Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
120
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
WYDATKI  WEDŁUG  DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Tabela Nr 5
6
7
8

9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
   933 570 957,00
 1 196 686 350,00
   500 782 195,58
   263 115 393,00
   369 846 904,80
   130 935 290,78
    39,6
    49,8
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
WYDATKI OGÓŁEM
Rozdział
Symbol
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    41,8
11
12
OGÓŁEM
   883 251 346,00
 1 117 251 426,00
   460 438 916,75
   234 000 080,00
   343 761 257,44
   116 677 659,31
    38,9
    49,9
1. ZADANIA WŁASNE
    41,2
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki na obsługę długu
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
   546 664 808,00
    43 527 275,00
    43 092 004,00
    11 843 806,00
    27 070 598,00
   222 068 802,00
   199 062 323,00
   336 586 538,00
   322 386 538,00
   774 599 825,00
    79 989 619,00
    46 674 831,00
    16 581 216,00
    27 070 598,00
   358 184 336,00
   246 099 225,00
   342 651 601,00
   328 451 601,00
   384 457 528,00
    42 280 708,06
    28 645 223,61
     6 613 262,99
     9 650 921,52
   179 672 994,16
   117 594 417,66
    75 981 388,75
    62 181 388,75
   227 935 017,00
    36 462 344,00
     3 582 827,00
     4 737 410,00
             0,00
   136 115 534,00
    47 036 902,00
     6 065 063,00
     6 065 063,00
   268 294 173,41
    22 630 906,04
    27 126 718,12
     4 826 730,00
     9 650 921,52
   111 523 203,41
    92 535 694,32
    75 467 084,03
    61 667 084,03
   116 163 354,59
    19 649 802,02
     1 518 505,49
     1 786 532,99
             0,00
    68 149 790,75
    25 058 723,34
       514 304,72
       514 304,72
    49,1
    52,0
    63,0
    40,8
    35,7
    50,2
    46,5
    22,4
    19,1
    51,0
    53,9
    42,4
    37,7
X
    50,1
    53,3
     8,5
     8,5
    49,6
    52,9
    61,4
    39,9
    35,7
    50,2
    47,8
    22,2
    18,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki na obsługę długu
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
   596 984 419,00
    43 741 975,00
    84 510 195,00
    11 843 806,00
    27 070 598,00
   225 787 847,00
   204 029 998,00
   336 586 538,00
   322 386 538,00
   213 559 488,00
    14 200 000,00
   854 034 749,00
    80 335 769,00
    89 321 440,00
    16 581 216,00
    27 070 598,00
   379 361 241,00
   261 364 485,00
   342 651 601,00
   328 451 601,00
   213 559 488,00
    14 200 000,00
   424 800 806,83
    42 487 201,66
    50 909 634,50
     6 613 262,99
     9 650 921,52
   190 231 515,92
   124 908 270,24
    75 981 388,75
    62 181 388,75
    40 360 104,90
    13 800 000,00
   257 050 330,00
    36 593 794,00
     4 811 245,00
     4 737 410,00
             0,00
   153 573 394,00
    57 334 487,00
     6 065 063,00
     6 065 063,00
             0,00
             0,00
   294 379 820,77
    22 737 306,04
    48 961 941,72
     4 826 730,00
     9 650 921,52
   113 433 038,62
    94 769 882,87
    75 467 084,03
    61 667 084,03
    40 360 104,90
    13 800 000,00
   130 420 986,06
    19 749 895,62
     1 947 692,78
     1 786 532,99
             0,00
    76 798 477,30
    30 138 387,37
       514 304,72
       514 304,72
             0,00
             0,00
    49,3
    52,0
    57,9
    40,8
    35,7
    50,2
    46,4
    22,4
    19,1
    18,9
    97,2
    50,7
    54,0
    40,5
    37,7
X
    50,0
    52,6
     8,5
     8,5
X
X
    49,7
    52,9
    57,0
    39,9
    35,7
    50,1
    47,8
    22,2
    18,9
    18,9
    97,2

121
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
         9 399,00
             0,00
     2 194 565,00
         9 399,00
         2 934,00
     2 194 565,00
         4 527,04
           484,14
       659 101,78
             0,00
         2 934,00
             0,00
         4 527,04
             0,00
       659 101,78
             0,00
           484,14
             0,00
    48,2
X
    30,0
X
    16,5
X
010
020
150
         5 000,00
         4 399,00
             0,00
             0,00
         5 000,00
         4 399,00
           934,00
         2 000,00
         4 527,04
             0,00
           484,14
             0,00
             0,00
             0,00
           934,00
         2 000,00
         4 527,04
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           484,14
             0,00
    90,5
     0,0
X
X
X
X
    51,8
     0,0
01030
01095
02001
02095
Symbol
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
IZBY ROLNICZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    48,2
    16,5
    30,0
    90,5
     0,0
    51,8
     0,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
         5 000,00
         5 000,00
         4 399,00
         4 399,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 000,00
         5 000,00
         4 399,00
         4 399,00
           934,00
           934,00
         2 000,00
         2 000,00
         4 527,04
         4 527,04
             0,00
             0,00
           484,14
           484,14
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           934,00
           934,00
         2 000,00
         2 000,00
         4 527,04
         4 527,04
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           484,14
           484,14
             0,00
             0,00
    90,5
    90,5
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
X
X
    51,8
    51,8
     0,0
     0,0
    90,5
    90,5
     0,0
     0,0
    51,8
    51,8
     0,0
     0,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
         9 399,00
         9 399,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 032 156,00
         9 399,00
         9 399,00
         2 934,00
           934,00
         2 000,00
     2 032 156,00
         4 527,04
         4 527,04
           484,14
           484,14
             0,00
       627 154,99
             0,00
             0,00
         2 934,00
           934,00
         2 000,00
             0,00
         4 527,04
         4 527,04
             0,00
             0,00
             0,00
       627 154,99
             0,00
             0,00
           484,14
           484,14
             0,00
             0,00
    48,2
    48,2
X
X
X
    30,9
X
X
    16,5
    51,8
     0,0
X
    48,2
    48,2
    16,5
    51,8
     0,0
    30,9
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
   213 559 488,00
    14 200 000,00
   213 559 488,00
    14 200 000,00
    40 360 104,90
    13 800 000,00
             0,00
             0,00
    40 360 104,90
    13 800 000,00
             0,00
             0,00
    18,9
    97,2
X
X
    18,9
    97,2

122
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
       400 000,00
       400 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     0,0
X
400
       602 886,00
     1 503 914,00
        87 765,00
       602 886,00
     1 503 914,00
        87 765,00
       172 222,80
       486 878,98
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       172 222,80
       486 878,98
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    28,6
    32,4
     0,0
X
X
X
15011
15013
15095
Symbol
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
     0,0
    28,6
    32,4
     0,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       602 886,00
       602 886,00
     1 368 150,00
     1 368 150,00
       135 764,00
       135 764,00
       135 764,00
        61 120,00
        61 120,00
        26 645,00
        26 645,00
       602 886,00
       602 886,00
     1 368 150,00
     1 368 150,00
       135 764,00
       135 764,00
       135 764,00
        61 120,00
        61 120,00
        26 645,00
        26 645,00
       172 222,80
       172 222,80
       454 932,19
       454 932,19
        31 946,79
        31 946,79
        31 946,79
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       172 222,80
       172 222,80
       454 932,19
       454 932,19
        31 946,79
        31 946,79
        31 946,79
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    28,6
    28,6
    33,3
    33,3
    23,5
    23,5
    23,5
     0,0
     0,0
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    28,6
    28,6
    33,3
    33,3
    23,5
    23,5
    23,5
     0,0
     0,0
     0,0
     0,0
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
     1 971 036,00
        61 120,00
       162 409,00
       162 409,00
       135 764,00
       400 000,00
       400 000,00
     1 971 036,00
        61 120,00
       162 409,00
       162 409,00
       135 764,00
       400 000,00
       400 000,00
       627 154,99
             0,00
        31 946,79
        31 946,79
        31 946,79
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       627 154,99
             0,00
        31 946,79
        31 946,79
        31 946,79
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    31,8
     0,0
    19,7
    19,7
    23,5
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
X
    31,8
     0,0
    19,7
    19,7
    23,5
     0,0
     0,0

123
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
   308 804 832,00
   316 534 438,00
    87 637 708,13
     7 729 606,00
    86 402 726,97
     1 234 981,16
    28,0
    16,0
600
       400 000,00
    80 915 600,00
   194 259 440,00
       400 000,00
    80 915 600,00
   201 989 046,00
             0,00
    41 310 584,41
    35 799 156,75
             0,00
             0,00
     7 729 606,00
             0,00
    41 310 584,41
    34 564 175,59
             0,00
             0,00
     1 234 981,16
     0,0
    51,1
    17,8
X
X
    16,0
40001
60004
60015
Symbol
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DOSTARCZANIE CIEPŁA
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
POWIATU
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    27,7
     0,0
    51,1
    17,7
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
       400 000,00
       400 000,00
    75 735 365,00
        24 000,00
     3 530 633,00
    72 180 732,00
     5 180 235,00
     5 180 235,00
     5 030 700,00
     1 060 000,00
     1 060 000,00
       400 000,00
       400 000,00
    75 735 365,00
        24 000,00
     3 530 633,00
    72 180 732,00
     5 180 235,00
     5 180 235,00
     5 030 700,00
     4 010 000,00
     4 010 000,00
             0,00
             0,00
    36 168 424,41
         6 505,52
     1 681 322,37
    34 480 596,52
     5 142 160,00
     5 142 160,00
     5 030 700,00
     1 656 159,02
     1 656 159,02
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 950 000,00
     2 950 000,00
             0,00
             0,00
    36 168 424,41
         6 505,52
     1 681 322,37
    34 480 596,52
     5 142 160,00
     5 142 160,00
     5 030 700,00
       421 177,86
       421 177,86
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 234 981,16
     1 234 981,16
     0,0
     0,0
    47,8
    27,1
    47,6
    47,8
    99,3
    99,3
   100,0
    39,7
    39,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    41,9
    41,9
     0,0
     0,0
    47,8
    27,1
    47,6
    47,8
    99,3
    99,3
   100,0
    41,3
    41,3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    89 519 775,00
        76 000,00
       309 310,00
    10 030 633,00
    79 103 832,00
   219 285 057,00
   219 285 057,00
   182 236 617,00
    92 469 775,00
        76 000,00
       309 310,00
    10 030 633,00
    82 053 832,00
   224 064 663,00
   224 064 663,00
   182 236 617,00
    44 003 178,06
        26 155,53
         6 642,00
     5 013 531,02
    38 956 849,51
    43 634 530,07
    43 634 530,07
    35 583 634,62
     2 950 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 950 000,00
     4 779 606,00
     4 779 606,00
             0,00
    42 768 196,90
        26 155,53
         6 642,00
     5 013 531,02
    37 721 868,35
    43 634 530,07
    43 634 530,07
    35 583 634,62
     1 234 981,16
             0,00
             0,00
             0,00
     1 234 981,16
             0,00
             0,00
             0,00
    47,8
    34,4
     2,1
    50,0
    47,7
    19,9
    19,9
    19,5
    41,9
X
X
X
    41,9
     0,0
     0,0
X
    47,6
    34,4
     2,1
    50,0
    47,5
    19,5
    19,5
    19,5

124
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
       415 000,00
       415 000,00
       317 382,15
             0,00
       317 382,15
             0,00
    76,5
X
630
    29 542 427,00
     4 087 365,00
    29 542 427,00
     4 087 365,00
     9 982 577,50
       545 389,47
             0,00
             0,00
     9 982 577,50
       545 389,47
             0,00
             0,00
    33,8
    13,3
X
X
60016
60095
Symbol
TURYSTYKA
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    76,5
    33,8
    13,3
11
12
OGÓŁEM
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
   193 199 440,00
   193 199 440,00
   176 805 917,00
    12 035 642,00
        52 000,00
     6 500 000,00
     5 483 642,00
    17 506 785,00
    17 506 785,00
       400 000,00
       688 768,00
       309 310,00
       379 458,00
     3 398 597,00
     3 398 597,00
   197 979 046,00
   197 979 046,00
   176 805 917,00
    12 035 642,00
        52 000,00
     6 500 000,00
     5 483 642,00
    17 506 785,00
    17 506 785,00
       400 000,00
       688 768,00
       309 310,00
       379 458,00
     3 398 597,00
     3 398 597,00
    34 142 997,73
    34 142 997,73
    30 552 934,62
     5 805 021,41
        19 650,01
     3 332 208,65
     2 453 162,75
     4 177 556,09
     4 177 556,09
             0,00
       373 573,22
         6 642,00
       366 931,22
       171 816,25
       171 816,25
     4 779 606,00
     4 779 606,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    34 142 997,73
    34 142 997,73
    30 552 934,62
     5 805 021,41
        19 650,01
     3 332 208,65
     2 453 162,75
     4 177 556,09
     4 177 556,09
             0,00
       373 573,22
         6 642,00
       366 931,22
       171 816,25
       171 816,25
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    17,7
    17,7
    17,3
    48,2
    37,8
    51,3
    44,7
    23,9
    23,9
     0,0
    54,2
     2,1
    96,7
     5,1
     5,1
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    17,2
    17,2
    17,3
    48,2
    37,8
    51,3
    44,7
    23,9
    23,9
     0,0
    54,2
     2,1
    96,7
     5,1
     5,1
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
       415 000,00
       100 000,00
         3 000,00
       312 000,00
       415 000,00
       100 000,00
         3 000,00
       312 000,00
       317 382,15
        40 000,00
         3 000,00
       274 382,15
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       317 382,15
        40 000,00
         3 000,00
       274 382,15
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    76,5
    40,0
   100,0
    87,9
X
X
X
X
    76,5
    40,0
   100,0
    87,9

