Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
92
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I  ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 3
w zł

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 0
 22 620 000
 0
 0
 200 000
 0
  0,00
  28,70
  0,00
  0,00
  100,02
  0,00
udział WDK Kielce w inwestycji pn. "Rewitalizacja
Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej
Stadion - Ogród"
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
Pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania gruntów w prawo własności
wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości
wpływy z tytułu zniesienia współwłasności
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego
użytkowania gruntów
wpływy ze sprzedaży udziałów Świętokrzyskiego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.
pozostałe wpływy
   w tym: 
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot niewykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
 0
 0
 0
 400 000
 13 950 000
 4 000 000
 4 000 000
 200 000
 70 000
 0
 0
 0
 0
 200 000
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  135,19
  4,96
  74,61
  56,49
  7,31
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
700
710
750
754
801
60015

60016

70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
71095

75411

80101
60016
71095
75023
75416
0870
0870
0870
0870
6280

6680

0760
0770
0770
0770
0770
0770
0770
0780

6680

6680
A. Dochody Gminy
 174 863 529
  22,41
OGÓŁEM
 1 063 541 193
I. DOCHODY WŁASNE
 31 253 912
  23,98
Dochody majątkowe
  21,82
 179 643 935
 1 021 497 467
 517 447 252,13
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 94 621,63
 6 491 615,19
 200 036,00
 571,00
 200 030,80
 3 833,70
 2 105,27
 92 136,00
 380,36
 540 769,02
 692 240,46
 2 984 426,92
 2 259 560,42
 14 618,37
 0,00
 0,00
 200 000,00
 36,00
 571,00
 200 000,00
 30,80
 2 804,00
 380,36
 36,00
 571,00
 30,80
 39 194 411,35
 7 493 907,92
 39 199 852,98
 0
 22 720 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 400 000
 13 950 000
 4 000 000
 4 000 000
 200 000
 70 000
 100 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 151 038 663
 30 720 000
 154 239 363
7
8
  48,65

93
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 0
 0
 0
 433 912
 8 000 000
 1 171 762
  0,00
  0,00
  0,00
  113,88
  0,00
  93,12
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu
pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych na realizację zadań inwestycyjnych
przez Wydział Inwestycji
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji
zwrot nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej
w 2012r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Termomodernizacja budynku Kieleckiego Centrum
Kultury wraz z modernizacją instalacji w celu
ograniczenia ich energochłonności" przez Kielce
Centrum Kultury
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2012r. na realizację zadania
inwestycyjnego przez Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.
płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności -
rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania
innowacyjności województwa w obszarach o dużym
potencjale wzrostu"

płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI
Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - zakupy inwestycyjne
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Świętokrzyski Szlak Archeo-
Geologiczny"
 0
 0
 0
 0
 0
 357 000
 76 912
 0
 8 000 000
 21 899

 93 500
 0
 1 056 363
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  116,86
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00

  9,09
  0,00
  100,42
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
852
853
900
921
926
150

85305
90015
90095
92113
92195

92695
15013

15013
15095
15095
80104
80110
80101
85219
92195
0870
0870
0870
0870
0870

6680
6680
6680
6660
6680

0780
6207

6207
6207
6207
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
 140 184 181
  22,54
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 41,04
 1 998,90
 7 019,00
 494 140,66
 0,00
 1 091 175,49
 1 029,70
 41,04
 1 998,90
 119,00
 6 900,00
 417 186,41
 76 912,85
 41,40
 0,00
 21 899,82
 
 8 500,00
 0,00
 1 060 775,67
 783,00
 150,00
 96,70
 41,04
 41,40
 31 593 354,69
 0
 0
 0
 0
 8 000 000
 1 012 103
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 8 000 000
 0

 0
 1 012 103
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 115 823 188
7
8

94
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 118 442 870
  24,88
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego
u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z
przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga
Grudzińskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762
na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej
w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii
Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic:
Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i
Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie
przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne
historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie
komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul.
Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i
okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu
Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic:
Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w
Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy
miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul.
Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul.
Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul.
Orlej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej
nr 73 w Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic
usprawniających powiązania komunikacyjne miasta
Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul.
Szczecińskiej do ul. Prostej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta
Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie
komunikacyjne historycznego obszaru Stadion -
Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru
rewitalizowanego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul.
Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.:  "Rewitalizacja
 22 014 692
 3 333 058
 7 770 828
 4 390 592
 3 696 000
 493 715
 34 126
 5 345 625
 1 853 372
 5 606 008
 37 888 843
 1 118 821
 139 998
 8 345 750
 1 570 583
  13,15
  5,82
  22,17
  3,30
  0,00
  99,02
  99,00
  95,23
  97,71
  100,00
  0,13
  99,95
  0,00
  84,78
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
60015
60015
60015
60015
60015
60016
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 29 467 301,13
 2 894 205,00
 194 056,11
 1 722 831,22
 144 883,09
 0,00
 488 863,26
 33 785,83
 5 090 883,67
 1 810 847,12
 5 606 008,00
 48 074,91
 1 118 306,35
 0,00
 7 075 562,11
 1 570 583,11
 97 287 525
 21 832 398
 2 857 396
 6 495 033
 4 390 592
 5 502 194
 15 541
 0
 2 623 305
 2 452 915
 0
 37 888 843
 1 121 317
 139 998
 8 345 750
 0
7
8

95
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
INFORMATYKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 1 135 200
 701 418
 16 827 141
 29 135
  0,00
  76,14
  2,80
  99,99
Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich
przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta
Kielce - przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul.
Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego
Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od
Rynku do ul. Wesołej)"
płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic
Tarnowska-Źródłowa-Al.Solidarności (na odcinku od
ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)"
płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na
Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i
infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli
manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy
ul. Sikorskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al
Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul.
Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze
skrzyżowaniem"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich
przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy
rowerowe na terenie Miasta Kielce"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu
ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową
Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"
płatność na realizację projektu "Rozbudowa
infrastruktury Kieleckiego Parku technologicznego" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-
świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "E-świętokrzyskie
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E -
Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz
z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie -
budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami
na terenie Miasta Kielce"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie
umiejętności zawodowych i społecznych uczniów
 112 698
 2 900 000
 0
 0
 1 555 713
 255 000
 10 017 448
 1 135 200
 554 067
 147 351
 16 744 988
 82 153
 29 135
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  69,80
  100,00
  2,33
  100,00
  99,99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
720
750
853
60015
60015
60004
60015
60016
60016
60015
71095
72095
72095
75023
75023
85395
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 0,00
 534 081,69
 471 662,93
 29 133,45
 112 698,05
 0,00
 0,00
 0,00
 1 555 713,30
 0,00
 0,00
 0,00
 386 730,45
 147 351,24
 389 510,15
 82 152,78
 29 133,45
 0
 701 418
 16 790 053
 32 089
 102 243
 425 000
 2 040 000
 800 000
 0
 255 000
 0
 0
 554 067
 147 351
 16 654 783
 135 270
 32 089
7
8

