Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
146
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 3
w zł

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 0
 26 720 000
 0
 30 000
 0
 2 661 653
  0,00
  106,42
  0,00
  101,08
  0,00
  101,63
Pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania gruntów w prawo własności
wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości
wpływy z tytułu zniesienia współwłasności
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego
użytkowania gruntów
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2010r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2010r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2010r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
pozostałe wpływy
   w tym: 
 0
 500 000
 14 000 000
 4 000 000
 8 000 000
 60 000
 60 000
 100 000
 0
 30 000
 0
 0
 2 661 653
 0
 0
  0,00
  155,65
  104,98
  113,32
  100,38
  471,19
  0,00
  113,29
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
700
710
750
754
801

70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005

75075

80104
80110

60016
71095
75023
75416
80104

0870
0870
0870
0870
0870

0760
0770
0770
0770
0770
0770
0770

6680

6680
6680

A. Dochody Gminy
 189 053 886
  101,99
OGÓŁEM
 1 025 234 892
I. DOCHODY WŁASNE
 30 396 613
  138,83
Dochody majątkowe
  102,14
 192 173 007
 1 051 300 882
 1 029 867 885,08
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 941,03
 28 435 443,24
 1 420,28
 30 325,00
 3 125,75
 2 705 074,13
 941,03
 778 268,54
 14 697 589,02
 4 532 814,79
 8 030 770,71
 282 711,54
 0,00
 113 288,64
 1 420,28
 30 000,00
 325,00
 3 125,75
 2 661 653,20
 9 252,42
 34 168,51
 941,03
 1 420,28
 325,00
 3 125,75
 4 096,20
 192 817 448,81
 42 198 723,17
 196 284 485,83
 0
 28 220 000
 0
 0
 0
 0
 0
 500 000
 18 500 000
 4 000 000
 5 000 000
 60 000
 60 000
 100 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 257 478 144
 44 660 000
 257 679 144
7
8
  100,45

147
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 0
 0
 0
 984 960
 0
 1 210 000
 13 130 621
 81 690 499
  0,00
  0,00
  0,00
  103,17
  0,00
  100,00
  96,24
  97,82
zbycie udziałów spółki Szpital Kielecki sp. z o.o.
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2010r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
udział finansowy mieszkańców i spółdzielni
mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem
Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2010r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2010r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.
dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Świętokrzyski Szlak Archeo-
Geologiczny"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż
elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych
automatów do sprzedaży biletów"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego
u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z
przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga
Grudzińskiego"
 0
 0
 0
 0
 587 080
 15 000
 382 880
 0
 0
 1 210 000
 13 130 621
 0
 4 734 261
 25 077 478
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  102,74
  188,54
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
  96,16
  0,00
  100,00
  93,55
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
851
852
853
900
926
853
150
600
85111

90015
90095
90095
90095

92695
85305
15095
15095
60004
60015
80110
80101
85219
85305
90095
0870
0870
0870
0870
0870
0780

6680
6290
6680
6680

0780
6330
6207
6207
6207
6207
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
 1 210 000
 147 774 703
  100,00
  94,08
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 10 005 157,00
 380,46
 719,81
 1 016 136,47
 0,00
 1 210 000,00
 12 637 222,41
 79 908 034,87
 10 005 157,00
 380,46
 719,81
 117,08
 603 146,45
 28 280,94
 382 880,00
 1 712,00
 0,00
 1 210 000,00
 12 626 700,50
 10 521,91
 4 734 260,02
 23 460 869,91
 6 125,25
 23 947,06
 380,46
 719,81
 1 712,00
 1 210 000,00
 139 026 506,42
 0
 0
 0
 0
 16 440 000
 0
 0
 137 477 613
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 16 440 000
 0
 0
 0
 4 095 356
 54 400 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 207 115 944
7
8

148
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762
na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej
w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku
od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii
Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ulic usprawniających powiązania
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul.
Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul.
Prostej"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ulic usprawniających powiązania
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul.
Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul.
Prostej"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty
Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic
(odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej
Marii Panny i ul. Kapitulnej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie
infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę:
obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX
Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul.
Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty
Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza
do Rynku)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic:
Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i
Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa
wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków
Kielc do ul. Orlej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie
przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne
historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie
komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od
ul. Sienkiewicza do Rynku)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul.
Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
przygotowanie infrastrukturalne terenu pod
śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul.
Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz
z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX
Wieków Kielc"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i
 7 024 721
 921 309
 1 104 876
 8 232 337
 3 076 900
 3 001 655
 1 095 172
 2 474 648
 0
 0
 0
 2 757 876
 1 398 851
 3 096 922
 22 902
  100,00
  100,00
  179,20
  100,00
  100,00
  99,70
  100,00
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60016
60015
60015
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 7 024 720,74
 921 308,23
 1 979 902,29
 8 232 336,51
 3 076 987,11
 2 992 551,07
 1 095 171,54
 2 474 647,84
 0,00
 0,00
 0,00
 2 757 875,59
 1 398 851,42
 3 096 922,48
 22 902,40
 11 637 658
 458 751
 15 708 335
 8 346 031
 2 977 836
 5 419 873
 1 860 636
 2 653 087
 385 000
 6 170 274
 2 500 000
 2 326 690
 1 326 693
 2 963 273
 16 280
7
8