125
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    60 582 907,00
    60 973 907,00
    25 993 101,21
       391 000,00
    25 900 559,32
        92 541,89
    42,8
    23,7
700
       415 000,00
    30 074 000,00
    26 220 900,00
       415 000,00
    30 074 000,00
    26 611 900,00
       317 382,15
    14 791 985,59
    10 544 546,32
             0,00
             0,00
       391 000,00
       317 382,15
    14 791 985,59
    10 452 004,43
             0,00
             0,00
        92 541,89
    76,5
    49,2
    39,9
X
X
    23,7
63003
70004
70005
Symbol
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
TURYSTYKI
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    42,6
    76,5
    49,2
    39,6
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
       415 000,00
       100 000,00
         3 000,00
       312 000,00
    28 778 000,00
         3 000,00
     3 015 014,00
    25 759 986,00
     1 296 000,00
     1 296 000,00
     1 390 900,00
       176 900,00
       415 000,00
       100 000,00
         3 000,00
       312 000,00
    28 778 000,00
         3 000,00
     3 015 014,00
    25 759 986,00
     1 296 000,00
     1 296 000,00
     1 707 900,00
       176 900,00
       317 382,15
        40 000,00
         3 000,00
       274 382,15
    14 630 431,36
         2 308,07
     1 529 393,32
    13 098 729,97
       161 554,23
       161 554,23
       563 331,13
        64 740,42
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       317 000,00
             0,00
       317 382,15
        40 000,00
         3 000,00
       274 382,15
    14 630 431,36
         2 308,07
     1 529 393,32
    13 098 729,97
       161 554,23
       161 554,23
       470 789,24
        64 740,42
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        92 541,89
             0,00
    76,5
    40,0
   100,0
    87,9
    50,8
    76,9
    50,7
    50,8
    12,5
    12,5
    33,8
    36,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    29,2
X
    76,5
    40,0
   100,0
    87,9
    50,8
    76,9
    50,7
    50,8
    12,5
    12,5
    33,0
    36,6
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    30 608 900,00
         3 000,00
     3 191 914,00
    27 413 986,00
    29 974 007,00
    29 974 007,00
    30 925 900,00
         3 000,00
     3 191 914,00
    27 730 986,00
    30 048 007,00
    30 048 007,00
    15 355 255,42
         2 308,07
     1 594 133,74
    13 758 813,61
    10 637 845,79
    10 637 845,79
       317 000,00
             0,00
             0,00
       317 000,00
        74 000,00
        74 000,00
    15 262 713,53
         2 308,07
     1 594 133,74
    13 666 271,72
    10 637 845,79
    10 637 845,79
        92 541,89
             0,00
             0,00
        92 541,89
             0,00
             0,00
    49,9
    76,9
    49,9
    49,9
    35,5
    35,5
    29,2
X
X
    29,2
     0,0
     0,0
    49,7
    76,9
    49,9
    49,6
    35,4
    35,4

126
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    26 802 750,00
    27 493 850,00
    15 964 803,07
       691 100,00
    15 919 116,52
        45 686,55
    59,4
     6,6
710
     4 288 007,00
       325 000,00
     4 288 007,00
       325 000,00
       656 569,30
        44 207,38
             0,00
             0,00
       656 569,30
        44 207,38
             0,00
             0,00
    15,3
    13,6
X
X
70095
71004
Symbol
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    58,1
    15,3
    13,6
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     1 214 000,00
    24 830 000,00
    24 830 000,00
       440 000,00
       440 000,00
     3 848 007,00
     3 848 007,00
       325 000,00
        50 000,00
       275 000,00
     1 531 000,00
    24 904 000,00
    24 904 000,00
       440 000,00
       440 000,00
     3 848 007,00
     3 848 007,00
       325 000,00
        50 000,00
       275 000,00
       498 590,71
     9 981 215,19
     9 981 215,19
       161 492,93
       161 492,93
       495 076,37
       495 076,37
        44 207,38
        11 597,00
        32 610,38
       317 000,00
        74 000,00
        74 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       406 048,82
     9 981 215,19
     9 981 215,19
       161 492,93
       161 492,93
       495 076,37
       495 076,37
        44 207,38
        11 597,00
        32 610,38
        92 541,89
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    33,4
    40,2
    40,2
    36,7
    36,7
    12,9
    12,9
    13,6
    23,2
    11,9
    29,2
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
X
    32,6
    40,1
    40,1
    36,7
    36,7
    12,9
    12,9
    13,6
    23,2
    11,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
    12 488 414,00
        53 000,00
       113 480,00
     4 858 439,00
     7 463 495,00
    14 314 336,00
     5 314 336,00
     2 490 846,00
     9 000 000,00
    12 940 014,00
        53 000,00
       113 480,00
     4 967 339,00
     7 806 195,00
    14 553 836,00
     5 553 836,00
     2 490 846,00
     9 000 000,00
     5 518 154,05
        24 906,50
        63 053,67
     2 377 379,84
     3 052 814,04
    10 446 649,02
     1 446 649,02
       991 017,53
     9 000 000,00
       451 600,00
             0,00
             0,00
       108 900,00
       342 700,00
       239 500,00
       239 500,00
             0,00
             0,00
     5 472 467,50
        24 906,50
        63 053,67
     2 336 978,84
     3 047 528,49
    10 446 649,02
     1 446 649,02
       991 017,53
     9 000 000,00
        45 686,55
             0,00
             0,00
        40 401,00
         5 285,55
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    43,8
    47,0
    55,6
    48,1
    40,8
    73,0
    27,2
    39,8
   100,0
    10,1
X
X
    37,1
     1,5
     0,0
     0,0
X
X
    42,6
    47,0
    55,6
    47,9
    39,1
    71,8
    26,0
    39,8
   100,0

127
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
             0,00
       190 000,00
        59 000,00
     9 000 000,00
    17 228 750,00
       691 100,00
       190 000,00
        59 000,00
     9 000 000,00
    17 228 750,00
        45 686,55
        15 898,70
        28 810,04
     9 000 000,00
     6 830 200,40
       691 100,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        15 898,70
        28 810,04
     9 000 000,00
     6 830 200,40
        45 686,55
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
     8,4
    48,8
   100,0
    39,6
     6,6
X
X
X
X
71012
71014
71015
71020
71095
Symbol
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
KARTOGRAFICZNEJ
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
     6,6
     8,4
    48,8
   100,0
    39,6
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       190 000,00
        11 733,00
       178 267,00
        59 000,00
        59 000,00
     9 000 000,00
     9 000 000,00
    11 914 414,00
        53 000,00
       113 480,00
     4 796 706,00
     6 951 228,00
       451 600,00
       108 900,00
       342 700,00
       239 500,00
       239 500,00
       190 000,00
        11 733,00
       178 267,00
        59 000,00
        59 000,00
     9 000 000,00
     9 000 000,00
    11 914 414,00
        53 000,00
       113 480,00
     4 796 706,00
     6 951 228,00
        45 686,55
        40 401,00
         5 285,55
             0,00
             0,00
        15 898,70
        11 733,00
         4 165,70
        28 810,04
        28 810,04
     9 000 000,00
     9 000 000,00
     5 383 551,38
        24 906,50
        63 053,67
     2 313 648,84
     2 981 942,37
       451 600,00
       108 900,00
       342 700,00
       239 500,00
       239 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        15 898,70
        11 733,00
         4 165,70
        28 810,04
        28 810,04
     9 000 000,00
     9 000 000,00
     5 383 551,38
        24 906,50
        63 053,67
     2 313 648,84
     2 981 942,37
        45 686,55
        40 401,00
         5 285,55
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
X
X
X
     8,4
   100,0
     2,3
    48,8
    48,8
   100,0
   100,0
    45,2
    47,0
    55,6
    48,2
    42,9
    10,1
    37,1
     1,5
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    10,1
    37,1
     1,5
     0,0
     0,0
     8,4
   100,0
     2,3
    48,8
    48,8
   100,0
   100,0
    45,2
    47,0
    55,6
    48,2
    42,9

128
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
       719 222,00
       685 905,00
    70 805 016,00
       719 222,00
       685 905,00
    75 701 886,00
       454 977,00
       379 959,22
    26 672 740,52
             0,00
             0,00
     4 896 870,00
       454 977,00
       379 959,22
    24 202 954,58
             0,00
             0,00
     2 469 785,94
    63,3
    55,4
    34,2
X
X
    50,4
720
730
750
       719 222,00
       685 905,00
       719 222,00
       685 905,00
       454 977,00
       379 959,22
             0,00
             0,00
       454 977,00
       379 959,22
             0,00
             0,00
    63,3
    55,4
X
X
72095
73006
Symbol
INFORMATYKA
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    63,3
    55,4
    35,2
    63,3
    55,4
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     5 314 336,00
     5 314 336,00
     2 490 846,00
       719 222,00
       719 222,00
       719 222,00
       685 905,00
        12 000,00
       175 539,00
       498 366,00
     5 314 336,00
     5 314 336,00
     2 490 846,00
       719 222,00
       719 222,00
       719 222,00
       685 905,00
        12 000,00
       175 539,00
       498 366,00
     1 446 649,02
     1 446 649,02
       991 017,53
       454 977,00
       454 977,00
       454 977,00
       379 959,22
        10 500,00
        92 233,14
       277 226,08
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 446 649,02
     1 446 649,02
       991 017,53
       454 977,00
       454 977,00
       454 977,00
       379 959,22
        10 500,00
        92 233,14
       277 226,08
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    27,2
    27,2
    39,8
    63,3
    63,3
    63,3
    55,4
    87,5
    52,5
    55,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    27,2
    27,2
    39,8
    63,3
    63,3
    63,3
    55,4
    87,5
    52,5
    55,6
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
       719 222,00
       719 222,00
       719 222,00
       685 905,00
        12 000,00
       175 539,00
       498 366,00
    45 815 293,00
       719 222,00
       719 222,00
       719 222,00
       685 905,00
        12 000,00
       175 539,00
       498 366,00
    50 712 163,00
       454 977,00
       454 977,00
       454 977,00
       379 959,22
        10 500,00
        92 233,14
       277 226,08
    24 915 002,64
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 896 870,00
       454 977,00
       454 977,00
       454 977,00
       379 959,22
        10 500,00
        92 233,14
       277 226,08
    22 445 216,70
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 469 785,94
    63,3
    63,3
    63,3
    55,4
    87,5
    52,5
    55,6
    49,0
X
X
X
X
X
X
X
    50,4
    63,3
    63,3
    63,3
    55,4
    87,5
    52,5
    55,6
    49,1

129
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
     4 645 065,00
             0,00
       550 000,00
    60 726 680,00
     4 645 065,00
     3 497 470,00
       550 000,00
    60 726 680,00
     2 025 126,89
     1 762 467,90
       227 285,79
    19 193 770,34
             0,00
     3 497 470,00
             0,00
             0,00
     2 025 126,89
             0,00
       227 285,79
    19 193 770,34
             0,00
     1 762 467,90
             0,00
             0,00
    43,6
X
    41,3
    31,6
X
    50,4
X
X
75011
75020
75022
75023
Symbol
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
STAROSTWA POWIATOWE
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    43,6
    50,4
    41,3
    31,6
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
     4 645 065,00
        16 582,00
     4 465 445,00
       163 038,00
             0,00
             0,00
             0,00
       550 000,00
       534 000,00
        16 000,00
    35 741 957,00
     4 645 065,00
        16 582,00
     4 465 445,00
       163 038,00
     3 497 470,00
     3 401 394,00
        96 076,00
       550 000,00
       534 000,00
        16 000,00
    35 741 957,00
     2 025 126,89
        16 581,60
     1 898 348,85
       110 196,44
     1 762 467,90
     1 697 336,96
        65 130,94
       227 285,79
       218 756,29
         8 529,50
    17 437 672,46
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 497 470,00
     3 401 394,00
        96 076,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 025 126,89
        16 581,60
     1 898 348,85
       110 196,44
             0,00
             0,00
             0,00
       227 285,79
       218 756,29
         8 529,50
    17 437 672,46
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 762 467,90
     1 697 336,96
        65 130,94
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    43,6
   100,0
    42,5
    67,6
X
X
X
    41,3
    41,0
    53,3
    48,8
X
X
X
X
    50,4
    49,9
    67,8
X
X
X
X
    43,6
   100,0
    42,5
    67,6
    50,4
    49,9
    67,8
    41,3
    41,0
    53,3
    48,8
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
       631 582,00
     1 264 618,00
    32 905 476,00
    11 013 617,00
    24 989 723,00
    24 989 723,00
    22 711 229,00
       631 582,00
     1 264 618,00
    36 312 870,00
    12 503 093,00
    24 989 723,00
    24 989 723,00
    22 711 229,00
       259 743,89
       472 614,05
    17 246 725,68
     6 935 919,02
     1 757 737,88
     1 757 737,88
     1 667 217,39
             0,00
             0,00
     3 407 394,00
     1 489 476,00
             0,00
             0,00
             0,00
       259 743,89
       472 614,05
    15 544 158,72
     6 168 700,04
     1 757 737,88
     1 757 737,88
     1 667 217,39
             0,00
             0,00
     1 702 566,96
       767 218,98
             0,00
             0,00
             0,00
    41,1
    37,4
    47,2
    56,0
     7,0
     7,0
     7,3
X
X
    50,0
    51,5
X
X
X
    41,1
    37,4
    47,5
    55,5
     7,0
     7,0
     7,3

130
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
     8 860 000,00
     9 130 000,00
     3 074 979,93
       270 000,00
     3 010 851,43
        64 128,50
    34,0
    23,8
754
           600,00
     4 254 671,00
       628 000,00
         6 600,00
     4 254 671,00
     2 021 400,00
         5 294,33
     2 548 421,94
       910 373,33
         6 000,00
             0,00
     1 393 400,00
            64,33
     2 548 421,94
       208 285,29
         5 230,00
             0,00
       702 088,04
    10,7
    59,9
    33,2
    87,2
X
    50,4
75046
75075
75095
Symbol
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
KOMISJE EGZAMINACYJNE
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    33,7
    80,2
    59,9
    45,0
11
12
OGÓŁEM
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        81 000,00
    28 345 031,00
     7 315 926,00
    24 984 723,00
    24 984 723,00
    22 711 229,00
           600,00
             0,00
           600,00
     4 249 671,00
     1 264 618,00
        23 000,00
     2 962 053,00
         5 000,00
         5 000,00
       628 000,00
        72 000,00
       556 000,00
        81 000,00
    28 345 031,00
     7 315 926,00
    24 984 723,00
    24 984 723,00
    22 711 229,00
         6 600,00
         6 000,00
           600,00
     4 249 671,00
     1 264 618,00
        23 000,00
     2 962 053,00
         5 000,00
         5 000,00
     2 021 400,00
        72 000,00
     1 949 400,00
        24 406,00
    13 613 046,18
     3 800 220,28
     1 756 097,88
     1 756 097,88
     1 667 217,39
         5 294,33
         5 230,00
            64,33
     2 546 781,94
       472 614,05
         1 600,00
     2 072 567,89
         1 640,00
         1 640,00
       910 373,33
        31 163,69
       879 209,64
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         6 000,00
         6 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 393 400,00
             0,00
     1 393 400,00
        24 406,00
    13 613 046,18
     3 800 220,28
     1 756 097,88
     1 756 097,88
     1 667 217,39
            64,33
             0,00
            64,33
     2 546 781,94
       472 614,05
         1 600,00
     2 072 567,89
         1 640,00
         1 640,00
       208 285,29
        31 163,69
       177 121,60
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 230,00
         5 230,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       702 088,04
             0,00
       702 088,04
    30,1
    48,0
    51,9
     7,0
     7,0
     7,3
    10,7
X
    10,7
    59,9
    37,4
     7,0
    70,0
    32,8
    32,8
    33,2
    43,3
    31,9
X
X
X
X
X
X
    87,2
    87,2
X
X
X
X
X
X
X
    50,4
X
    50,4
    30,1
    48,0
    51,9
     7,0
     7,0
     7,3
    80,2
    87,2
    10,7
    59,9
    37,4
     7,0
    70,0
    32,8
    32,8
    45,0
    43,3
    45,1