96
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 1 876 655
 22 444
 45 000
 195
 26 645
 2 876 711
 454 441
  0,00
  33,16
  0,00
  182,48
  0,00
  0,00
  21,86
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach"
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze
zmianą sposobu jego użytkowania" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego
dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi
innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi
wspierania innowacyjności województwa w obszarach
o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy
RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - zakupy inwestycyjne
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Świętokrzyski Szlak Archeo-
Geologiczny"
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy
rowerowe na terenie Miasta Kielce"
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce"  w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie
umiejętności zawodowych i społecznych uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach"
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Zakup namiotów
pneumatycznych wraz z wyposażeniem"
środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie
przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne
historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie
komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"
 1 876 655
 3 865
 
 16 500
 0
 2 079
 45 000
 0
 195
 26 645
 2 876 711
  0,00
  0,00

  9,09
  0,00
  99,96
  0,00
  0,00
  99,08
  0,00
  0,00
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
921
150
600
853
150
600
900
92110
15013
15013
15095
15095
60016
85395
85395
15095
60015
6207
6209
6209
6209
6209
6209
6209
6209
6280
6280
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 67 639
 3 357 797
  11,53
  2,96
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 0,00
 7 442,90
 0,00
 355,84
 0,00
 0,00
 99 350,00
 0,00
3 864,68
 
 1 500,00
 0,00
 2 078,22
 0,00
 162,64
 193,20
 0,00
 0,00
 7 798,74
 99 350,00
 0
 113 020
 45 000
 211
 0
 2 876 711
 1 460 533
 0
 0
0
 113 020
 0
 45 000
 0
 211
 0
 2 876 711
 158 231
 4 337 244
7
8

97
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
 0
 800
 0
 4 779 606
 0
 52 993 508
  0,00
  77,76
  0,00
  0,00
  0,00
  49,34
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadania: "Termomodernizacja 3 wybranych obiektów
oświatowych w powiązaniu z wdrożeniem OZE
(energie odnawialne)"
udział finansowy mieszkańców i spółdzielni
mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem
Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -
kanalizacyjne realizowane przez Wydział Środowiska i
Usług Komunalnych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w
domach pomocy społecznej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych
w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych- Etap II
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"
Pozostałe wpływy
   w tym: 
kary i grzywny od osób prawnych
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym ZTM
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach
komunikacji miejskiej
 0
 104 441
 350 000
 0
 800
 0
 0

4 779 606
 0
 100 000
 20 000
 600 000
  0,00
  47,25
  14,29
  0,00
  6,20
  0,00
  0,00
 0,00
  0,00
  28,20
  0,00
  54,53
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
852
854
600
150
600
90005
90095
90095

85202

60015
60015

60004
60004
60004
80130
80120
80102
85201
85407
15013
15011
0870
0870
0870
0870
0870
0920
0920
6280
6290
6290

0870

6330
6430

0580
0920
0690
B. Dochody Powiatu
A. Dochody Gminy
 4 780 406
 599 862 746
  0,11
  53,06
I. DOCHODY WŁASNE
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
I. DOCHODY WŁASNE
 800
 4 779 606
 424 031 284
  680,20
  0,00
  49,29
Dochody bieżące
  54,11
 883 897 258
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 2 785,08
 622,05
 2 034,50
 0,00
 268,86
 26 146 617,81
 0,00
 49 350,00
 50 000,00
 2 785,08
 49,60
 572,45
 2 034,50
0,00
268,86
 28 200,00
 0,01
 327 193,85
 1 665,50
 1 097,38
 22,20
 572,45
 2 034,50
 240,38
 28,48
 5 441,63
 318 257 606,14
 5 441,63
 0,00
 208 989 025,83
 478 247 399,15
 0
 700
 0
 3 200 000
 0
 52 929 000
 1 460 533
 0
 0
 0
 700
 0
 0
 3 200 000

 0
 100 000
 20 000
 600 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 3 200 700
 581 777 380
 700
 3 200 000
 421 402 923
 867 258 104
7
8

98
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 35 949 900
  73,40
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty
dodatkowe za jazdę bez biletu
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych
do kanalizacji miejskiej
opłata  za zajęcie  pasa drogowego
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie
Płatnego Parkowania i koszty upomnienia
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów
parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania
środki z tytułu wypłaty przez HDI Asekuracja gwarancji
ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy
zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa układu
komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul.
Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: polną, Radiową i
niską w Kielcach"
środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego
Zakład Robót Drogowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie
Płatnego Parkowania
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych,
użytkowych, garaży, powierzchni  reklamowych itp.
odsetki  od środków pieniężnych na rachunku
bankowym MZB
wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./
odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców z tytułu czynszu
zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
wpływy z dzierżawy terenu
wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych
należności w zakresie gospodarki gruntami i
nieruchomościami
udostepnienie nieruchomości gruntowej
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego
 3 400 000
 40 000 000
 0
 800 000

 2 500 000
 1 500 000
 0
 1 700 000
 64 508
 0
 39 000
 2 270 000
 29 622 000
 0
 100 000
 433 000
 280 000
 3 500 000
 1 700 000
 10 000
 80 000
 80 000
 24 900
 100 000
  72,78
  46,36
  0,00
  45,13

  67,31
  65,54
  0,00
  42,67
  100,00
  0,00
  472,88
  32,78
  48,28
  0,00
  113,58
  54,45
  129,52
  101,94
  50,67
  245,55
  43,38
- 3,93
  118,37
  42,01
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z róznych dochodów
wpływy z usług
pozostałe odsetki
 0
 0
 30 000
 9 000
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  343,61
  35,24
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
60004
60004
60004
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016