149
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
INFORMATYKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 40 623 216
 0
 1 851 783
  78,52
  0,00
  99,57
okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu
Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej
na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic:
Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w
Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rozbudowa ulic usprawniających
powiązania komunikacyjne miasta Kielce -
Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi
krajowej nr 74 do ul. Prostej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy
miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul.
Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul.
Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul.
Orlej)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic
usprawniających powiązania komunikacyjne miasta
Kielce - rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu
Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową
skrzyżowań i przyległych ulic"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok
autobusowych"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul.
Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl.
Św. Wojciecha)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic
usprawniających
obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta
(rejon Targów Kielce)"

płatność na realizację projektu "BUDOWA
INFRASTRUKTURY KIELECKIEGO PARKU
TECHNOLOGICZNEGO" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-
świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E -
Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz
z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie -
budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami
 27 263
 875 027
 502 950
 438 980
 0
 0
 586 102
 2 620 276
 12 619 993
 40 623 216
 0
 0
 950 910
 880 998
  100,00
  0,00
  99,98
  100,00
  0,00
  0,00
  22,82
  100,00
  99,78
  78,52
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
720
750
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60016
60016
60016
71095
71095
72095
75023
75023
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 31 898 167,87
 0,00
 1 843 872,00
 27 262,20
 0,00
 502 862,34
 438 980,40
 0,00
 323 674,56
 133 768,51
 2 620 275,98
 12 591 903,73
 31 898 167,87
 0,00
 0,00
 950 909,67
 880 997,76
 54 509 234
 852 720
 3 846 835
 336 034
 239 263
 512 380
 438 980
 54 937
 0
 191 904
 3 228 342
 9 230 000
 40 623 216
 13 886 018
 852 720
 3 826 960
 0
7
8

150
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 49 042
 10 429 542
 2 317 169
 0
 1 726
 8 655
 4 845 020
  100,00
  121,68
  85,33
  0,00
  0,00
  68,41
  120,31
na terenie Miasta Kielce"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy
Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
płatność na realizację zadań inwestycyjnych w ramach
projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów
Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego
Rozwoju Polski Wschodniej
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce"  w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nowoczesny
Budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki - inwestycje i zakupy inwestycyjne
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów
Powięziennych przy ul. Zamkowej 3"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
przebudowa  Zespołu Obiektów Powięziennych przy
ul. Zamkowej 3."
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Świętokrzyski Szlak Archeo-
Geologiczny"
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w
ramach projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy
Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce"  w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesny
Budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki- inwestycje i zakupy inwestycyjne
środki z Church Land Development sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Al. Tysiąclecia
Państwa Polskiego i ul. Radiowej w Kielcach"
środki z Church Land Development sp. z o.o. z
siedzibą w Lubinie na dofinansowanie zadania
 0
 19 875
 43 092
 5 950
 10 429 542
 0
 2 317 169
 0
 0
 1 726
 7 605
 1 050
 0
 4 845 020
  0,00
  56,94
  100,00
  100,00
  61,09
  0,00
  85,25
  0,00
  0,00
  0,00
  64,05
  100,00
  0,00
  120,31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
921
150
710
750
853
600
75075
75075
85395
85395
92109
92109
15095
15095
71095
75075
85395
85395
60016
60016
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6209
6209
6209
6209
6209
6209
6290
6290
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 2 327 550
 7 345 020
  85,21
  114,35
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 49 041,60
 12 690 167,67
 1 977 298,07
 0,00
 0,00
 5 921,15
 5 829 000,00
 648,11
 11 316,46
 43 091,60
 5 950,00
 6 371 407,91
 6 318 759,76
 1 975 441,26
 1 856,81
 0,00
 0,00
 4 871,15
 1 050,00
 0,00
 5 829 000,00
 1 983 219,22
 8 399 000,00
 0
 10 429 542
 0
 2 450 474
 1 726
 0
 750 000
 0
 19 875
 0
 0
 10 429 542
 0
 0
 0
 2 450 474
 1 726
 0
 0
 750 000
 0
 2 452 200
 3 250 000
7
8