131
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
        60 000,00
       230 000,00
        35 000,00
        40 000,00
     6 200 000,00
       160 000,00
       230 000,00
        35 000,00
        40 000,00
     6 200 000,00
        50 000,00
         8 005,39
        23 184,59
        13 848,73
     2 935 988,78
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         8 005,39
        23 184,59
        13 848,73
     2 935 988,78
        50 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     0,0
     3,5
    66,2
    34,6
    47,4
    50,0
X
X
X
X
75405
75411
75412
75414
75416
Symbol
PRZECIWPOŻAROWA
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
OBRONA CYWILNA
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    31,3
     3,5
    66,2
    34,6
    47,4
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        60 000,00
        60 000,00
        30 000,00
        30 000,00
       200 000,00
       200 000,00
        35 000,00
         5 500,00
        29 500,00
        40 000,00
        40 000,00
       160 000,00
       160 000,00
        30 000,00
        30 000,00
       200 000,00
       200 000,00
        35 000,00
         5 500,00
        29 500,00
        40 000,00
        40 000,00
        50 000,00
        50 000,00
         8 005,39
         8 005,39
             0,00
             0,00
        23 184,59
         4 070,68
        19 113,91
        13 848,73
        13 848,73
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         8 005,39
         8 005,39
             0,00
             0,00
        23 184,59
         4 070,68
        19 113,91
        13 848,73
        13 848,73
        50 000,00
        50 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     0,0
     0,0
    26,7
    26,7
     0,0
     0,0
    66,2
    74,0
    64,8
    34,6
    34,6
    50,0
    50,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    31,3
    31,3
    26,7
    26,7
     0,0
     0,0
    66,2
    74,0
    64,8
    34,6
    34,6
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     8 660 000,00
       119 100,00
     5 018 300,00
     3 522 600,00
       200 000,00
       200 000,00
     8 760 000,00
       119 100,00
     5 018 300,00
     3 622 600,00
       370 000,00
       370 000,00
     3 060 851,43
        25 049,20
     2 469 160,52
       566 641,71
        14 128,50
        14 128,50
       100 000,00
             0,00
             0,00
       100 000,00
       170 000,00
       170 000,00
     3 010 851,43
        25 049,20
     2 469 160,52
       516 641,71
             0,00
             0,00
        50 000,00
             0,00
             0,00
        50 000,00
        14 128,50
        14 128,50
    34,8
    21,0
    49,2
    14,7
     0,0
     0,0
    50,0
X
X
    50,0
     8,3
     8,3
    34,9
    21,0
    49,2
    15,6
     3,8
     3,8

132
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    27 070 598,00
       407 191,00
    27 070 598,00
     5 812 667,00
     9 650 921,52
     2 495 238,00
             0,00
     5 405 476,00
     9 650 921,52
             0,00
             0,00
     2 495 238,00
    35,7
     0,0
X
    46,2
757
758
     2 200 000,00
        95 000,00
    27 070 598,00
       407 191,00
     2 200 000,00
       265 000,00
    27 070 598,00
       822 191,00
             0,00
        43 952,44
     9 650 921,52
             0,00
             0,00
       170 000,00
             0,00
       415 000,00
             0,00
        29 823,94
     9 650 921,52
             0,00
             0,00
        14 128,50
             0,00
             0,00
     0,0
    31,4
    35,7
     0,0
X
     8,3
X
     0,0
75421
75495
75702
75818
Symbol
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    35,7
    42,9
     0,0
    16,6
    35,7
     0,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na obsługę długu
     6 200 000,00
       113 600,00
     5 018 300,00
     1 068 100,00
     2 200 000,00
     2 200 000,00
        95 000,00
        95 000,00
             0,00
             0,00
    27 070 598,00
    27 070 598,00
     6 200 000,00
       113 600,00
     5 018 300,00
     1 068 100,00
     2 200 000,00
     2 200 000,00
        95 000,00
        95 000,00
       170 000,00
       170 000,00
    27 070 598,00
    27 070 598,00
     2 935 988,78
        20 978,52
     2 469 160,52
       445 849,74
             0,00
             0,00
        29 823,94
        29 823,94
        14 128,50
        14 128,50
     9 650 921,52
     9 650 921,52
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       170 000,00
       170 000,00
             0,00
             0,00
     2 935 988,78
        20 978,52
     2 469 160,52
       445 849,74
             0,00
             0,00
        29 823,94
        29 823,94
             0,00
             0,00
     9 650 921,52
     9 650 921,52
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        14 128,50
        14 128,50
             0,00
             0,00
    47,4
    18,5
    49,2
    41,7
     0,0
     0,0
    31,4
    31,4
X
X
    35,7
    35,7
X
X
X
X
X
X
X
X
     8,3
     8,3
X
X
    47,4
    18,5
    49,2
    41,7
     0,0
     0,0
    31,4
    31,4
     8,3
     8,3
    35,7
    35,7
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki na obsługę długu
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
    27 070 598,00
    27 070 598,00
       407 191,00
       407 191,00
    27 070 598,00
    27 070 598,00
     5 812 667,00
     5 812 667,00
     9 650 921,52
     9 650 921,52
     2 495 238,00
     2 495 238,00
             0,00
             0,00
     5 405 476,00
     5 405 476,00
     9 650 921,52
     9 650 921,52
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 495 238,00
     2 495 238,00
    35,7
    35,7
     0,0
     0,0
X
X
    46,2
    46,2
    35,7
    35,7
    42,9
    42,9

133
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
   177 678 201,00
   297 562 481,00
   148 581 467,64
   119 884 280,00
    85 057 612,16
    63 523 855,48
    47,9
    53,0
801
             0,00
    66 324 139,00
     4 990 476,00
    66 324 139,00
     2 495 238,00
    34 620 873,13
     4 990 476,00
             0,00
             0,00
    34 620 873,13
     2 495 238,00
             0,00
X
    52,2
    50,0
X
75832
80101
Symbol
OŚWIATA I WYCHOWANIE
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA POWIATÓW
SZKOŁY PODSTAWOWE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    49,9
    50,0
    52,2
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
       407 191,00
       407 191,00
             0,00
             0,00
    66 179 139,00
     2 528 516,00
       274 762,00
       115 623,00
    55 105 440,00
     8 154 798,00
       145 000,00
       822 191,00
       822 191,00
     4 990 476,00
     4 990 476,00
    66 179 139,00
     2 528 516,00
       274 762,00
       115 623,00
    55 105 440,00
     8 154 798,00
       145 000,00
             0,00
             0,00
     2 495 238,00
     2 495 238,00
    34 620 873,13
     1 473 175,99
        52 029,23
        53 988,74
    27 922 310,45
     5 119 368,72
             0,00
       415 000,00
       415 000,00
     4 990 476,00
     4 990 476,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    34 620 873,13
     1 473 175,99
        52 029,23
        53 988,74
    27 922 310,45
     5 119 368,72
             0,00
             0,00
             0,00
     2 495 238,00
     2 495 238,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     0,0
     0,0
X
X
    52,3
    58,3
    18,9
    46,7
    50,7
    62,8
     0,0
     0,0
     0,0
    50,0
    50,0
X
X
X
X
X
X
X
     0,0
     0,0
    50,0
    50,0
    52,3
    58,3
    18,9
    46,7
    50,7
    62,8
     0,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
   168 537 402,00
    17 459 598,00
       662 520,00
     1 441 519,00
   126 826 960,00
    22 146 805,00
     9 140 799,00
     9 140 799,00
   288 421 682,00
    36 891 990,00
       960 363,00
     1 441 519,00
   215 462 186,00
    33 665 624,00
     9 140 799,00
     9 140 799,00
   148 534 458,05
    17 973 775,01
       181 728,82
       826 297,79
   108 652 703,78
    20 899 952,65
        47 009,59
        47 009,59
   119 884 280,00
    19 432 392,00
       297 843,00
             0,00
    88 635 226,00
    11 518 819,00
             0,00
             0,00
    85 010 602,57
     6 495 371,04
       115 828,82
       826 297,79
    64 082 744,69
    13 490 360,23
        47 009,59
        47 009,59
    63 523 855,48
    11 478 403,97
        65 900,00
             0,00
    44 569 959,09
     7 409 592,42
             0,00
             0,00
    50,4
    37,2
    17,5
    57,3
    50,5
    60,9
     0,5
     0,5
    53,0
    59,1
    22,1
X
    50,3
    64,3
X
X
    51,5
    48,7
    18,9
    57,3
    50,4
    62,1
     0,5
     0,5

134
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
             0,00
     2 716 057,00
    37 350 354,00
       994 010,00
     6 829 941,00
     2 716 057,00
    37 350 354,00
       994 010,00
     3 381 042,28
     1 201 759,06
    19 642 360,99
       574 743,23
     6 829 941,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 201 759,06
    19 642 360,99
       574 743,23
     3 381 042,28
             0,00
             0,00
             0,00
X
    44,2
    52,6
    57,8
    49,5
X
X
X
80102
80103
80104
80105
Symbol
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    49,5
    44,2
    52,6
    57,8
11
12
OGÓŁEM
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
       145 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 716 057,00
       241 894,00
         8 255,00
     2 293 317,00
       172 591,00
    36 950 354,00
     3 159 086,00
       162 103,00
    29 059 233,00
     4 569 932,00
       400 000,00
       400 000,00
       994 010,00
       784 255,00
       145 000,00
     6 829 941,00
        31 063,00
     6 385 935,00
       412 943,00
     2 716 057,00
       241 894,00
         8 255,00
     2 293 317,00
       172 591,00
    36 950 354,00
     3 159 086,00
       162 103,00
    29 059 233,00
     4 569 932,00
       400 000,00
       400 000,00
       994 010,00
       784 255,00
             0,00
     3 381 042,28
        10 567,07
     3 087 348,02
       283 127,19
     1 201 759,06
        85 786,72
         1 235,42
     1 016 798,77
        97 938,15
    19 642 360,99
     2 073 644,51
        25 309,79
    14 663 254,75
     2 880 151,94
             0,00
             0,00
       574 743,23
       471 478,74
             0,00
     6 829 941,00
        31 063,00
     6 385 935,00
       412 943,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 201 759,06
        85 786,72
         1 235,42
     1 016 798,77
        97 938,15
    19 642 360,99
     2 073 644,51
        25 309,79
    14 663 254,75
     2 880 151,94
             0,00
             0,00
       574 743,23
       471 478,74
             0,00
     3 381 042,28
        10 567,07
     3 087 348,02
       283 127,19
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     0,0
X
X
X
X
    44,2
    35,5
    15,0
    44,3
    56,7
    53,2
    65,6
    15,6
    50,5
    63,0
     0,0
     0,0
    57,8
    60,1
X
    49,5
    34,0
    48,3
    68,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
     0,0
    49,5
    34,0
    48,3
    68,6
    44,2
    35,5
    15,0
    44,3
    56,7
    53,2
    65,6
    15,6
    50,5
    63,0
     0,0
     0,0
    57,8
    60,1

135
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
       233 670,00
    47 233 287,00
             0,00
       718 837,00
       233 670,00
    47 233 287,00
     4 593 243,00
       718 837,00
        73 359,30
    21 840 484,05
     2 304 793,29
       375 163,49
             0,00
             0,00
     4 593 243,00
             0,00
        73 359,30
    21 840 484,05
             0,00
       375 163,49
             0,00
             0,00
     2 304 793,29
             0,00
    31,4
    46,2
X
    52,2
X
X
    50,2
X
80106
80110
80111
80113
Symbol
INNE FORMY WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
GIMNAZJA
GIMNAZJA SPECJALNE
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    31,4
    46,2
    50,2
    52,2
11
12
OGÓŁEM
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
           500,00
       189 022,00
        20 233,00
       233 670,00
       233 670,00
    41 595 287,00
     4 514 127,00
       129 329,00
        79 075,00
    32 529 638,00
     4 343 118,00
     5 638 000,00
     5 638 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       718 837,00
           740,00
           500,00
       189 022,00
        20 233,00
       233 670,00
       233 670,00
    41 595 287,00
     4 514 127,00
       129 329,00
        79 075,00
    32 529 638,00
     4 343 118,00
     5 638 000,00
     5 638 000,00
     4 593 243,00
        16 429,00
     4 265 320,00
       311 494,00
       718 837,00
           740,00
             0,00
        92 027,94
        11 236,55
        73 359,30
        73 359,30
    21 833 104,05
     2 317 925,78
        18 200,27
        78 096,04
    16 637 256,13
     2 781 625,83
         7 380,00
         7 380,00
     2 304 793,29
         3 610,47
     2 084 426,66
       216 756,16
       375 163,49
           109,84
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 593 243,00
        16 429,00
     4 265 320,00
       311 494,00
             0,00
             0,00
             0,00
        92 027,94
        11 236,55
        73 359,30
        73 359,30
    21 833 104,05
     2 317 925,78
        18 200,27
        78 096,04
    16 637 256,13
     2 781 625,83
         7 380,00
         7 380,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       375 163,49
           109,84
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 304 793,29
         3 610,47
     2 084 426,66
       216 756,16
             0,00
             0,00
     0,0
    48,7
    55,5
    31,4
    31,4
    52,5
    51,3
    14,1
    98,8
    51,1
    64,0
     0,1
     0,1
X
X
X
X
    52,2
    14,8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    50,2
    22,0
    48,9
    69,6
X
X
     0,0
    48,7
    55,5
    31,4
    31,4
    52,5
    51,3
    14,1
    98,8
    51,1
    64,0
     0,1
     0,1
    50,2
    22,0
    48,9
    69,6
    52,2
    14,8