60016
70004
70004
70004
70004
70004
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
60016
60016
60016
60004
60015
60016
60004
60016
60004
0910
0580
0970
0690
0920
0920
0970
0830
0920
0970
0830
0920
0690
0970
0690
0970
0970
0690

0970
2370

0690
0750
0920
0830
0920
0970
0470
0750
0830
0920
0750
0470
0470
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 26 385 472,68
 2 474 424,00
 18 545 661,42
 4 998,30
 361 026,99

 1 682 845,35
 983 072,00
 0,00
 725 307,12
 64 508,44
 20 838,44
 184 424,31
 744 117,58
 14 301 297,17
 113,84
 113 580,22
 235 774,94
 362 643,57
 3 567 750,90
 861 394,20
 24 555,40
 34 703,97
- 3 143,56
 29 473,09
 42 009,25
 19 116,24
 8 453,66
 103 083,86
 3 171,64
 131,74
 1 863,31
 22 488,95
 24 280,55
 1 834,36
 34 694 900
 3 400 000
 40 000 000
 0
 800 000
 4 200 000
 1 500 000
 2 300 000
 0
 0
 0
 9 000
 0
 28 600 000
 0
 100 000
 300 000
 280 000
 3 500 000
 1 700 000
 10 000
 80 000
 80 000
 24 900
 0
 0
 0
 0
 9 000
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

99
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 7 004 131
 1 375 298
  48,94
  34,26
użytkowania gruntów
koszty postępowania administracyjnego
zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w
prawo własności
odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa
na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa
własności nieruchomości
zwrot przez PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Kielce
wadium z 2012r.
spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby
zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w
spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu
Miasta
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię
Cateringową
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. KPT/
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot.
Geopark Kielce/
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku
Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul.
Olszewskiego
zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi
telekomunikacyjne
zwrot przez najemców lokali kosztów za media
zwrot przez najemców lokali podatku od nieruchomości
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział edukacji, Kultury i Sportu
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane
dowody osobiste
czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w
budynku Urzędu Miasta
zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów
dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu
telefonicznego
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
wpływy z tytułu kosztów procesowych
 0
 0
 0
 0
 20 000
 0
 3 705 084
 0
 828 047
 1 898 000
 112 000
 100 000
 204 000
 157 000
 0
 0
 86 400
 49 600
 170 000
 80 000
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  39,14
  0,00
  143,00
  26,22
  37,79
  0,00
  0,00
  72,31
  0,00
  0,00
  46,28
  61,81
  122,28
  84,99
wpływy z różnych dochodów
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych opłat
wpływy do wyjaśnienia
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
pozostałe odsetki
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
wpływy z różnych dochodów
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 157 000
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  39,47
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
70005
70005
70005
70005
70095

71095
71095
71095
71095
71095
71095
71095

75075
75011
75023
75023
75023
75023
70095
70005
70005
70004
70095
71095
71095
71095
0970
0580
0690
2980
0580
0920
0750
0970
0690
0970
0970
0970
0970

0830
0970
0970
0750
0830
0970
0970

2990
2360
0750
0970
0690
0970
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 3 428 115,36
 471 155,96
 16 047,34
 30 525,95
 6 271 479,88
 298 451,60
 0,00
 198 814,92
 1 450 128,90
 140 328,00
 1 184 080,00
 497 720,62
 42 324,17
 0,00
 0,00
 113 533,67
 492,94
 675,80
 39 986,20
 30 657,69
 207 881,08
 67 990,25
 107 063,48
 21 497,75
 360,80
 192,89
 69 700,00
 318,24
 61 961,54
 51 253,89
 6 176 084
 1 376 474
 0
 0
 0
 0
 20 000
 0
 3 705 084
 0
 0
 1 898 000
 112 000
 100 000
 204 000
 157 000
 0
 0
 86 400
 49 600
 170 000
 80 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 157 000
 0
7
8

100
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 900 000
 318 126 687
  54,24
  46,36
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od
przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu
Cywilnego
wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od
wykonania umowy z kontrahentem
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od
wykonania umowy z kontrahentem
wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz
osób taksówkami
opłata za karty parkingowe  dla osób
niepełnosprawnych
wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i
regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy
sytuacji rynkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez
funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata skarbowa
opłata targowa
   w tym: 
opłata od posiadania psów
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat (w tym opłata prolongacyjna)
 900
 1 800
 5 000
 0
 900 134
 20 000
 0
 60 000

 1 464
 900 000
 0
 178 180 387
 4 400 000
 551 000
 100 000
 500 000
  53,22
  35,84
  63,76
  0,00
  0,00
  6,73
  0,00
  0,00

 2 946,27
  54,11
  0,00
  41,06
  50,72
  38,37
  79,46
  98,04
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z usług
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
wpływy z różnych dochodów
od osób fizycznych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie gminy
od osób prawnych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie gminy
od osób fizycznych
od osób prawnych
 0
 0
 1 464
 0
 0
 0
 0
 0
 166 180 387
 12 000 000
 550 000
 1 000
  0,00
  0,00
  49,98
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  41,72
  31,87
  38,35
  50,00
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
756
75023
75023
75023
75023
75023
75095
75095
75095

75416

75618

75616

75023
75075
75023
75023
75075
75023
75023
75416
75621
75621
75616
75615
0690
0970
0830
0920
0920
0970
0570
0970
0010
0020
0430
0430
0970
0970
0970
0580
0970
0690
0420
0970

0570

0410

0370

Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 488 139,23
 147 484 843,68
 479,00
 645,12
 3 188,00
 0,00
 0,00
 1 346,00
 15 125,00
59 555,50

 43 133,38
 486 952,82
 1 186,41
 73 158 279,64
 2 231 579,90
 211 427,00
 79 459,86
 490 189,80
 17,60
 18 204,06
 731,70
 228,09
 103,14
 23 248,79
 600,00
 1 186,41
 69 334 452,00
 3 823 827,64
 210 927,00
 500,00
 900 000
 318 126 687
 900
 1 800
 5 000
 901 310
 0
 20 000
 0
 60 000

 1 464
 900 000
 0
 178 180 387
 4 400 000
 551 000
 100 000
 500 000
 0
 0
 1 464
 0
 0
 0
 0
 0
 166 180 387
 12 000 000
 550 000
 1 000
7
8

101
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RÓZNE ROZLICZENIA
 725 000
  126,59
   w tym: 
koszty upomnienia
   w tym: 
podatek od nieruchomości
   w tym: 
podatek rolny
   w tym: 
podatek leśny
   w tym: 
podatek od środków transportowych
   w tym: 
podatek od czynności cywilnoprawnych
   w tym: 
podatek od działalności gospodarczej opłacany w
formie karty podatkowej
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych
zaległości z podatków zniesionych (podatek od
posiadania psów)
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych
pozostałe wpływy
   w tym: 

opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień
w podatku od nieruchomości i podatku od czynności
cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata
prolongacyjna)
podatek od spadków i darowizn
opłata  za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
 33 000
 90 600 000
 246 900
 32 000
 5 300 000
 10 000 000
 500 000
 400 000
 0
 0
 0
 0
 12 583 400
 9 000 000
 0
 0
 1 500 000
 4 200 000
  86,71
  55,06
  94,12
  72,02
  57,19
  43,63
  39,04
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,05
  0,00
  0,00
  50,80
  0,00
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
wpływy z różnych dochodów
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
 200 000
 300 000
 30 000
 3 000
 16 500 000
 74 100 000
 240 000
 6 900
 29 000
 3 000
 1 900 000
 3 400 000
 1 000 000
 9 000 000
 0
 0
  163,56
  54,35
  86,46
  89,28
  64,73
  52,90
  94,47
  82,03
  67,26
  118,09
  49,93
  61,24
  11,91
  47,16
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758

75601
75605
75616
75601

75618
75624
75615
75618
75616
75618
75615
75616
75616
75615
75616
75615
75616
75615
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75618
75618
0910
0910
0690
0690
0310
0310
0320
0320
0330
0330
0340
0340
0500
0500
0970
0570

0350
0730
0560
0910

0490
0740
2680
0910
0360
0480
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 917 770,81
 28 615,89
 49 881 728,31
 232 379,68
 23 046,84
 3 030 957,81
 4 363 062,63
 195 179,93
 400 000,00
 235,08
 3 300,41
 4 257,55
0,00
 9 004 278,00
 2 648,00
 38,64
 761 972,02
 3 382 206,69
 327 127,71
 163 062,09
 25 937,59
 2 678,30
 10 680 135,04
 39 201 593,27
 226 719,35
 5 660,33
 19 504,00
 3 542,84
 948 722,59
 2 082 235,22
 119 106,00
 4 243 956,63
 257,55
 4 000,00
 600 000
 33 000
 90 600 000
 246 900
 32 000
 5 300 000
 10 000 000
 500 000
 400 000
 0
 0
 0
 0
 12 583 400
 9 000 000
 0
 0
 1 500 000
 4 200 000
 200 000
 300 000
 30 000
 3 000
 16 500 000
 74 100 000
 240 000
 6 900
 29 000
 3 000
 1 900 000
 3 400 000
 1 000 000
 9 000 000
 0
 0
7
8

102
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
 1 974 412
 144 941
  53,27
  110,48
odsetki od lokat i środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu
Miasta
wpływy do wyjaśnienia
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej
na koszty utrzymania dzieci przebywających w
niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez
przedszkola publiczne
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie
gminy
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanych dotacji podmiotowych
udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanych dotacji podmiotowych
udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu
Miejskim w Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym
Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w
Kielcach
 725 000
 0
 4 136
 120 000
 1 835 962
 800
 11 514
 0
 0
 0
 0
 2 000
 130 144
 97
  127,46
  0,00
  36,84
  142,17
  45,95
  57,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  503,78
  44,14
  0,00
wpływy z różnych opłat
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 100
 1 900
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  108,27
  74,22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
851
75814
75815
80101
80104
80104
80110
80113
80120
80120
80130
80130

85111
85121
80110
80104
80101
80110
80148
80101
80101
80104
80110
80101
80104
0690
2400
2400
2400
2400
0690
0970
0970
0920
0920
0920
0920
2980
0970
0970
0830
0970
0970
0920
2910
0920
2910

0970
0970
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 1 051 741,20
 160 133,66
 924 099,29
- 6 328,48
 1 523,67
 170 599,71
 843 686,38
 456,00
3.242,90
 74,09
 1 856,73
 904,86
 22 564,09
 10 075,67
 57 442,50
 0,00
 26,40
 228,53
800,80
 622,17
 2 442,70
 12,65
 444,00
 685,00
 52,06
 108,27
 1 410,19
 1 974 412
 144 941
 600 000
 0
 4 136
 120 000
 1 835 962
 800
 11 514
 0
 0
 0
 0
 2 000
 130 144
 97
 0
 0
0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 100
 1 900
7
8

103
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
 837 637
  101,96
wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn.
Izba Wytrzeźwień
Pozostałe wpływy
   w tym: 
dochody z najmu mieszkań chronionych
należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia
Dziennego dla Niepełnosprawnych
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu
odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych
Domach Samopomocy
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu
odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia
20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wpływy od dłużników alimentacyjnych
zwrot wydatków za media w MOPR
wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi
opiekuńcze i rehabilitacyjne
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone
w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za
korzystanie z posiłków
zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na
posiłki w latach ubiegłych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 14 700
 0
 0
 36 600
 0
 2 580
 0
 146 557
 0
 0
 0
 560 000
 1 900
 90 000
 0
 0
  48,98
  0,00
  0,00
  45,64
  0,00
  30,66
  0,00
  107,55
  0,00
  0,00
  0,00
  64,94
  32,78
  64,28
  0,00
  0,00
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
85154
85158

85220
85203
85203
85203
85212
85212
85219
85220
85228
85228
85295
85295

85153
85154
85154
85111
85153
85158
85203
85219
85228
85220
85220
85220
85201
85212
85213
85215
85214
0920
0920
0970
0920
2910
0690
0970
0920
0920
0920
0970
0690
0970
0690
0970
0970
0690
0750
0970

0750
0970
2360
2360
2360
2360
0970
0830
0830
2360
0830
0970

Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 854 057,70
 7 200,00
 78 897,61
 16 593,55
 16 704,85
 9 300,00
 791,02
 76,35
 157 615,82
 27 190,62
 107 772,95
 7 699,23
 363 664,38
 622,81
 57 855,46
 60 789,10
 43 975,11
 4,00
 8,00
 4 778,92
 8 239,41
 432,00
 3 131,22
 3 881,36
 1 409,99
 104,28
 108,21
 603,79
 52,80
 3 875,99
 1 829,86
 10 632,82
 20 265,98
 9,46
 837 637
 14 700
 0
 0
 36 600
 0
 2 580
 0
 146 557
 0
 0
 0
 560 000
 1 900
 90 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