136
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
     3 048 934,00
             0,00
     7 153 736,00
    47 425 947,00
     1 179 888,00
    62 201 883,00
    23 428 923,42
       489 263,75
    30 691 746,05
    44 377 013,00
     1 179 888,00
    55 048 147,00
       113 978,06
             0,00
       619 864,54
    23 314 945,36
       489 263,75
    30 071 881,51
     3,7
X
     8,7
    52,5
    41,5
    54,6
80120
80123
80130
Symbol
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LICEA PROFILOWANE
SZKOŁY ZAWODOWE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    49,4
    41,5
    49,3
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
       243 481,00
       474 616,00
        91 135,00
             0,00
             0,00
        91 135,00
             0,00
             0,00
     2 957 799,00
     2 957 799,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 153 736,00
     5 998 050,00
             0,00
     1 155 686,00
             0,00
             0,00
       243 481,00
       474 616,00
    44 468 148,00
     3 948 440,00
       116 238,00
        91 135,00
    35 888 364,00
     4 423 971,00
     2 957 799,00
     2 957 799,00
     1 179 888,00
       905 680,00
       181 984,00
        92 224,00
    62 201 883,00
    20 576 322,00
       121 176,00
     1 155 686,00
    36 036 022,00
     4 312 677,00
       110 431,72
       264 621,93
    23 389 293,83
     2 291 888,52
        22 711,44
        74 348,47
    18 044 264,76
     2 956 080,64
        39 629,59
        39 629,59
       489 263,75
       273 692,08
       146 477,56
        69 094,11
    30 691 746,05
     8 912 823,37
        28 526,67
       619 864,54
    18 418 540,80
     2 711 990,67
             0,00
             0,00
    44 377 013,00
     3 948 440,00
       116 238,00
             0,00
    35 888 364,00
     4 423 971,00
             0,00
             0,00
     1 179 888,00
       905 680,00
       181 984,00
        92 224,00
    55 048 147,00
    14 578 272,00
       121 176,00
             0,00
    36 036 022,00
     4 312 677,00
       110 431,72
       264 621,93
        74 348,47
             0,00
             0,00
        74 348,47
             0,00
             0,00
        39 629,59
        39 629,59
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       619 864,54
             0,00
             0,00
       619 864,54
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    23 314 945,36
     2 291 888,52
        22 711,44
             0,00
    18 044 264,76
     2 956 080,64
             0,00
             0,00
       489 263,75
       273 692,08
       146 477,56
        69 094,11
    30 071 881,51
     8 912 823,37
        28 526,67
             0,00
    18 418 540,80
     2 711 990,67
    45,4
    55,8
    81,6
X
X
    81,6
X
X
     1,3
     1,3
X
X
X
X
     8,7
     0,0
X
    53,6
X
X
X
X
    52,5
    58,0
    19,5
X
    50,3
    66,8
X
X
    41,5
    30,2
    80,5
    74,9
    54,6
    61,1
    23,5
X
    51,1
    62,9
    45,4
    55,8
    52,6
    58,0
    19,5
    81,6
    50,3
    66,8
     1,3
     1,3
    41,5
    30,2
    80,5
    74,9
    49,3
    43,3
    23,5
    53,6
    51,1
    62,9

137
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
             0,00
         2 275,00
       912 400,00
     8 972 338,00
     2 018 164,00
     5 686 243,00
       207 665,00
     1 764 130,00
     9 003 923,00
     3 099 264,00
     2 795 328,84
       113 966,26
       475 520,50
     4 450 395,95
     2 121 744,05
     5 686 243,00
       205 390,00
       851 730,00
        31 585,00
     1 081 100,00
             0,00
         2 275,00
       246 721,59
     4 435 114,67
     1 310 915,05
     2 795 328,84
       111 691,26
       228 798,91
        15 281,28
       810 829,00
X
   100,0
    27,0
    49,4
    65,0
    49,2
    54,4
    26,9
    48,4
    75,0
80134
80142
80146
80148
80195
Symbol
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I
DOSKONALENIA KADR
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    49,2
    54,9
    27,0
    49,4
    68,5
11
12
OGÓŁEM
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 275,00
             0,00
         2 275,00
             0,00
       912 400,00
       336 035,00
       576 365,00
     8 972 338,00
        86 831,00
     7 050 963,00
     1 834 544,00
     2 018 164,00
     5 686 243,00
        12 659,00
     5 287 587,00
       385 997,00
       207 665,00
            78,00
       181 286,00
        26 301,00
     1 764 130,00
       717 855,00
     1 046 275,00
     9 003 923,00
        87 031,00
     7 080 146,00
     1 836 746,00
     3 099 264,00
     2 795 328,84
           400,00
     2 498 755,67
       296 173,17
       113 966,26
            47,08
        91 186,46
        22 732,72
       475 520,50
       352 938,75
       122 581,75
     4 450 395,95
        18 981,54
     3 486 685,34
       944 729,07
     2 121 744,05
     5 686 243,00
        12 659,00
     5 287 587,00
       385 997,00
       205 390,00
            78,00
       179 011,00
        26 301,00
       851 730,00
       381 820,00
       469 910,00
        31 585,00
           200,00
        29 183,00
         2 202,00
     1 081 100,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 275,00
             0,00
         2 275,00
             0,00
       246 721,59
       166 164,34
        80 557,25
     4 435 114,67
        18 944,27
     3 472 225,59
       943 944,81
     1 310 915,05
     2 795 328,84
           400,00
     2 498 755,67
       296 173,17
       111 691,26
            47,08
        88 911,46
        22 732,72
       228 798,91
       186 774,41
        42 024,50
        15 281,28
            37,27
        14 459,75
           784,26
       810 829,00
X
X
X
X
   100,0
X
   100,0
X
    27,0
    49,4
    14,0
    49,4
    21,8
    49,2
    51,5
    65,0
    49,2
     3,2
    47,3
    76,7
    54,4
    60,4
    49,7
    86,4
    26,9
    48,9
     8,9
    48,4
    18,6
    49,5
    35,6
    75,0
    49,2
     3,2
    47,3
    76,7
    54,9
    60,4
    50,3
    86,4
    27,0
    49,2
    11,7
    49,4
    21,8
    49,2
    51,4
    68,5

138
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
     8 715 433,00
     8 715 433,00
     4 606 635,27
             0,00
     4 606 635,27
             0,00
    52,9
X
851
       200 000,00
       100 000,00
     3 150 000,00
       154 000,00
       200 000,00
       100 000,00
     3 150 000,00
       154 000,00
             0,00
             0,00
     1 310 684,00
       117 039,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 310 684,00
       117 039,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     0,0
     0,0
    41,6
    76,0
X
X
X
X
85111
85121
85149
85153
Symbol
OCHRONA ZDROWIA
SZPITALE OGÓLNE
LECZNICTO AMBULATORYJNE
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
ZWALCZANIE NARKOMANII
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    52,9
     0,0
     0,0
    41,6
    76,0
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
        17 556,00
     2 000 608,00
       200 000,00
       200 000,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 150 000,00
       210 000,00
     2 940 000,00
       154 000,00
       120 000,00
        29 000,00
        17 556,00
     3 081 708,00
       200 000,00
       200 000,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 150 000,00
       210 000,00
     2 940 000,00
       154 000,00
       120 000,00
        29 000,00
             0,00
     2 121 744,05
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 310 684,00
       190 000,00
     1 120 684,00
       117 039,00
       100 000,00
        14 951,00
             0,00
     1 081 100,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 310 915,05
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 310 684,00
       190 000,00
     1 120 684,00
       117 039,00
       100 000,00
        14 951,00
             0,00
       810 829,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     0,0
    65,5
     0,0
     0,0
     0,0
     0,0
    41,6
    90,5
    38,1
    76,0
    83,3
    51,6
X
    75,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
     0,0
    68,8
     0,0
     0,0
     0,0
     0,0
    41,6
    90,5
    38,1
    76,0
    83,3
    51,6
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     8 415 433,00
       947 633,00
         8 000,00
     2 723 830,00
     4 735 970,00
       300 000,00
       300 000,00
     8 415 433,00
       947 633,00
         8 000,00
     2 723 830,00
     4 735 970,00
       300 000,00
       300 000,00
     4 606 635,27
       716 410,00
         5 769,00
     1 437 527,33
     2 446 928,94
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 606 635,27
       716 410,00
         5 769,00
     1 437 527,33
     2 446 928,94
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    54,7
    75,6
    72,1
    52,8
    51,7
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
X
    54,7
    75,6
    72,1
    52,8
    51,7
     0,0
     0,0

139
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    75 071 972,00
   120 075 692,00
    65 207 112,98
    45 003 720,00
    42 765 236,43
    22 441 876,55
    57,0
    49,9
852
     3 970 633,00
     1 140 800,00
             0,00
     3 970 633,00
     1 140 800,00
     7 665 571,00
     2 242 914,33
       935 997,94
     3 911 688,69
             0,00
             0,00
     7 665 571,00
     2 242 914,33
       935 997,94
             0,00
             0,00
             0,00
     3 911 688,69
    56,5
    82,0
X
X
X
    51,0
85154
85195
85201
Symbol
POMOC SPOŁECZNA
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    54,3
    56,5
    82,0
    51,0
11
12
OGÓŁEM
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
         5 000,00
     3 970 633,00
       617 633,00
         8 000,00
     2 684 830,00
       660 170,00
     1 140 800,00
        10 000,00
     1 130 800,00
             0,00
         5 000,00
     3 970 633,00
       617 633,00
         8 000,00
     2 684 830,00
       660 170,00
     1 140 800,00
        10 000,00
     1 130 800,00
     7 583 614,00
         2 088,00
     2 242 914,33
       426 410,00
         5 769,00
     1 420 376,33
       390 359,00
       935 997,94
         2 200,00
       933 797,94
     3 851 659,24
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 583 614,00
         2 088,00
     2 242 914,33
       426 410,00
         5 769,00
     1 420 376,33
       390 359,00
       935 997,94
         2 200,00
       933 797,94
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 851 659,24
    41,8
    56,5
    69,0
    72,1
    52,9
    59,1
    82,0
    22,0
    82,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    50,8
    41,8
    56,5
    69,0
    72,1
    52,9
    59,1
    82,0
    22,0
    82,6
    50,8
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    68 840 272,00
       900 000,00
    39 457 381,00
       230 153,00
    22 686 771,00
     5 565 967,00
     6 231 700,00
     6 231 700,00
   113 762 035,00
     4 786 856,00
    42 660 573,00
       309 284,00
    43 378 661,00
    22 626 661,00
     6 313 657,00
     6 313 657,00
    63 958 475,35
     2 228 875,71
    27 394 359,47
       133 591,52
    22 388 937,58
    11 812 711,07
     1 248 637,63
     1 248 637,63
    44 921 763,00
     3 886 856,00
     3 203 192,00
        79 131,00
    20 691 890,00
    17 060 694,00
        81 957,00
        81 957,00
    41 576 628,25
       408 725,00
    25 972 718,28
       105 331,05
    12 160 720,89
     2 929 133,03
     1 188 608,18
     1 188 608,18
    22 381 847,10
     1 820 150,71
     1 421 641,19
        28 260,47
    10 228 216,69
     8 883 578,04
        60 029,45
        60 029,45
    60,4
    45,4
    65,8
    45,8
    53,6
    52,6
    19,1
    19,1
    49,8
    46,8
    44,4
    35,7
    49,4
    52,1
    73,2
    73,2
    56,2
    46,6
    64,2
    43,2
    51,6
    52,2
    19,8
    19,8

140
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
       230 000,00
     4 146 454,00
             0,00
    22 254 236,00
     4 653 649,00
     4 081 383,00
    10 738 872,71
     2 647 820,55
     1 741 584,78
    22 024 236,00
       507 195,00
     4 081 383,00
             0,00
     2 415 925,81
             0,00
    10 738 872,71
       231 894,74
     1 741 584,78
     0,0
    58,3
X
    48,8
    45,7
    42,7
85202
85203
85204
Symbol
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
RODZINY ZASTĘPCZE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    48,3
    56,9
    42,7
11
12
OGÓŁEM
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       230 000,00
       230 000,00
     4 146 454,00
       660 000,00
         6 000,00
     2 870 836,00
       609 618,00
             0,00
     2 887 200,00
       537 232,00
        10 083,00
     3 163 869,00
       985 230,00
        81 957,00
        81 957,00
    22 024 236,00
       393 516,00
        50 250,00
    15 075 409,00
     6 505 061,00
       230 000,00
       230 000,00
     4 653 649,00
       666 000,00
         6 000,00
     3 249 207,00
       732 442,00
     4 081 383,00
     1 337 778,81
       203 434,97
           494,10
     1 745 111,98
       564 839,38
        60 029,45
        60 029,45
    10 738 872,71
       196 758,00
        15 593,39
     7 347 826,67
     3 178 694,65
             0,00
             0,00
     2 647 820,55
       334 000,00
             0,00
     1 916 654,73
       397 165,82
     1 741 584,78
     2 887 200,00
       537 232,00
        10 083,00
     3 163 869,00
       985 230,00
        81 957,00
        81 957,00
    22 024 236,00
       393 516,00
        50 250,00
    15 075 409,00
     6 505 061,00
             0,00
             0,00
       507 195,00
         6 000,00
             0,00
       378 371,00
       122 824,00
     4 081 383,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 415 925,81
       330 000,00
             0,00
     1 731 107,97
       354 817,84
             0,00
     1 337 778,81
       203 434,97
           494,10
     1 745 111,98
       564 839,38
        60 029,45
        60 029,45
    10 738 872,71
       196 758,00
        15 593,39
     7 347 826,67
     3 178 694,65
             0,00
             0,00
       231 894,74
         4 000,00
             0,00
       185 546,76
        42 347,98
     1 741 584,78
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
     0,0
     0,0
    58,3
    50,0
     0,0
    60,3
    58,2
X
    46,3
    37,9
     4,9
    55,2
    57,3
    73,2
    73,2
    48,8
    50,0
    31,0
    48,7
    48,9
X
X
    45,7
    66,7
X
    49,0
    34,5
    42,7
    46,3
    37,9
     4,9
    55,2
    57,3
    73,2
    73,2
    48,8
    50,0
    31,0
    48,7
    48,9
     0,0
     0,0
    56,9
    50,2
     0,0
    59,0
    54,2
    42,7