104
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 1 112 788
 0
 2 500 000
 386 982
 0
  48,06
  0,00
  23,69
  113,23
  0,00
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za
pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za
korzystanie ze środowiska
grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych  za korzystanie ze
środowiska
opłata za wycinkę drzew
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
opłata produktowa
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanej dotacji przez Kieleckie
Centrum Kultury
wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i
ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Mysli
Patriotycznej i Obywatelskiej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 1 112 788
 0
 0
 0
 0
 1 000
 4 000
 2 495 000
 0
 0
 0
 356 982
 30 000
 0
 0
  47,45
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  27,50
  7,61
  0,00
  0,00
  0,00
  119,43
  12,05
  0,00
  0,00
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
pozostałe odsetki
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854
900
921
926
85305
85305
85395

90019
90019
90019
90019
90020

92113
92195

85215
85305
85305
85415
90003
90013
90019
90019
92195
92195
92605
92605
0920
0920
0970
0970
0580
0970
0920
2910
0920
0970
2910
0920
0830
0690
0920

0570
0580
0690
0690
0400

2910
0830

Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 534 759,53
 298,00
 592 369,66
 438 170,33
 35 111,36
 528 017,00
 3 050,00
 1 258,32
 2 434,21
 298,00
 0,00
 1 100,00
 189 970,17
 389 512,56
 5 012,63
 6 774,30
 426 342,19
 3 614,95
 8 213,19
 35 111,36
 1 200,57
 34,21
 2 400,00
 298,00
 930,00
 5 502,57
 277,63
 64,10
 5 713,19
 2 500,00
 34 510,95
 600,41
 1 112 788
 0
 2 500 000
 30 000
 0
 1 112 788
 0
 0
 0
 0
 1 000
 4 000
 2 495 000
 0
 0
 0
 0
 30 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

105
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
 90 695 155
 6 000
 23 379 265
 850 000
 2 906
 989 317
 34 840
 30 460
 7 200
  61,54
  100,00
  82,35
  100,00
  99,99
  53,85
  49,99
  0,00
  55,56
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
realizacja Rządowego Programu Wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I - III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -
"Radosna szkoła"
dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji
Społecznej
dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych z
pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej w latach ubiegłych
dofinansowanie wypłat zasiłków  stałych z pomocy
społecznej
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach
ubiegłych
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy
oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników
socjalnych MOPR
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych z województwa
świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w
sprawie jego zwrotu
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
 90 695 155
 6 000
 207 733
 487 030
 6 418 450
 0
 4 720 153
 35 000
 1 515 902
 9 994 997
 850 000
 2 906
 989 317
 34 840
 30 460
  61,54
  100,00
  49,58
  63,24
  76,37
  0,00
  77,33
  97,45
  50,00
  94,95
  100,00
  99,99
  53,85
  49,99
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
801
852
854
010
750
751
801
851
75801
80101
85206
85213
85214
85214
85216
85216
85219
85295
85415
01095
75011
75101
80195
2920
2030
2030
2030
2030
0970
2030
0970
2030
2030
2030
2010
2010
2010
2010
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 90 695 155
 24 235 265
 46 093 119
  61,54
  82,97
  56,05
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 55 812 400,00
 6 000,00
 19 252 020,30
 850 000,00
 2 905,65
 532 707,00
 17 418,00
 0,00
 4 000,00
 55 812 400,00
 6 000,00
 103 000,00
 308 000,00
 4 901 916,00
 6 764,13
 3 650 000,00
 34 107,17
 757 950,00
 9 490 283,00
 850 000,00
 2 905,65
 532 707,00
 17 418,00
 0,00
 55 812 400,00
 20 108 020,30
 25 835 850,10
 84 227 105
 0
 20 369 499
 0
 0
 989 317
 34 957
 0
 2 000
 84 227 105
 0
 0
 492 973
 3 917 000
 0
 3 783 464
 0
 1 515 902
 10 660 160
 0
 0
 989 317
 34 957
 0
 84 227 105
 20 369 499
 45 350 187
7
8

106
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 45 028 396
 4 157 901
 14 591
 54 000
 1 524 588
  56,14
  47,52
  31,88
  50,00
  45,46
koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla
osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
działalność środowiskowych domów samopomocy
działalność bieżącą Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Autyzmem
realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz
koszty związane z obsługa tych świadczeń
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych z pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w
latach ubiegłych
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji
Społecznej
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za
lata ubiegłe
wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.
18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.
1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania -
zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy
realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi
realizacja rządowego programu wspierania niektórych
osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
działalność bieżącą Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Autyzmem
dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do
każdego wykonanego kilometra przez autobusy
lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce
Pozostałe wpływy
dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w
zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy
Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
płatność na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka
- rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla
wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 7 200
 1 514 200
 106 400
 41 300 816
 27 000
 70 000
 220 397
 3 200
 1 618
 1 143 300
 533 165
 108 300
 4 157 901
 0
 14 591
 54 000
 117 302
  55,56
  53,73
  100,00
  56,76
  36,83
  103,95
  64,89
  53,88
  100,00
  40,67
  41,86
  0,00
  47,03
  0,00
  31,88
  50,00
  39,68
pozostałe odsetki
 0
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
600
801
710
150
85195
85203
85203
85212
85212
85212
85213
85213
85219
85228
85295
85203
60004

80103
71035
15011
60004
0920
2010
2010
2010
2010
0920
0970
2010
0970
2010
2010
2010
2010
2310

2310
2020
2007
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
 4 172 492
 54 000
 8 476 354
  47,46
  50,00
  48,39
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 25 278 819,45
 1 975 658,72
 4 651,80
 27 000,00
 693 035,73
 4 000,00
 813 638,00
 106 400,00
 23 441 582,00
 9 942,88
 72 762,29
 143 025,00
 1 724,28
 1 618,00
 464 927,00
 223 200,00
 0,00
 1 955 549,69
 20 109,03
 4 651,80
 27 000,00
 46 543,29
 20 109,03
 1 980 310,52
 27 000,00
 4 101 311,55
 44 323 913
 4 011 847
 14 591
 54 000
 379 761
 2 000
 1 447 200
 205 200
 41 307 416
 0
 0
 220 397
 0
 400
 1 143 300
 0
 0
 4 011 847
 0
 14 591
 54 000
 117 302
 0
 4 026 438
 54 000
 4 973 286
7
8