141
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
             0,00
     1 457 333,00
     1 352 000,00
       487 030,00
       540 000,00
     1 457 333,00
     1 352 000,00
       487 030,00
       395 045,30
       754 654,29
     1 040 400,10
       305 279,54
       540 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       754 654,29
     1 040 400,10
       305 279,54
       395 045,30
             0,00
             0,00
             0,00
X
    51,8
    77,0
    62,7
    73,2
X
X
X
85205
85206
85212
85213
Symbol
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
WSPIERANIE RODZINY
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    73,2
    51,8
    77,0
    62,7
11
12
OGÓŁEM
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 457 333,00
     1 192 212,00
       265 121,00
     1 352 000,00
       683 158,00
       668 842,00
       376 140,00
     2 615 040,00
        69 048,00
       995 344,00
        25 811,00
       540 000,00
           370,00
       486 819,00
        52 811,00
     1 457 333,00
     1 192 212,00
       265 121,00
     1 352 000,00
       683 158,00
       668 842,00
       176 113,90
     1 202 312,83
        27 766,37
       321 874,18
        13 517,50
       395 045,30
             0,00
       364 223,43
        30 821,87
       754 654,29
       625 362,03
       129 292,26
     1 040 400,10
       683 158,00
       357 242,10
       376 140,00
     2 615 040,00
        69 048,00
       995 344,00
        25 811,00
       540 000,00
           370,00
       486 819,00
        52 811,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       754 654,29
       625 362,03
       129 292,26
     1 040 400,10
       683 158,00
       357 242,10
       176 113,90
     1 202 312,83
        27 766,37
       321 874,18
        13 517,50
       395 045,30
             0,00
       364 223,43
        30 821,87
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    51,8
    52,5
    48,8
    77,0
   100,0
    53,4
    46,8
    46,0
    40,2
    32,3
    52,4
    73,2
     0,0
    74,8
    58,4
X
X
X
X
X
X
    46,8
    46,0
    40,2
    32,3
    52,4
    73,2
     0,0
    74,8
    58,4
    51,8
    52,5
    48,8
    77,0
   100,0
    53,4

142
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
     8 791 426,00
     3 700 000,00
     4 755 153,00
    23 986 860,00
    17 741 426,00
     3 700 000,00
     4 755 153,00
    24 083 195,00
    10 772 746,42
     2 086 625,90
     3 485 385,31
    11 827 699,51
     8 950 000,00
             0,00
             0,00
        96 335,00
     5 919 813,75
     2 086 625,90
     3 485 385,31
    11 799 511,27
     4 852 932,67
             0,00
             0,00
        28 188,24
    67,3
    56,4
    73,3
    49,2
    54,2
X
X
    29,3
85214
85215
85216
85219
Symbol
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
ZASIŁKI STAŁE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    60,7
    56,4
    73,3
    49,1
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
       487 030,00
       487 030,00
     8 791 426,00
     8 746 612,00
        44 814,00
             0,00
     3 700 000,00
     3 700 000,00
     4 755 153,00
     4 720 153,00
        35 000,00
    20 918 560,00
        76 000,00
       185 339,00
    17 641 938,00
     3 015 283,00
     3 068 300,00
       487 030,00
       487 030,00
    17 741 426,00
     8 746 612,00
        44 814,00
     8 950 000,00
     3 700 000,00
     3 700 000,00
     4 755 153,00
     4 720 153,00
        35 000,00
    21 014 895,00
        76 000,00
       185 339,00
    17 726 945,00
     3 026 611,00
     3 068 300,00
       305 279,54
       305 279,54
    10 772 746,42
     5 919 813,75
             0,00
     4 852 932,67
     2 086 625,90
     2 086 625,90
     3 485 385,31
     3 455 856,77
        29 528,54
    10 718 134,32
         4 064,07
       105 331,05
     8 929 144,66
     1 679 594,54
     1 109 565,19
             0,00
             0,00
     8 950 000,00
             0,00
             0,00
     8 950 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        96 335,00
             0,00
             0,00
        85 007,00
        11 328,00
             0,00
       305 279,54
       305 279,54
     5 919 813,75
     5 919 813,75
             0,00
             0,00
     2 086 625,90
     2 086 625,90
     3 485 385,31
     3 455 856,77
        29 528,54
    10 689 946,08
         4 064,07
       105 331,05
     8 906 072,26
     1 674 478,70
     1 109 565,19
             0,00
             0,00
     4 852 932,67
             0,00
             0,00
     4 852 932,67
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        28 188,24
             0,00
             0,00
        23 072,40
         5 115,84
             0,00
    62,7
    62,7
    67,3
    67,7
     0,0
X
    56,4
    56,4
    73,3
    73,2
    84,4
    51,1
     5,3
    56,8
    50,5
    55,5
    36,2
X
X
    54,2
X
X
    54,2
X
X
X
X
X
    29,3
X
X
    27,1
    45,2
X
    62,7
    62,7
    60,7
    67,7
     0,0
    54,2
    56,4
    56,4
    73,3
    73,2
    84,4
    51,0
     5,3
    56,8
    50,4
    55,5
    36,2

143
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    15 758 855,00
    27 482 691,00
    11 896 852,61
    11 723 836,00
     6 598 436,34
     5 298 416,27
    41,9
    45,2
853
     3 555 449,00
     7 945 186,00
       200 000,00
    14 465 081,00
     3 994 449,00
     7 945 186,00
       200 000,00
    15 165 081,00
       562 652,52
     3 915 965,00
        58 725,00
    10 961 967,36
       439 000,00
             0,00
             0,00
       700 000,00
       367 916,36
     3 915 965,00
        58 725,00
    10 615 034,10
       194 736,16
             0,00
             0,00
       346 933,26
    10,3
    49,3
    29,4
    73,4
    44,4
X
X
    49,6
85220
85228
85232
85295
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    43,3
    14,1
    49,3
    29,4
    72,3
11
12
OGÓŁEM
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     3 068 300,00
       622 049,00
             0,00
         3 349,00
       298 627,00
       320 073,00
     2 933 400,00
     2 933 400,00
     7 945 186,00
     7 945 186,00
       200 000,00
       200 000,00
    14 465 081,00
        40 000,00
    14 260 081,00
             0,00
       165 000,00
     3 068 300,00
     1 061 049,00
       224 000,00
         3 349,00
       317 987,00
       515 713,00
     2 933 400,00
     2 933 400,00
     7 945 186,00
     7 945 186,00
       200 000,00
       200 000,00
    15 165 081,00
        40 000,00
    14 260 381,00
       487 711,00
       376 989,00
     1 109 565,19
       483 609,53
       105 500,00
             0,00
       230 703,09
       147 406,44
        79 042,99
        79 042,99
     3 915 965,00
     3 915 965,00
        58 725,00
        58 725,00
    10 961 967,36
        20 000,00
    10 590 692,79
       224 878,81
       126 395,76
             0,00
       439 000,00
       224 000,00
             0,00
        19 360,00
       195 640,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       700 000,00
             0,00
           300,00
       487 711,00
       211 989,00
     1 109 565,19
       288 873,37
             0,00
             0,00
       215 020,63
        73 852,74
        79 042,99
        79 042,99
     3 915 965,00
     3 915 965,00
        58 725,00
        58 725,00
    10 615 034,10
        20 000,00
    10 590 392,79
             0,00
         4 641,31
             0,00
       194 736,16
       105 500,00
             0,00
        15 682,46
        73 553,70
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       346 933,26
             0,00
           300,00
       224 878,81
       121 754,45
    36,2
    46,4
X
     0,0
    72,0
    23,1
     2,7
     2,7
    49,3
    49,3
    29,4
    29,4
    73,4
    50,0
    74,3
X
     2,8
X
    44,4
    47,1
X
    81,0
    37,6
X
X
X
X
X
X
    49,6
X
   100,0
    46,1
    57,4
    36,2
    45,6
    47,1
     0,0
    72,6
    28,6
     2,7
     2,7
    49,3
    49,3
    29,4
    29,4
    72,3
    50,0
    74,3
    46,1
    33,5

144
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
     8 846 931,00
       340 000,00
             0,00
     8 846 931,00
       462 549,00
       224 613,00
     3 585 343,16
       324 330,21
        57 989,32
             0,00
       122 549,00
       224 613,00
     3 585 343,16
       243 480,00
             0,00
             0,00
        80 850,21
        57 989,32
    40,5
    71,6
X
X
    66,0
    25,8
85305
85311
85321
Symbol
ŻŁOBKI
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    40,5
    70,1
    25,8
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     7 617 000,00
         6 900,00
     6 013 306,00
     1 596 794,00
     1 229 931,00
     1 229 931,00
       340 000,00
       340 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 617 000,00
         6 900,00
     6 013 306,00
     1 596 794,00
     1 229 931,00
     1 229 931,00
       462 549,00
       383 288,00
        14 630,00
        44 525,00
        20 106,00
     3 556 797,96
         2 712,96
     2 844 969,86
       709 115,14
        28 545,20
        28 545,20
       324 330,21
       285 124,00
         7 620,00
        22 194,00
         9 392,21
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       122 549,00
        43 288,00
        14 630,00
        44 525,00
        20 106,00
     3 556 797,96
         2 712,96
     2 844 969,86
       709 115,14
        28 545,20
        28 545,20
       243 480,00
       243 480,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        80 850,21
        41 644,00
         7 620,00
        22 194,00
         9 392,21
    46,7
    39,3
    47,3
    44,4
     2,3
     2,3
    71,6
    71,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    66,0
    96,2
    52,1
    49,8
    46,7
    46,7
    39,3
    47,3
    44,4
     2,3
     2,3
    70,1
    74,4
    52,1
    49,8
    46,7
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    14 499 196,00
       340 000,00
        35 406,00
     6 513 690,00
     6 013 306,00
     1 596 794,00
     1 259 659,00
     1 259 659,00
        29 728,00
    26 223 032,00
       383 288,00
        69 036,00
    11 171 969,00
    12 151 730,00
     2 447 009,00
     1 259 659,00
     1 259 659,00
        29 728,00
    11 838 583,50
       285 124,00
        32 353,45
     4 483 908,97
     5 892 051,24
     1 145 145,84
        58 269,11
        58 269,11
        29 723,91
    11 723 836,00
        43 288,00
        33 630,00
     4 658 279,00
     6 138 424,00
       850 215,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 540 167,23
       243 480,00
        16 965,78
     2 725 636,45
     2 844 969,86
       709 115,14
        58 269,11
        58 269,11
        29 723,91
     5 298 416,27
        41 644,00
        15 387,67
     1 758 272,52
     3 047 081,38
       436 030,70
             0,00
             0,00
             0,00
    45,1
    71,6
    47,9
    41,8
    47,3
    44,4
     4,6
     4,6
   100,0
    45,2
    96,2
    45,8
    37,7
    49,6
    51,3
X
X
X
    45,1
    74,4
    46,9
    40,1
    48,5
    46,8
     4,6
     4,6
   100,0

145
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
     7 592 045,00
    35 029 227,00
    17 524 655,33
    27 437 182,00
     3 800 704,88
    13 723 950,45
    50,1
    50,0
854
             0,00
     6 571 924,00
     6 716 550,00
    11 232 048,00
     3 399 459,22
     4 529 730,70
     6 716 550,00
     4 660 124,00
             0,00
     2 769 613,18
     3 399 459,22
     1 760 117,52
X
    42,1
    50,6
    37,8
85333
85395
Symbol
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
POWIATOWE URZĘDY PRACY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    50,0
    50,6
    40,3
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 542 196,00
        28 506,00
     6 513 690,00
             0,00
        29 728,00
        29 728,00
        29 728,00
       224 613,00
        91 678,00
       132 935,00
     6 716 550,00
        19 000,00
     6 002 221,00
       695 329,00
    11 202 320,00
        28 506,00
    11 171 969,00
         1 845,00
        29 728,00
        29 728,00
        29 728,00
        57 989,32
         8 903,74
        49 085,58
     3 399 459,22
         7 767,67
     3 015 983,64
       375 707,91
     4 500 006,79
        14 252,82
     4 483 908,97
         1 845,00
        29 723,91
        29 723,91
        29 723,91
       224 613,00
        91 678,00
       132 935,00
     6 716 550,00
        19 000,00
     6 002 221,00
       695 329,00
     4 660 124,00
             0,00
     4 658 279,00
         1 845,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 739 889,27
        14 252,82
     2 725 636,45
             0,00
        29 723,91
        29 723,91
        29 723,91
        57 989,32
         8 903,74
        49 085,58
     3 399 459,22
         7 767,67
     3 015 983,64
       375 707,91
     1 760 117,52
             0,00
     1 758 272,52
         1 845,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
X
X
X
X
X
    41,9
    50,0
    41,8
X
   100,0
   100,0
   100,0
    25,8
     9,7
    36,9
    50,6
    40,9
    50,2
    54,0
    37,8
X
    37,7
   100,0
X
X
X
    25,8
     9,7
    36,9
    50,6
    40,9
    50,2
    54,0
    40,2
    50,0
    40,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
     7 592 045,00
             0,00
     1 176 333,00
     5 841 889,00
       573 823,00
    35 029 227,00
     7 210 238,00
     1 223 561,00
    22 975 589,00
     3 619 839,00
    17 524 655,33
     3 322 319,34
       398 329,69
    11 627 526,56
     2 176 479,74
    27 437 182,00
     7 210 238,00
        47 228,00
    17 133 700,00
     3 046 016,00
     3 800 704,88
             0,00
       383 237,20
     3 065 960,93
       351 506,75
    13 723 950,45
     3 322 319,34
        15 092,49
     8 561 565,63
     1 824 972,99
    50,1
X
    32,6
    52,5
    61,3
    50,0
    46,1
    32,0
    50,0
    59,9
    50,0
    46,1
    32,6
    50,6
    60,1

146
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
     6 316 934,00
             0,00
             0,00
         4 847,00
             0,00
     6 316 934,00
     1 871 576,00
     4 291 794,00
         4 847,00
     5 125 943,00
     3 364 509,15
       809 860,78
     2 171 431,97
         1 156,41
     2 528 254,88
             0,00
     1 871 576,00
     4 291 794,00
             0,00
     5 125 943,00
     3 364 509,15
             0,00
             0,00
         1 156,41
             0,00
             0,00
       809 860,78
     2 171 431,97
             0,00
     2 528 254,88
    53,3
X
X
    23,9
X
X
    43,3
    50,6
X
    49,3
85401
85402
85403
85404
85406
Symbol
ŚWIETLICE SZKOLNE
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-
WYCHOWAWCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE,
W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    53,3
    43,3
    50,6
    23,9
    49,3
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     6 316 934,00
        26 333,00
     5 837 042,00
       453 559,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         4 847,00
         4 847,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 316 934,00
        26 333,00
     5 837 042,00
       453 559,00
     1 871 576,00
     1 871 576,00
     4 291 794,00
         8 046,00
     3 653 813,00
       629 935,00
         4 847,00
         4 847,00
     5 125 943,00
        11 855,00
     4 714 721,00
       399 367,00
     3 364 509,15
         3 676,38
     3 064 804,52
       296 028,25
       809 860,78
       809 860,78
     2 171 431,97
         1 300,00
     1 769 622,29
       400 509,68
         1 156,41
         1 156,41
     2 528 254,88
         2 987,08
     2 253 180,32
       272 087,48
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 871 576,00
     1 871 576,00
     4 291 794,00
         8 046,00
     3 653 813,00
       629 935,00
             0,00
             0,00
     5 125 943,00
        11 855,00
     4 714 721,00
       399 367,00
     3 364 509,15
         3 676,38
     3 064 804,52
       296 028,25
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 156,41
         1 156,41
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       809 860,78
       809 860,78
     2 171 431,97
         1 300,00
     1 769 622,29
       400 509,68
             0,00
             0,00
     2 528 254,88
         2 987,08
     2 253 180,32
       272 087,48
    53,3
    14,0
    52,5
    65,3
X
X
X
X
X
X
    23,9
    23,9
X
X
X
X
X
X
X
X
    43,3
    43,3
    50,6
    16,2
    48,4
    63,6
X
X
    49,3
    25,2
    47,8
    68,1
    53,3
    14,0
    52,5
    65,3
    43,3
    43,3
    50,6
    16,2
    48,4
    63,6
    23,9
    23,9
    49,3
    25,2
    47,8
    68,1
statutowych zadań