107
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 257 338
 96 458
 910 878
 5 687 092
  2,19
  89,11
  8,75
  56,92
płatność na realizację projektu  "Inwencja II - transfer
wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla
kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i
konkurencyjności przedsiębiorstw"
płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności -
rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania
innowacyjności województwa w obszarach o dużym
potencjale wzrostu"
płatność na realizację projektu "Ludzie - Biznes -
Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-
doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI
Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja
Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i
otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru
Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru
rewitalizowanego"
płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji
publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"
płatność na realizację projektu pn. "Audyt
Marketingowy Młodej Firmy" w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" w
ramach programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
płatność na realizację projektu pn. "Central European
Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w
ramach Programu Komisji Europejskiej Central
Europe
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy
Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój
sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej
płatność na realizację projektu "Świat w moim domu"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn. "Indywidualizacja
nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Kielce"  w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nauczyciel sukcesu"
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
płatność na realizację projektu "Uczeń z pasją" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kompetentni
absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 312 240
 359 010
 31 726
 704 310
 10 980
 62 546
 65 662
 118 150
 96 458
 0
 466 731
 0
 444 147
 181 794
 284 717
 27 655
 278 450
 223 104
  21,78
  100,00
  26,83
  29,95
  0,00
  0,00
  0,00
  4,78
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  12,97
  100,00
  73,32
  70,04
  99,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
710
750
853
15011
15013
15013
15013
60095
60095
60095
60095
71095
71095
75075
75075
75075
85395
85395
85395
85395
85395
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 5 645,70
 85 949,62
 79 661,43
 3 237 019,07
 68 000,00
 359 010,06
 8 512,38
 210 970,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5 645,70
 0,00
 85 949,62
 0,00
 79 661,43
 0,00
 23 583,56
 284 716,23
 20 276,83
 195 022,30
 222 763,11
 257 338
 96 458
 910 878
 3 328 851
 0
 230 733
 31 726
 0
 10 980
 62 546
 65 662
 118 150
 96 458
 0
 466 731
 0
 444 147
 154 523
 284 717
 27 655
 278 450
 218 784
7
8

108
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 269 045
 17 022
 38 565
  42,46
  89,11
  343,17
płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn.: "Pilotażowe
wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności
i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie
Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator
Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i
społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-
szansą na lepsze życie"
płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat"  w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Działanie szansą na
przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza i
Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i
biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu  "Inwencja II -
transfer wiedzy, technologii i innowacyjności
wsparciem dla kluczowych specjalizacji
świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności
przedsiębiorstw"
dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi
innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi
wspierania innowacyjności województwa w obszarach
o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Ludzie - Biznes
- Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-
doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy
RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Audyt
Marketingowy Młodej Firmy" w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" w
ramach programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i
rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej
 625 124
 430 136
 172 756
 362 121
 597 522
 0
 2 503 713
 20 701
 55 101
 63 354
 5 599
 124 290
 17 022
 0
 38 565
  69,96
  100,00
  75,15
  20,45
  0,00
  0,00
  46,04
  39,68
  0,00
  100,00
  97,26
  29,95
  0,00
  0,00
  343,17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
710
750
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
15011
15011
15013
15013
15013
71095
71095
75075
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 970 365
  67,05
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 114 244,01
 15 167,58
 132 343,40
 437 366,65
 430 134,85
 129 820,97
 74 056,25
 0,00
 266 478,88
 1 152 799,44
 8 213,52
 0,00
 63 354,70
 5 445,79
 37 230,00
 0,00
 15 167,58
 132 343,40
 650 654,40
 67 017
 17 022
 38 565
 625 124
 430 136
 169 799
 0
 0
 0
 1 139 663
 20 701
 0
 40 717
 5 599
 0
 17 022
 0
 38 565
 503 695
7
8

109
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 645 733
 78 198
 548 813
 30 000
 477 701
  60,23
  22,62
  98,91
  33,33
  38,21
dotacja celowa na realizację projektu "Działanie
szansą na przyszłość" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim
domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn.
"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III
szkół podstawowych w Gminie Kielce"  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Uczeń z pasją"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Kompetentni
absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Akademia
Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Pilotażowe
wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności
i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie
Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny
Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności
zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia
socjalna - szansą na lepsze życie"
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na
świat" w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Środki na realizację projektu EUC4BIZ w ramach
programu Europa dla obywateli
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadań bieżących, tj. doposażenia Centrum
Geoedukacji i zakup nagród w konkursach

środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na
realizację projektów w ramach programu "Kreator
innowacyjności - wsparcie innowacyjnej
przedsiębiorczości akademickiej"
środki z Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie na wydatki związane z organizacją XVI
Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013
środki z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w
Katowicach na wydatki związane z organizacją XVI
Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013
 132 550
 32 080
 53 937
 50 054
 8 344
 122 290
 75 905
 1 224
 63 904
 105 445
 0
 17 078
 61 120
 548 813
 10 000
 20 000
  46,04
  12,97
  100,00
  70,59
  99,97
  72,91
  100,00
  76,92
  20,45
  0,00
  0,00
  103,57
  0,00
  98,91
  100,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
150
730
750
801
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
15011
15095
73006
75075
75075
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2701
2460
2460
0970
0970
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 1 134 712
  66,36
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 388 899,41
 17 688,05
 542 812,00
 10 000,00
 182 533,39
 61 030,56
 4 161,81
 53 936,40
 35 330,79
 8 341,62
 89 156,14
 75 906,15
 941,45
 13 068,75
 0,00
 47 025,74
 17 688,05
 0,00
 542 812,00
 10 000,00
 0,00
 753 033,44
 381 091
 0
 548 813
 0
 321 434
 60 337
 27 269
 50 244
 49 138
 6 766
 110 316
 75 905
 1 116
 0
 0
 0
 0
 0
 548 813
 0
 0
 870 247
7
8