147
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
         6 400,00
             0,00
     1 150 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 667 756,00
     3 707 609,00
     1 150 000,00
       246 491,00
     5 338 662,00
     1 968 004,00
     2 487 830,34
     2 003 607,34
       379 560,82
       124 913,74
     2 512 458,56
       968 745,09
     4 661 356,00
     3 707 609,00
             0,00
       246 491,00
     5 338 662,00
     1 968 004,00
             0,00
             0,00
       379 560,82
             0,00
             0,00
             0,00
     2 487 830,34
     2 003 607,34
             0,00
       124 913,74
     2 512 458,56
       968 745,09
     0,0
X
    33,0
X
X
X
    53,4
    54,0
X
    50,7
    47,1
    49,2
85407
85410
85415
85417
85419
85420
Symbol
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    53,3
    54,0
    33,0
    50,7
    47,1
    49,2
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
         6 400,00
             0,00
             0,00
         6 400,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 150 000,00
     1 150 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 667 756,00
        12 880,00
     4 020 797,00
       634 079,00
     3 707 609,00
        10 447,00
     2 904 315,00
       792 847,00
     1 150 000,00
     1 150 000,00
       246 491,00
       237 575,00
         8 916,00
     5 338 662,00
     5 338 662,00
     1 968 004,00
         4 000,00
     2 487 830,34
         8 123,43
     2 098 758,14
       380 948,77
     2 003 607,34
         1 748,87
     1 513 058,72
       488 799,75
       379 560,82
       379 560,82
       124 913,74
       117 626,74
         7 287,00
     2 512 458,56
     2 512 458,56
       968 745,09
           933,11
     4 661 356,00
        12 880,00
     4 020 797,00
       627 679,00
     3 707 609,00
        10 447,00
     2 904 315,00
       792 847,00
             0,00
             0,00
       246 491,00
       237 575,00
         8 916,00
     5 338 662,00
     5 338 662,00
     1 968 004,00
         4 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       379 560,82
       379 560,82
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 487 830,34
         8 123,43
     2 098 758,14
       380 948,77
     2 003 607,34
         1 748,87
     1 513 058,72
       488 799,75
             0,00
             0,00
       124 913,74
       117 626,74
         7 287,00
     2 512 458,56
     2 512 458,56
       968 745,09
           933,11
     0,0
X
X
     0,0
X
X
X
X
    33,0
    33,0
X
X
X
X
X
X
X
    53,4
    63,1
    52,2
    60,7
    54,0
    16,7
    52,1
    61,7
X
X
    50,7
    49,5
    81,7
    47,1
    47,1
    49,2
    23,3
    53,3
    63,1
    52,2
    60,1
    54,0
    16,7
    52,1
    61,7
    33,0
    33,0
    50,7
    49,5
    81,7
    47,1
    47,1
    49,2
    23,3

148
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    47 957 704,00
    52 462 210,00
    13 430 731,65
     4 504 506,00
    11 131 301,27
     2 299 430,38
    23,2
    51,0
900
        39 894,00
        73 970,00
     7 520 048,00
    12 818 400,00
       150 703,00
       188 908,00
     7 520 048,00
    12 818 400,00
        30 642,25
       141 684,00
     1 282 638,69
        32 514,72
       110 809,00
       114 938,00
             0,00
             0,00
             0,00
        55 478,50
     1 282 638,69
        32 514,72
        30 642,25
        86 205,50
             0,00
             0,00
     0,0
    75,0
    17,1
     0,3
    27,7
    75,0
X
X
85446
85495
90001
90002
Symbol
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
GOSPODARKA ODPADAMI
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    25,6
    20,3
    75,0
    17,1
     0,3
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
        39 894,00
             0,00
        39 894,00
        73 970,00
        73 970,00
     2 211 080,00
     2 211 080,00
     5 308 968,00
     5 308 968,00
     1 559 118,00
       404 886,00
       150 703,00
        43 361,00
       107 342,00
       188 908,00
       188 908,00
     2 211 080,00
     2 211 080,00
     5 308 968,00
     5 308 968,00
       789 148,87
       178 663,11
        30 642,25
        20 170,55
        10 471,70
       141 684,00
       141 684,00
       720 351,52
       720 351,52
       562 287,17
       562 287,17
     1 559 118,00
       404 886,00
       110 809,00
        43 361,00
        67 448,00
       114 938,00
       114 938,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        55 478,50
        55 478,50
       720 351,52
       720 351,52
       562 287,17
       562 287,17
       789 148,87
       178 663,11
        30 642,25
        20 170,55
        10 471,70
        86 205,50
        86 205,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
     0,0
X
     0,0
    75,0
    75,0
    32,6
    32,6
    10,6
    10,6
    50,6
    44,1
    27,7
    46,5
    15,5
    75,0
    75,0
X
X
X
X
    50,6
    44,1
    20,3
    46,5
     9,8
    75,0
    75,0
    32,6
    32,6
    10,6
    10,6
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    34 124 776,00
       630 000,00
       145 700,00
    33 349 076,00
    13 832 928,00
    13 832 928,00
    38 079 282,00
       630 000,00
       145 700,00
    37 303 582,00
    14 382 928,00
    14 382 928,00
    12 366 186,94
       353 250,00
        44 070,40
    11 968 866,54
     1 064 544,71
     1 064 544,71
     3 954 506,00
             0,00
             0,00
     3 954 506,00
       550 000,00
       550 000,00
    10 506 903,33
       353 250,00
        44 070,40
    10 109 582,93
       624 397,94
       624 397,94
     1 859 283,61
             0,00
             0,00
     1 859 283,61
       440 146,77
       440 146,77
    30,8
    56,1
    30,2
    30,3
     4,5
     4,5
    47,0
X
X
    47,0
    80,0
    80,0
    32,5
    56,1
    30,2
    32,1
     7,4
     7,4

149
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    10 461 000,00
       334 000,00
             0,00
       655 000,00
     3 291 000,00
     5 399 068,00
    10 461 000,00
       334 000,00
             0,00
       655 000,00
     6 791 000,00
     6 403 574,00
     7 153 372,28
       163 223,88
             0,00
       323 599,82
     3 457 370,34
       819 294,37
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 500 000,00
     1 004 506,00
     7 153 372,28
       163 223,88
             0,00
       323 599,82
     1 626 598,78
       350 635,55
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 830 771,56
       468 658,82
    68,4
    48,9
X
    49,4
    49,4
     6,5
X
X
X
X
    52,3
    46,7
90003
90004
90005
90013
90015
90019
Symbol
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I
KLIMATU
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    68,4
    48,9
X
    49,4
    50,9
    12,8
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    12 818 400,00
        29 100,00
    12 789 300,00
    10 461 000,00
    10 461 000,00
       334 000,00
       334 000,00
       595 000,00
       480 000,00
       115 000,00
        60 000,00
        60 000,00
     3 100 000,00
     3 100 000,00
       191 000,00
       191 000,00
    12 818 400,00
        29 100,00
    12 789 300,00
    10 461 000,00
    10 461 000,00
       334 000,00
       334 000,00
       595 000,00
       480 000,00
       115 000,00
        60 000,00
        60 000,00
     6 600 000,00
     6 600 000,00
       191 000,00
       191 000,00
        32 514,72
         4 785,60
        27 729,12
     7 153 372,28
     7 153 372,28
       163 223,88
       163 223,88
       323 599,82
       273 250,00
        50 349,82
             0,00
             0,00
     3 448 695,98
     3 448 695,98
         8 674,36
         8 674,36
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 500 000,00
     3 500 000,00
             0,00
             0,00
        32 514,72
         4 785,60
        27 729,12
     7 153 372,28
     7 153 372,28
       163 223,88
       163 223,88
       323 599,82
       273 250,00
        50 349,82
             0,00
             0,00
     1 617 924,42
     1 617 924,42
         8 674,36
         8 674,36
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 830 771,56
     1 830 771,56
             0,00
             0,00
     0,3
    16,4
     0,2
    68,4
    68,4
    48,9
    48,9
    54,4
    56,9
    43,8
     0,0
     0,0
    52,2
    52,2
     4,5
     4,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    52,3
    52,3
X
X
     0,3
    16,4
     0,2
    68,4
    68,4
    48,9
    48,9
    54,4
    56,9
    43,8
     0,0
     0,0
    52,3
    52,3
     4,5
     4,5

150
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    24 770 751,00
    30 830 321,00
    13 059 773,31
     6 059 570,00
    10 072 489,31
     2 987 284,00
    40,7
    49,3
921
        35 627,00
     7 443 561,00
        35 627,00
     7 443 561,00
         2 662,95
       196 054,60
             0,00
             0,00
         2 662,95
       196 054,60
             0,00
             0,00
     7,5
     2,6
X
X
90020
90095
Symbol
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
PRODUKTOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    42,4
     7,5
     2,6
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     3 959 068,00
       150 000,00
        50 600,00
     3 758 468,00
     1 440 000,00
     1 440 000,00
        35 627,00
        35 627,00
       610 601,00
        66 000,00
       544 601,00
     6 832 960,00
     6 832 960,00
     4 413 574,00
       150 000,00
        50 600,00
     4 212 974,00
     1 990 000,00
     1 990 000,00
        35 627,00
        35 627,00
       610 601,00
        66 000,00
       544 601,00
     6 832 960,00
     6 832 960,00
       369 167,60
        80 000,00
        11 169,40
       277 998,20
       450 126,77
       450 126,77
         2 662,95
         2 662,95
       152 598,19
        28 115,40
       124 482,79
        43 456,41
        43 456,41
       454 506,00
             0,00
             0,00
       454 506,00
       550 000,00
       550 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       340 655,55
        80 000,00
        11 169,40
       249 486,15
         9 980,00
         9 980,00
         2 662,95
         2 662,95
       152 598,19
        28 115,40
       124 482,79
        43 456,41
        43 456,41
        28 512,05
             0,00
             0,00
        28 512,05
       440 146,77
       440 146,77
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8,6
    53,3
    22,1
     6,6
     0,7
     0,7
     7,5
     7,5
    25,0
    42,6
    22,9
     0,6
     0,6
     6,3
X
X
     6,3
    80,0
    80,0
X
X
X
X
X
X
X
     8,4
    53,3
    22,1
     6,6
    22,6
    22,6
     7,5
     7,5
    25,0
    42,6
    22,9
     0,6
     0,6
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    15 956 053,00
    13 163 044,00
        58 382,00
     1 502 415,00
     1 232 212,00
     8 814 698,00
    21 845 623,00
    19 052 614,00
        58 382,00
     1 502 415,00
     1 232 212,00
     8 984 698,00
    11 347 795,65
     9 785 954,00
        21 135,85
       756 399,81
       784 305,99
     1 711 977,66
     5 889 570,00
     5 889 570,00
             0,00
             0,00
             0,00
       170 000,00
     8 360 511,65
     6 798 670,00
        21 135,85
       756 399,81
       784 305,99
     1 711 977,66
     2 987 284,00
     2 987 284,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    52,4
    51,6
    36,2
    50,3
    63,7
    19,4
    50,7
    50,7
X
X
X
     0,0
    51,9
    51,4
    36,2
    50,3
    63,7
    19,1

151
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
       633 009,00
         2 000,00
     1 440 000,00
     7 692 786,00
     4 178 000,00
       633 009,00
     2 467 300,00
     2 888 000,00
     8 405 786,00
     4 178 000,00
       368 041,43
     1 162 148,00
     1 484 000,00
     1 959 589,66
     2 189 000,00
             0,00
     2 465 300,00
     1 448 000,00
       713 000,00
             0,00
       368 041,43
         2 000,00
       725 002,00
     1 601 587,66
     2 189 000,00
             0,00
     1 160 148,00
       758 998,00
       358 002,00
             0,00
    58,1
   100,0
    50,3
    20,8
    52,4
X
    47,1
    52,4
    50,2
X
92105
92106
92109
92110
92113
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
TEATRY
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I
KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
CENTRA KULTURY I SZTUKI
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    58,1
    47,1
    51,4
    23,3
    52,4
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bieżące ogółem
       633 009,00
       170 000,00
        55 000,00
        50 100,00
       357 909,00
         2 000,00
         2 000,00
             0,00
             0,00
     1 440 000,00
     1 440 000,00
             0,00
             0,00
     7 692 786,00
     7 692 786,00
     5 236 082,00
     4 178 000,00
       633 009,00
       170 000,00
        55 000,00
        50 100,00
       357 909,00
     2 322 300,00
     2 322 300,00
       145 000,00
       145 000,00
     2 888 000,00
     2 888 000,00
       713 000,00
       713 000,00
     7 692 786,00
     7 692 786,00
     5 236 082,00
     4 178 000,00
       368 041,43
        87 000,00
        20 000,00
        47 900,00
       213 141,43
     1 162 148,00
     1 162 148,00
             0,00
             0,00
     1 484 000,00
     1 484 000,00
       358 002,00
       358 002,00
     1 601 587,66
     1 601 587,66
     1 601 587,66
     2 189 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 320 300,00
     2 320 300,00
       145 000,00
       145 000,00
     1 448 000,00
     1 448 000,00
       713 000,00
       713 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       368 041,43
        87 000,00
        20 000,00
        47 900,00
       213 141,43
         2 000,00
         2 000,00
             0,00
             0,00
       725 002,00
       725 002,00
             0,00
             0,00
     1 601 587,66
     1 601 587,66
     1 601 587,66
     2 189 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 160 148,00
     1 160 148,00
             0,00
             0,00
       758 998,00
       758 998,00
       358 002,00
       358 002,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    58,1
    51,2
    36,4
    95,6
    59,6
   100,0
   100,0
X
X
    50,3
    50,3
X
X
    20,8
    20,8
    30,6
    52,4
X
X
X
X
X
    50,0
    50,0
     0,0
     0,0
    52,4
    52,4
    50,2
    50,2
X
X
X
X
    58,1
    51,2
    36,4
    95,6
    59,6
    50,0
    50,0
     0,0
     0,0
    51,4
    51,4
    50,2
    50,2
    20,8
    20,8
    30,6
    52,4
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
     8 814 698,00
     5 236 082,00
     8 984 698,00
     5 236 082,00
     1 711 977,66
     1 601 587,66
       170 000,00
             0,00
     1 711 977,66
     1 601 587,66
             0,00
             0,00
    19,4
    30,6
     0,0
X
    19,1
    30,6

152
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
     2 036 300,00
     4 468 744,00
     1 245 000,00
        68 000,00
     3 006 912,00
     2 036 300,00
     4 468 744,00
     2 678 270,00
        68 000,00
     3 006 912,00
     1 136 300,00
     2 084 370,00
     1 345 524,00
        50 000,00
     1 280 800,22
             0,00
             0,00
     1 433 270,00
             0,00
             0,00
     1 136 300,00
     2 084 370,00
       635 388,00
        50 000,00
     1 280 800,22
             0,00
             0,00
       710 136,00
             0,00
             0,00
    55,8
    46,6
    51,0
    73,5
    42,6
X
X
    49,5
X
X
92114
92116
92118
92120
92195
Symbol
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
BIBLIOTEKI
MUZEA
OCHRONA ZABYTKÓW  I OPIEKA NAD
ZABYTKAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    55,8
    46,6
    50,2
    73,5
    42,6
11
12
OGÓŁEM
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     4 178 000,00
     1 936 300,00
     1 936 300,00
       100 000,00
       100 000,00
     4 168 744,00
     4 168 744,00
       300 000,00
       300 000,00
     1 200 000,00
     1 200 000,00
        45 000,00
        45 000,00
        68 000,00
        68 000,00
     2 330 000,00
         3 382,00
     1 452 315,00
       874 303,00
     4 178 000,00
     1 936 300,00
     1 936 300,00
       100 000,00
       100 000,00
     4 168 744,00
     4 168 744,00
       300 000,00
       300 000,00
     2 608 270,00
     2 608 270,00
        70 000,00
        70 000,00
        68 000,00
        68 000,00
     2 330 000,00
         3 382,00
     1 452 315,00
       874 303,00
     2 189 000,00
     1 036 300,00
     1 036 300,00
       100 000,00
       100 000,00
     2 084 370,00
     2 084 370,00
             0,00
             0,00
     1 335 134,00
     1 335 134,00
        10 390,00
        10 390,00
        50 000,00
        50 000,00
     1 280 800,22
         1 135,85
       708 499,81
       571 164,56
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 408 270,00
     1 408 270,00
        25 000,00
        25 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 189 000,00
     1 036 300,00
     1 036 300,00
       100 000,00
       100 000,00
     2 084 370,00
     2 084 370,00
             0,00
             0,00
       624 998,00
       624 998,00
        10 390,00
        10 390,00
        50 000,00
        50 000,00
     1 280 800,22
         1 135,85
       708 499,81
       571 164,56
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       710 136,00
       710 136,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    52,4
    53,5
    53,5
   100,0
   100,0
    50,0
    50,0
     0,0
     0,0
    52,1
    52,1
    23,1
    23,1
    73,5
    73,5
    55,0
    33,6
    48,8
    65,3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    50,4
    50,4
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
    52,4
    53,5
    53,5
   100,0
   100,0
    50,0
    50,0
     0,0
     0,0
    51,2
    51,2
    14,8
    14,8
    73,5
    73,5
    55,0
    33,6
    48,8
    65,3

153
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    17 949 000,00
    17 949 000,00
    12 825 764,25
             0,00
    12 825 764,25
             0,00
    71,5
X
926
    10 599 000,00
     2 550 000,00
     4 800 000,00
    10 599 000,00
     2 550 000,00
     4 800 000,00
     6 323 135,00
     1 702 629,25
     4 800 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 323 135,00
     1 702 629,25
     4 800 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
    59,7
    66,8
   100,0
X
X
X
92604
92605
92695
Symbol
KULTURA FIZYCZNA
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    71,5
    59,7
    66,8
   100,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
       676 912,00
       676 912,00
     8 437 000,00
     8 437 000,00
     2 162 000,00
     2 162 000,00
     2 550 000,00
     1 550 000,00
       799 300,00
       144 630,00
        56 070,00
     4 800 000,00
       676 912,00
       676 912,00
     8 437 000,00
     8 437 000,00
     2 162 000,00
     2 162 000,00
     2 550 000,00
     1 550 000,00
       799 300,00
       144 630,00
        56 070,00
     4 800 000,00
             0,00
             0,00
     6 250 000,00
     6 250 000,00
        73 135,00
        73 135,00
     1 702 629,25
     1 325 000,00
       262 400,00
        77 613,52
        37 615,73
     4 800 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 250 000,00
     6 250 000,00
        73 135,00
        73 135,00
     1 702 629,25
     1 325 000,00
       262 400,00
        77 613,52
        37 615,73
     4 800 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     0,0
     0,0
    74,1
    74,1
     3,4
     3,4
    66,8
    85,5
    32,8
    53,7
    67,1
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
     0,0
     0,0
    74,1
    74,1
     3,4
     3,4
    66,8
    85,5
    32,8
    53,7
    67,1
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki majątkowe ogółem
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
    10 987 000,00
     9 987 000,00
       799 300,00
       144 630,00
        56 070,00
     6 962 000,00
     2 162 000,00
     4 800 000,00
    10 987 000,00
     9 987 000,00
       799 300,00
       144 630,00
        56 070,00
     6 962 000,00
     2 162 000,00
     4 800 000,00
     7 952 629,25
     7 575 000,00
       262 400,00
        77 613,52
        37 615,73
     4 873 135,00
        73 135,00
     4 800 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 952 629,25
     7 575 000,00
       262 400,00
        77 613,52
        37 615,73
     4 873 135,00
        73 135,00
     4 800 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    72,4
    75,8
    32,8
    53,7
    67,1
    70,0
     3,4
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
    72,4
    75,8
    32,8
    53,7
    67,1
    70,0
     3,4
   100,0

154
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
         2 906,00
             0,00
             0,00
         2 906,00
         1 000,00
       892 539,00
         2 905,65
             0,00
        27 957,15
             0,00
         1 000,00
       892 539,00
         2 905,65
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 957,15
   100,0
X
X
X
     0,0
     3,1
010
020
700
         2 906,00
             0,00
         2 906,00
         1 000,00
         2 905,65
             0,00
             0,00
         1 000,00
         2 905,65
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
X
X
     0,0
01095
02001
Symbol
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
   100,0
     0,0
     3,1
   100,0
     0,0
11
12
OGÓŁEM
    46 093 119,00
    72 834 005,00
    37 512 447,34
    26 740 886,00
    24 266 353,80
    13 246 093,54
    52,6
    49,5
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
    51,5
    - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     4 800 000,00
         2 906,00
         2 906,00
             0,00
             0,00
     4 800 000,00
         2 906,00
         2 906,00
         1 000,00
         1 000,00
     4 800 000,00
         2 905,65
         2 905,65
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
     4 800 000,00
         2 905,65
         2 905,65
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
     0,0
     0,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
         2 906,00
         2 906,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 906,00
         2 906,00
         1 000,00
         1 000,00
       892 539,00
       892 539,00
         2 905,65
         2 905,65
             0,00
             0,00
        27 957,15
        27 957,15
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
       892 539,00
       892 539,00
         2 905,65
         2 905,65
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 957,15
        27 957,15
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
     0,0
     0,0
     3,1
     3,1
   100,0
   100,0
     0,0
     0,0
     3,1
     3,1
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
    46 093 119,00
       214 700,00
    41 418 191,00
     3 719 045,00
       741 183,00
    72 834 005,00
       246 150,00
    42 372 999,00
    19 560 608,00
    10 654 248,00
    37 512 447,34
       106 493,60
    22 139 384,30
     9 876 547,27
     5 390 022,17
    26 740 886,00
        31 450,00
       954 808,00
    15 841 563,00
     9 913 065,00
    24 266 353,80
       106 400,00
    21 835 223,60
     1 909 835,21
       414 894,99
    13 246 093,54
            93,60
       304 160,70
     7 966 712,06
     4 975 127,18
    52,6
    49,6
    52,7
    51,4
    56,0
    49,5
     0,3
    31,9
    50,3
    50,2
    51,5
    43,3
    52,2
    50,5
    50,6

155
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
             0,00
       989 317,00
       711 000,00
     1 530 535,00
       306 529,75
       834 675,54
       711 000,00
       541 218,00
             0,00
       532 707,00
       306 529,75
       301 968,54
X
    53,8
    43,1
    55,8
710
750
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       892 539,00
        65 000,00
        40 000,00
       606 000,00
        27 957,15
             0,00
             0,00
       306 529,75
       892 539,00
        65 000,00
        40 000,00
       606 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 957,15
             0,00
             0,00
       306 529,75
X
X
X
X
     3,1
     0,0
     0,0
    50,6
70005
71013
71014
71015
Symbol
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    43,1
    54,5
     3,1
     0,0
     0,0
    50,6
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       892 539,00
       892 539,00
        65 000,00
        65 000,00
        40 000,00
        40 000,00
       606 000,00
         2 664,00
       496 534,00
       106 802,00
        27 957,15
        27 957,15
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       306 529,75
         1 674,50
       241 529,84
        63 325,41
       892 539,00
       892 539,00
        65 000,00
        65 000,00
        40 000,00
        40 000,00
       606 000,00
         2 664,00
       496 534,00
       106 802,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 957,15
        27 957,15
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       306 529,75
         1 674,50
       241 529,84
        63 325,41
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
     3,1
     3,1
     0,0
     0,0
     0,0
     0,0
    50,6
    62,9
    48,6
    59,3
     3,1
     3,1
     0,0
     0,0
     0,0
     0,0
    50,6
    62,9
    48,6
    59,3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       989 317,00
       989 317,00
       711 000,00
         2 664,00
       496 534,00
       211 802,00
     1 530 535,00
     1 516 335,00
       306 529,75
         1 674,50
       241 529,84
        63 325,41
       834 675,54
       822 792,44
       711 000,00
         2 664,00
       496 534,00
       211 802,00
       541 218,00
       527 018,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       532 707,00
       532 707,00
       306 529,75
         1 674,50
       241 529,84
        63 325,41
       301 968,54
       290 085,44
X
X
X
X
    53,8
    53,8
    43,1
    62,9
    48,6
    29,9
    55,8
    55,0
    43,1
    62,9
    48,6
    29,9
    54,5
    54,3

156
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
        34 840,00
             0,00
        34 840,00
    16 438 662,00
        13 210,69
     8 268 293,21
             0,00
    16 438 662,00
        13 210,69
             0,00
             0,00
     8 268 293,21
    37,9
X
X
    50,3
751
754
       989 317,00
             0,00
        34 840,00
             0,00
     1 491 535,00
        39 000,00
        34 840,00
    16 438 662,00
       803 107,00
        31 568,54
        13 210,69
     8 268 293,21
       502 218,00
        39 000,00
             0,00
    16 438 662,00
       532 707,00
             0,00
        13 210,69
             0,00
       270 400,00
        31 568,54
             0,00
     8 268 293,21
    53,8
X
    37,9
X
    53,8
    80,9
X
    50,3
75011
75045
75101
75411
Symbol
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    37,9
    50,3
    53,8
    80,9
    37,9
    50,3
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
       989 317,00
       989 317,00
             0,00
             0,00
             0,00
        34 840,00
        34 840,00
     1 491 535,00
     1 491 535,00
        39 000,00
        24 800,00
        14 200,00
        34 840,00
        34 840,00
       803 107,00
       803 107,00
        31 568,54
        19 685,44
        11 883,10
        13 210,69
        13 210,69
       502 218,00
       502 218,00
        39 000,00
        24 800,00
        14 200,00
             0,00
             0,00
       532 707,00
       532 707,00
             0,00
             0,00
             0,00
        13 210,69
        13 210,69
       270 400,00
       270 400,00
        31 568,54
        19 685,44
        11 883,10
             0,00
             0,00
    53,8
    53,8
X
X
X
    37,9
    37,9
    53,8
    53,8
    80,9
    79,4
    83,7
X
X
    53,8
    53,8
    80,9
    79,4
    83,7
    37,9
    37,9
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
        34 840,00
        34 840,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        14 200,00
        34 840,00
        34 840,00
    16 438 662,00
       938 200,00
    13 922 007,00
     1 578 455,00
        11 883,10
        13 210,69
        13 210,69
     8 268 293,21
       302 486,20
     6 982 834,00
       982 973,01
        14 200,00
             0,00
             0,00
    16 438 662,00
       938 200,00
    13 922 007,00
     1 578 455,00
             0,00
        13 210,69
        13 210,69
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        11 883,10
             0,00
             0,00
     8 268 293,21
       302 486,20
     6 982 834,00
       982 973,01
X
    37,9
    37,9
X
X
X
X
    83,7
X
X
    50,3
    32,2
    50,2
    62,3
    83,7
    37,9
    37,9
    50,3
    32,2
    50,2
    62,3

157
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
        30 460,00
         7 200,00
        30 460,00
     7 155 396,00
             0,00
     3 861 136,89
             0,00
     7 148 196,00
             0,00
         4 000,00
             0,00
     3 857 136,89
     0,0
    55,6
X
    54,0
801
851
        30 460,00
             0,00
         7 200,00
        30 460,00
     7 148 196,00
         7 200,00
             0,00
     3 857 136,89
         4 000,00
             0,00
     7 148 196,00
             0,00
             0,00
             0,00
         4 000,00
             0,00
     3 857 136,89
             0,00
     0,0
X
    55,6
X
    54,0
X
80195
85156
85195
Symbol
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POŻARNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
     0,0
    54,0
     0,0
    54,0
    55,6
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 460,00
        30 460,00
             0,00
             0,00
             0,00
         7 200,00
    16 438 662,00
       938 200,00
    13 922 007,00
     1 578 455,00
        30 460,00
        30 460,00
     7 148 196,00
           764,00
     7 147 432,00
         7 200,00
     8 268 293,21
       302 486,20
     6 982 834,00
       982 973,01
             0,00
             0,00
     3 857 136,89
            93,60
     3 857 043,29
         4 000,00
    16 438 662,00
       938 200,00
    13 922 007,00
     1 578 455,00
             0,00
             0,00
     7 148 196,00
           764,00
     7 147 432,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         4 000,00
     8 268 293,21
       302 486,20
     6 982 834,00
       982 973,01
             0,00
             0,00
     3 857 136,89
            93,60
     3 857 043,29
             0,00
X
X
X
X
     0,0
     0,0
X
X
X
    55,6
    50,3
    32,2
    50,2
    62,3
X
X
    54,0
    12,3
    54,0
X
    50,3
    32,2
    50,2
    62,3
     0,0
     0,0
    54,0
    12,3
    54,0
    55,6
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        30 460,00
        30 460,00
         7 200,00
             0,00
         7 200,00
        30 460,00
        30 460,00
     7 155 396,00
           764,00
     7 154 632,00
             0,00
             0,00
     3 861 136,89
            93,60
     3 861 043,29
             0,00
             0,00
     7 148 196,00
           764,00
     7 147 432,00
             0,00
             0,00
         4 000,00
             0,00
         4 000,00
             0,00
             0,00
     3 857 136,89
            93,60
     3 857 043,29
     0,0
     0,0
    55,6
X
    55,6
X
X
    54,0
    12,3
    54,0
     0,0
     0,0
    54,0
    12,3
    54,0