110
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
LEŚNICTWO
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
 2 934
 4 000
 2 541 272
 900 300
 6 000
 0
 52 019 748
  77,13
  53,25
  128,09
  36,54
  160,27
  0,00
  41,70
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana na
realizację projektu "Gminowo"
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu Leonardo da Vinci
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
refundacja poniesionych wydatków  na realizację
projektu Leonardo da Vinci
środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w
Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli
gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne
wpływy z dzierżawy terenów łowieckich
opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa
podwodnego
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
25% wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa
25% wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd
Budynków/
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej  i Kartograficznej
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu
nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
pozostałe wpływy
   w tym: 
-opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego
taksówką
wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i
regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy
sytuacji rynkowych
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez
KMPSP w Kielcach
 59 681
 33 677
 34 373
 594
 349 376
 0
 934
 2 000
 4 000
 15 022
 2 526 250
 0
 900 000
 300
 0
 6 000
 
 0
 0
  79,75
  2,93
  0,00
  38,59
  4,56
  0,00
  51,84
  88,95
  53,25
  93,91
  126,78
  0,00
  36,55
  7,78
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
 0
 0
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
020
050
700
710
750
754
756
80101
80110
80120
80120
80130
80130
02001
02095
05095
70005
70005
70005
71012
71015

75046
75095
75411
71015
71012
0920
0920
2701
2701
2701
2707
2701
2701
2460
0750
0690
0470
2360
2360
0690
2360

0690
0970
2360
B. Dochody Powiatu
 284 034 512
  56,33
I. DOCHODY WŁASNE
 72 373 798
  45,53
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 2 263,05
 2 130,00
 3 255 085,76
 328 974,36
 9 616,00
 23,99
 21 689 873,18
 47 594,40
 985,56
 0,00
 229,20
 15 916,76
 117 807,47
 484,14
 1 778,91
 2 130,00
 14 107,85
 3 202 712,42
 38 265,49
 328 932,02
 23,33
 19,01
8 766,00
850,00
 23,99
 0,01
 19,00
 159 989 793,01
 32 948 243,54
 2 934
 4 000
 2 541 272
 900 300
 6 000
 0
 52 019 748
 12 086
 33 677
 34 373
 360
 240 938
 0
 934
 2 000
 4 000
 15 022
 2 526 250
 0
 900 000
 300
 0
 6 000

 0
 0
 0
 0
 285 480 724
 72 034 250
7
8

111
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
 7 814
 15 757 725
 1 122,49
  44,49
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów
rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla
instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i
międzynarodowych

wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych
otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-
wychowawczych
wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe
wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu
Pomocy Społecznej
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni
reklamowych itp.
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez
Domy Pomocy Społecznej
 48 519 748
 3 500 000
4 644
 0
 2 140
 0
 1 030
 0
 21 998
 0
 28 000
 15 469 592
 78 960
 157 100
  40,79
  0,00
  51,79
  0,00
  128,43
  0,00
 8 014,70
  0,00
  114,76
  0,00
  46,41
  43,98
  41,68
  41,86
od osób prawnych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie powiatu
od osób fizycznych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie powiatu 

pozostałe odsetki
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
 3 000 000
 45 519 748
 100
 0
 0
 0
 0
 0
 930
  26,59
  41,72
  13,38
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  56,83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
852

75618
80120
80120
80130
80130

85201
85201
85201
85201
85202
85202
85202
75622
75622
80142
80130
80102
80120
80142
80130
80102
0020
0010
0920
2400
2400
2400
2400
0920
0970

0420
0970
0920
0970
0920

0680
0960
0750
0830
0830
0750
0970
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 87 711,02
 7 011 229,43
 19 789 718,78
1 900 154,40
 2 405,29
 3,24
 2 748,32
 2,81
 82 551,36
 1 396,84
 25 245,00
 900,00
 12 993,66
 6 803 411,39
 32 911,26
 65 756,57
 797 826,78
 18 991 892,00
 13,38
 11,10
 869,27
 907,64
 80 221,43
 0,03
 528,51
 7 814
 15 644 727
 48 519 748
 3 500 000
 0
 4 644
 0
 2 140
 0
 1 030
 0
 0
 0
 28 000
 15 384 592
 78 960
 151 100
 3 000 000
 45 519 748
 100
 0
 0
 0
 0
 0
 930
7
8

112
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 463 300
 220 705
  49,70
  62,40
otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy
społecznej
wpływy z tytułu dzierżawy gruntów
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych
zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny
zastępcze
opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za rok
ubiegły
wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych
wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla
radcy prawnego
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP
przy ul. Szymanowskiego 6
zwrot przez najemców kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody
refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych
wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców
zawodowych i pośredników pracy
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w
specjalnych  ośrodkach szkolno-wychowawczych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
 1 200
 875
 0
 0
 0
 0
 0
 10 000
 128 000
 105 000
 216 550
 250
 3 500
 163 690
 34 680
 1 117
  83,33
  97,43
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  53,58
  51,04
  45,21
  391,98
  262,86
  65,27
  27,60
  150,10
pozostałe odsetki
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z różnych opłat
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach
zastępczych
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 3 500
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  57,14
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854
85202
85203
85204
85204
85214
85220

85333
85333
85333
85333
85333

85403
85403
85403
85201
85201
85202
85201
85203
85295
85203
85220
85201

85201
85204
85311
85333
85333
0920
2910
0920
0970
0920
0970
0830
0830
0690

0680
0690
0970
0920
0970
0960
0750
0680
0970
0830
0830

0970
0750
0970
0970
0920

0830
0750
0970
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 230 247,09
 137 717,82
 1 000,00
 852,48
 9 887,19
 6 778,68
 34 651,49
 3 178,44
 12 266,43
 0,00
 68 585,41
 53 588,09
 97 893,39
 979,94
 9 200,26
 106 839,79
 9 571,00
 1 676,65
 6,00
 1 395,19
 157,66
 4 845,57
 0,52
 511,08
 4 711,71
 174,40
 44,00
 349,90
 70,40
 2 000,00
 185,52
 7 014,74
 236 750
 220 705
 1 200
 875
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 128 000
 105 000
 0
 250
 3 500
 163 690
 34 680
 1 117
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 3 500
 0
 0
7
8

113
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
POMOC SPOŁECZNA
LESNICTWO
 450 000
 100 000
 170 785 916
 6 404 051
 1 000
  42,97
  100,00
  60,75
  52,74
  50,00
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura
Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie
zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w
Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
część równoważąca  subwencji ogólnej dla powiatu
działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
w domach pomocy społecznej
dofinansowanie realizacji Resortowego programu
wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej -
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej
zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa
 16 673
 4 545
 450 000
 100 000
 159 186 779
 11 599 137
 6 316 584
 87 467
 1 000
  60,79
  208,90
  42,97
  100,00
  61,54
  50,00
  53,47
  0,00
  50,00
wpływy z różnych dochodów
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy z różnych opłat
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
 4 295
 0
 0
 0
 0
 250
 0
 0
 0
 0
 0
  56,46
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  173,91
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
921
758
852
020
85420

90019
92110
75801
75832
85202
85204
02001
85407
85403
85420
85407
85420
85403
85407
85403
85419
85406
85410
0970
2400
0690
0920
0920
0920
2400
0690
2910
2400
2400
0830

0690
2710
2920
2920
2130
2130
2110
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
III. SUBWENCJA OGÓLNA
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 100 000
 170 785 916
 6 404 051
 26 740 886
  100,00
  60,75
  52,74
  57,87
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 193 371,84
 100 000,00
 103 760 666,00
 3 377 356,00
 500,00
 10 135,78
 9 494,60
 193 371,84
 100 000,00
 97 961 096,00
 5 799 570,00
 3 377 356,00
 0,00
 500,00
 2 424,91
 1 008,94
 96,80
 27,91
 2 522,15
 434,78
 4,61
 132,00
 2 794,15
 44,76
 3,59
 100 000,00
 103 760 666,00
 3 377 356,00
 15 475 831,62
 450 000
 0
 174 620 274
 6 421 903
 1 000
 16 673
 4 545
 450 000
 0
 163 021 137
 11 599 137
 6 421 903
 0
 1 000
 4 295
 0
 0
 0
 0
 250
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 174 620 274
 6 421 903
 25 010 534
7
8

114
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
 892 539
 711 000
 541 218
 16 438 662
 7 148 196
 521 271
 487 000
 2 204 904
  75,61
  53,28
  57,17
  59,39
  54,06
  42,59
  53,84
  45,49
opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen
nieruchomości
uregulowanie należności na rzecz osób fizycznych,
wynikających z wyroków sądowych, z tytułu
odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi
publiczne
realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji
stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz
związanych ze zwrotem nieruchomości
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby przebywające w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych, nie objęte obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku
Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za
lata ubiegłe
pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych
placówkach  opiekuńczo - wychowawczych
pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych
realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw  Orzekania
o Niepełnosprawności
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te
powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych
Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na
 435 000
 457 539
 65 000
 40 000
 606 000
 502 218
 39 000
 16 438 662
 6 957 173
 55 232
 15 791
 120 000
 94 394
 13 574
 413 303
 487 000
 1 946 964
 252 540
  49,97
  100,00
  50,00
  50,00
  53,84
  53,84
  100,00
  59,39
  54,19
  44,64
  40,31
  52,82
  0,00
  0,00
  53,72
  53,84
  44,43
  52,51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
710
750
754
851
852
853
852
70005
70005
71013
71014
71015
75011
75045
75411
85156
85156
85156
85156
85201
85204
85205
85321
85201
85204
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
0970
2110
2110
2110
2110
2320
2320
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
 2 229 427
  45,55
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 674 889,00
 378 800,00
 309 400,00
 9 763 572,00
 3 864 462,62
 222 028,00
 262 180,00
 1 003 116,89
 217 350,00
 457 539,00
 32 500,00
 20 000,00
 326 300,00
 270 400,00
 39 000,00
 9 763 572,00
 3 770 056,00
 24 656,20
 6 364,80
 63 385,62
 0,00
 0,00
 222 028,00
 262 180,00
 865 099,33
 132 617,56
 1 015 446,89
 435 000
 711 000
 541 218
 15 391 000
 7 028 196
 416 120
 487 000
 2 199 504
 435 000
 0
 65 000
 40 000
 606 000
 502 218
 39 000
 15 391 000
 6 957 173
 55 232
 15 791
 0
 0
 0
 416 120
 487 000
 1 946 964
 252 540
 2 224 164
7
8

115
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 24 523
 45 000
 3 954 083
 612 616
 682 400
  50,28
  100,00
  62,25
  71,10
  50,12
terenie Miasta Kielce
dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z
utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej na terenie Miasta Kielce
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
płatność na realizację projektu "Profesjonalni na co
dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium
" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Zawodowy Team" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne
- mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum
subsydium " w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na
miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo
edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na
 5 400
 24 523
 45 000
 382 084
 689 165
 328 112
 478 630
 1 131 789
 148 103
 697 515
 98 685
 121 618
 57 902
 84 464
 199 726
 131 491
 17 415
 682 400
  100,00
  50,28
  100,00
  50,00
  32,15
  60,50
  69,24
  59,66
  60,77
  100,00
  56,94
  32,78
  66,46
  90,86
  68,41
  101,87
  56,94
  50,12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
750
853
853
853
85205
85311
75045
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85333
2320
2320
2120
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2690
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
X. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 45 000
 3 954 083
 612 616
 788 735
  100,00
  62,25
  71,10
  46,93
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 12 330,00
 45 000,00
 2 461 474,48
 435 586,24
 342 000,00
 5 400,00
 12 330,00
 45 000,00
 191 041,51
 221 535,50
 198 498,46
 331 409,71
 675 280,67
 90 000,00
 697 515,13
 56 193,50
 39 866,44
 38 482,32
 76 744,97
 136 623,53
 133 952,48
 9 916,50
 342 000,00
 45 000,00
 2 461 474,48
 435 586,24
 370 188,24
 24 660
 45 000
 3 855 398
 586 801
 682 400
 0
 24 660
 45 000
 382 084
 689 165
 328 112
 478 630
 1 131 789
 148 103
 697 515
 0
 121 618
 57 902
 84 464
 199 726
 123 091
 0
 682 400
 45 000
 3 855 398
 586 801
 682 400
7
8

116
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
 106 335
  26,51
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego
Urzędu Pracy
środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej
środki z Fundacji Świętego Mikołaja na realizację
projektu "Edukacja - nasza przyszłość"
środki otrzymane z PFRON na realizację programu
pilotażowego "Aktywny samorząd"
 71 063
 10 000
 25 272
  32,17
  0,00
  21,08
-
-
-
852
85219
85201
85219
0970
2700
0970
Plan
Wykonanie
na 2013-06-30
na początek
 2013 r
 28 188,24
 22 860,00
 0,00
 5 328,24
 0
 0
 0
 0
7
8