158
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    45 028 396,00
    45 549 667,00
    23 935 558,46
       521 271,00
    23 713 530,46
       222 028,00
    52,7
    42,6
852
             0,00
     1 728 900,00
             0,00
             0,00
        94 394,00
     1 728 900,00
        13 574,00
       413 303,00
             0,00
       920 038,00
             0,00
       222 028,00
        94 394,00
             0,00
        13 574,00
       413 303,00
             0,00
       920 038,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       222 028,00
X
    53,2
X
X
     0,0
X
     0,0
    53,7
85201
85203
85204
85205
Symbol
POMOC SPOŁECZNA
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
OŚRODKI WSPARCIA
RODZINY ZASTĘPCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    52,5
     0,0
    53,2
     0,0
    53,7
11
12
OGÓŁEM
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
         7 200,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 728 900,00
       214 700,00
           100,00
     1 207 716,00
       306 384,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         7 200,00
        94 394,00
        30 686,00
        63 708,00
     1 728 900,00
       214 700,00
           100,00
     1 207 716,00
       306 384,00
        13 574,00
        13 574,00
       413 303,00
           370,00
         4 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       920 038,00
       106 400,00
            99,00
       647 449,37
       166 089,63
             0,00
             0,00
       222 028,00
             0,00
             0,00
        94 394,00
        30 686,00
        63 708,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        13 574,00
        13 574,00
       413 303,00
           370,00
         4 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       920 038,00
       106 400,00
            99,00
       647 449,37
       166 089,63
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       222 028,00
             0,00
    55,6
X
X
X
    53,2
    49,6
    99,0
    53,6
    54,2
X
X
X
X
X
     0,0
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
     0,0
     0,0
    53,7
     0,0
    55,6
     0,0
     0,0
     0,0
    53,2
    49,6
    99,0
    53,6
    54,2
     0,0
     0,0
    53,7
     0,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
    45 028 396,00
       214 700,00
    41 418 191,00
     2 694 888,00
       700 617,00
    45 549 667,00
       245 386,00
    41 432 135,00
     3 116 746,00
       755 400,00
    23 935 558,46
       106 400,00
    21 835 223,60
     1 563 640,80
       430 294,06
       521 271,00
        30 686,00
        13 944,00
       421 858,00
        54 783,00
    23 713 530,46
       106 400,00
    21 835 223,60
     1 363 917,52
       407 989,34
       222 028,00
             0,00
             0,00
       199 723,28
        22 304,72
    52,7
    49,6
    52,7
    50,6
    58,2
    42,6
     0,0
     0,0
    47,3
    40,7
    52,5
    43,4
    52,7
    50,2
    57,0

159
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
    41 397 816,00
       223 597,00
         1 618,00
     1 143 300,00
    41 397 816,00
       223 597,00
         1 618,00
     1 143 300,00
    21 980 047,22
       130 674,49
         1 616,50
       457 954,25
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    21 980 047,22
       130 674,49
         1 616,50
       457 954,25
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    53,1
    58,4
    99,9
    40,1
X
X
X
X
85212
85213
85219
85228
Symbol
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W
ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    53,1
    58,4
    99,9
    40,1
11
12
OGÓŁEM
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
             0,00
             0,00
    41 397 816,00
    40 097 687,00
     1 147 046,00
       153 083,00
       223 597,00
       223 597,00
         1 618,00
         1 600,00
            18,00
     1 143 300,00
       785 639,00
       340 126,00
       358 150,00
        54 783,00
    41 397 816,00
    40 097 687,00
     1 147 046,00
       153 083,00
       223 597,00
       223 597,00
         1 618,00
         1 600,00
            18,00
     1 143 300,00
       785 639,00
       340 126,00
       199 723,28
        22 304,72
    21 980 047,22
    21 300 309,64
       578 502,85
       101 234,73
       130 674,49
       130 674,49
         1 616,50
         1 600,00
            16,50
       457 954,25
       310 014,96
       137 965,30
       358 150,00
        54 783,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    21 980 047,22
    21 300 309,64
       578 502,85
       101 234,73
       130 674,49
       130 674,49
         1 616,50
         1 600,00
            16,50
       457 954,25
       310 014,96
       137 965,30
       199 723,28
        22 304,72
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
    53,1
    53,1
    50,4
    66,1
    58,4
    58,4
    99,9
   100,0
    91,7
    40,1
    39,5
    40,6
    55,8
    40,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    55,8
    40,7
    53,1
    53,1
    50,4
    66,1
    58,4
    58,4
    99,9
   100,0
    91,7
    40,1
    39,5
    40,6

160
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
             0,00
     4 157 901,00
       487 000,00
     4 157 901,00
       262 180,00
     1 798 381,46
       487 000,00
             0,00
             0,00
     1 798 381,46
       262 180,00
             0,00
X
    43,3
    53,8
X
853
600
       533 165,00
             0,00
       533 165,00
       487 000,00
       223 200,00
       262 180,00
             0,00
       487 000,00
       223 200,00
             0,00
             0,00
       262 180,00
    41,9
X
X
    53,8
85295
85321
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    53,8
    43,3
    41,9
    53,8
11
12
OGÓŁEM
     4 172 492,00
     6 501 919,00
     2 783 784,38
     2 329 427,00
     1 799 260,45
       984 523,93
    43,1
    42,3
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
    42,8
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        17 535,00
       533 165,00
       533 165,00
             0,00
             0,00
             0,00
        17 535,00
       533 165,00
       533 165,00
       487 000,00
       474 146,00
        12 854,00
         9 973,99
       223 200,00
       223 200,00
       262 180,00
       252 539,50
         9 640,50
             0,00
             0,00
             0,00
       487 000,00
       474 146,00
        12 854,00
         9 973,99
       223 200,00
       223 200,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       262 180,00
       252 539,50
         9 640,50
    56,9
    41,9
    41,9
X
X
X
X
X
X
    53,8
    53,3
    75,0
    56,9
    41,9
    41,9
    53,8
    53,3
    75,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
             0,00
             0,00
     4 157 901,00
     4 157 901,00
       487 000,00
       474 146,00
        12 854,00
     4 157 901,00
     4 157 901,00
       262 180,00
       252 539,50
         9 640,50
     1 798 381,46
     1 798 381,46
       487 000,00
       474 146,00
        12 854,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 798 381,46
     1 798 381,46
       262 180,00
       252 539,50
         9 640,50
             0,00
             0,00
X
X
X
    43,3
    43,3
    53,8
    53,3
    75,0
X
X
    53,8
    53,3
    75,0
    43,3
    43,3
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
     4 172 492,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 172 492,00
     6 501 919,00
       100 000,00
       273 610,00
     1 594 297,00
     4 534 012,00
     2 783 784,38
       100 000,00
       125 026,59
       663 494,49
     1 895 263,30
     2 329 427,00
       100 000,00
       273 610,00
     1 594 297,00
       361 520,00
     1 799 260,45
             0,00
             0,00
             0,00
     1 799 260,45
       984 523,93
       100 000,00
       125 026,59
       663 494,49
        96 002,85
    43,1
X
X
X
    43,1
    42,3
   100,0
    45,7
    41,6
    26,6
    42,8
   100,0
    45,7
    41,6
    41,8

161
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
        14 591,00
             0,00
        14 591,00
     2 204 904,00
           878,99
       875 785,77
             0,00
     2 204 904,00
           878,99
             0,00
             0,00
       875 785,77
     6,0
X
X
    39,7
801
852
     4 157 901,00
        14 591,00
             0,00
             0,00
     4 157 901,00
        14 591,00
     1 946 964,00
       252 540,00
     1 798 381,46
           878,99
       761 558,10
       113 408,59
             0,00
             0,00
     1 946 964,00
       252 540,00
     1 798 381,46
           878,99
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       761 558,10
       113 408,59
    43,3
     6,0
X
X
X
X
    39,1
    44,9
60004
80103
85201
85204
Symbol
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTĘPCZE
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
     6,0
    39,7
    43,3
     6,0
    39,1
    44,9
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
     4 157 901,00
     4 157 901,00
        14 591,00
        14 591,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 157 901,00
     4 157 901,00
        14 591,00
        14 591,00
     1 946 964,00
        15 680,00
     1 581 282,00
       350 002,00
       252 540,00
       252 540,00
     1 798 381,46
     1 798 381,46
           878,99
           878,99
       761 558,10
        10 662,00
       656 918,49
        93 977,61
       113 408,59
       113 408,59
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 946 964,00
        15 680,00
     1 581 282,00
       350 002,00
       252 540,00
       252 540,00
     1 798 381,46
     1 798 381,46
           878,99
           878,99
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       761 558,10
        10 662,00
       656 918,49
        93 977,61
       113 408,59
       113 408,59
    43,3
    43,3
     6,0
     6,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    39,1
    68,0
    41,5
    26,9
    44,9
    44,9
    43,3
    43,3
     6,0
     6,0
    39,1
    68,0
    41,5
    26,9
    44,9
    44,9
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        14 591,00
        14 591,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        14 591,00
        14 591,00
     2 204 904,00
       268 220,00
     1 581 282,00
       355 402,00
           878,99
           878,99
       875 785,77
       124 070,59
       656 918,49
        94 796,69
             0,00
             0,00
     2 204 904,00
       268 220,00
     1 581 282,00
       355 402,00
           878,99
           878,99
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       875 785,77
       124 070,59
       656 918,49
        94 796,69
     6,0
     6,0
X
X
X
X
X
X
    39,7
    46,3
    41,5
    26,7
     6,0
     6,0
    39,7
    46,3
    41,5
    26,7

162
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
             0,00
             0,00
        24 523,00
       100 000,00
         8 738,16
       100 000,00
        24 523,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
         8 738,16
       100 000,00
X
X
    35,6
   100,0
853
921
             0,00
             0,00
             0,00
         5 400,00
        24 523,00
       100 000,00
           819,08
         8 738,16
       100 000,00
         5 400,00
        24 523,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
           819,08
         8 738,16
       100 000,00
X
X
X
    15,2
    35,6
   100,0
85205
85311
92110
Symbol
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    35,6
   100,0
    15,2
    35,6
   100,0
11
12
OGÓŁEM
        54 000,00
        99 000,00
        47 047,11
        45 000,00
        20 033,11
        27 014,00
    37,1
    60,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
    47,5
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 400,00
         5 400,00
        24 523,00
         5 390,00
        13 015,00
         6 118,00
       100 000,00
       100 000,00
           819,08
           819,08
         8 738,16
           956,00
         6 576,00
         1 206,16
       100 000,00
       100 000,00
         5 400,00
         5 400,00
        24 523,00
         5 390,00
        13 015,00
         6 118,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           819,08
           819,08
         8 738,16
           956,00
         6 576,00
         1 206,16
       100 000,00
       100 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
    15,2
    15,2
    35,6
    17,7
    50,5
    19,7
   100,0
   100,0
    15,2
    15,2
    35,6
    17,7
    50,5
    19,7
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Dotacje na zadania bieżące
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        24 523,00
         5 390,00
        13 015,00
         6 118,00
       100 000,00
       100 000,00
         8 738,16
           956,00
         6 576,00
         1 206,16
       100 000,00
       100 000,00
        24 523,00
         5 390,00
        13 015,00
         6 118,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         8 738,16
           956,00
         6 576,00
         1 206,16
       100 000,00
       100 000,00
X
X
X
X
X
X
    35,6
    17,7
    50,5
    19,7
   100,0
   100,0
    35,6
    17,7
    50,5
    19,7
   100,0
   100,0
  - Wydatki bieżące ogółem
        54 000,00
        99 000,00
        47 047,11
        45 000,00
        20 033,11
        27 014,00
    37,1
    60,0
    47,5

163
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dział
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
1
2
3
4
5

6
7
8

9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2013-06-30
Wykonanie
na 2013-06-30
Rozdział
        54 000,00
             0,00
        54 000,00
        45 000,00
        20 033,11
        27 014,00
             0,00
        45 000,00
        20 033,11
             0,00
             0,00
        27 014,00
    37,1
X
X
    60,0
710
750
        54 000,00
             0,00
        54 000,00
        45 000,00
        20 033,11
        27 014,00
             0,00
        45 000,00
        20 033,11
             0,00
             0,00
        27 014,00
    37,1
X
X
    60,0
71035
75045
Symbol
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
CMENTARZE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
11 :10
% 
Wykonanie
na 2013-06-30
Plan
po zmianach
na 2013-06-30
    37,1
    60,0
    37,1
    60,0
11
12
OGÓŁEM
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        54 000,00
        54 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        54 000,00
        54 000,00
        45 000,00
        22 000,00
        23 000,00
        20 033,11
        20 033,11
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
             0,00
             0,00
        45 000,00
        22 000,00
        23 000,00
        20 033,11
        20 033,11
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
    37,1
    37,1
X
X
X
X
X
    60,0
    84,0
    37,1
    37,1
    37,1
    60,0
    84,0
    37,1
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
  - Wydatki bieżące ogółem
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
        54 000,00
        54 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        54 000,00
        54 000,00
        45 000,00
        22 000,00
        23 000,00
        20 033,11
        20 033,11
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
             0,00
             0,00
        45 000,00
        22 000,00
        23 000,00
        20 033,11
        20 033,11
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 014,00
        18 480,00
         8 534,00
    37,1
    37,1
X
X
X
X
X
    60,0
    84,0
    37,1
    37,1
    37,1
    60,0
    84,0
    37,1
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek
budżetowych
    - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań
             0,00
        54 000,00
        22 000,00
        77 000,00
        18 480,00
        28 567,11
        22 000,00
        23 000,00
             0,00
        20 033,11
        18 480,00
         8 534,00
X
    37,1
    84,0
    37,1
    84,0
    37,1