151
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
 2 500 000
 200 000
 0
 40 340
 0
 2 165 878
 542 106
  102,80
  271,33
  0,00
  91,34
  0,00
  100,00
  99,95
inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu
komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul.
Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i
Niską w Kielcach"
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -
kanalizacyjne realizowane przez Wydział Realizacji
Inwestycji
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -
kanalizacyjne realizowane przez Wydział Gospodarki
Komunalnej
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w
placówkach opiekuńczo - wychowawczych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w
domach pomocy społecznej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych
w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011"
doposażenie techniczne oraz wymiana
wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego
podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie
występowania klęsk żywiołowych przez Komendę
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
wykonanie dodatkowych szuflad stanowiących
wyposażenie kontenera ze sprzętem oddymiającym i
ochrony dróg oddechowych w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
realizacja przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu
oraz systemów teleinformatycznych", w ramach
"Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
 2 500 000
 0
 200 000
 0
 31 300
 9 040
 0
 2 165 878
 500 000
 13 324
 12 582
  100,00
  0,00
  271,33
  0,00
  100,00
  61,34
  0,00
  100,00
  99,94
  100,00
  100,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
700
801
852
854
600
754
90095
90095
70005

85201
85202

60015
75478
75478
75411
80142
80130
80120
80102
85410
0870
0870
0870
0870
0870
6290
6290
0770

0870
0870

6430
6410
6410
6410
B. Dochody Powiatu
 3 119 121
  111,15
I. DOCHODY WŁASNE
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 240 340
 2 165 878
 542 106
  244,88
  100,00
  99,95
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 2 570 000,00
 542 666,39
 8 828,69
 36 844,85
 200,95
 2 165 878,00
 541 821,98
 2 500 000,00
 70 000,00
 542 666,39
 8 828,69
 31 300,00
 5 544,85
 200,95
 2 165 878,00
 499 715,98
 13 324,00
 12 582,00
 70,00
 8 339,15
 345,84
 73,70
 200,95
 3 467 037,02
 588 540,88
 2 165 878,00
 541 821,98
 2 500 000
 200 000
 0
 1 000
 0
 0
 0
 2 500 000
 0
 200 000
 0
 0
 1 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 201 000
 201 000
 0
 0
7
8

152
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIOWPOŻAROWA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
 100 000
 70 797
 0
 51 169 983
  100,00
  100,00
  0,00
  101,12
latach 2007-2011"
zakup zbiornika wodnego dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
KMPSP w Kielcach
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadania: "Realizacja programu usuwania i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kielce w 2011 roku"
Pozostałe wpływy
   w tym: 
kary i grzywny od osób prawnych
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym ZTM
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach
komunikacji miejskiej
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty
dodatkowe za jazdę bez biletu
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2010r. na realizację zadań
bieżących przez Zarząd Transportu Miejskiego
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych
do kanalizacji miejskiej
opłata  za zajęcie  pasa drogowego
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 16 200
 100 000
 70 797
 0
 100 000
 100 000
 530 000
 3 650 000
 32 850 000
 0
 0
 830 000
 12 414 601
 5 000
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  48,65
  1,42
  101,22
  98,70
  102,89
  0,00
  0,00
  146,68
  92,25
 6 613,23
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
900
150
600
75411
75411
90019

60004
60004
60004
60004
60004
60004
60004
60016
60016

15095
15013
15011
60016
60016
60016
60016
60016
0920
0920
0920
0830
0977
0979
0910
0580
6410
6300
6280

0580
0920
0970
0970
0830
0920
2990
0690
0970

A. Dochody Gminy
 572 148 688
  99,89
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
I. DOCHODY WŁASNE
 100 000
 70 797
 389 687 770
  100,00
  100,00
  100,43
Dochody bieżące
  100,06
 833 061 885
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 100 000,00
 70 796,16
 5 033,51
 51 742 160,25
 16 200,00
 100 000,00
 70 796,16
 5 033,51
 48 650,00
 1 415,92
 536 485,37
 3 602 574,00
 33 798 376,42
 9 121,33
 19 489,25
 1 217 415,73
 11 452 319,39
 330 661,55
 5 017,03
 16,44
 0,04
 20 515,57
 25 674,61
 9 123,81
 13 898,20
 93 156,54
 571 513 404,85
 100 000,00
 70 796,16
 391 363 212,66
 833 583 399,25
 0
 0
 0
 42 130 000
 0
 0
 0
 0
 100 000
 100 000
 450 000
 3 080 000
 31 500 000
 0
 0
 600 000
 6 300 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 536 543 430
 0
 0
 380 194 393
 793 621 738
7
8

153
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 35 450 362
 9 118 717
  99,74
  81,25
zwrot środków pieniężnych pozostałych na dzień
31.12.2010r., w związku z ustawową likwidacją
gospodarstwa pomocniczego przy MZD
kara umowna za nieterminowe wykonanie przez
Wykonawcę zadania pn. "Rozbudowa ulic
usprawniających powiązania komunikacyjne miasta
Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od
drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych,
użytkowych, garaży, powierzchni  reklamowych itp.
odsetki  od środków pieniężnych na rachunku
bankowym MZB
wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./
odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców z tytułu czynszu
zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
wpływy z dzierżawy terenu
wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych
należności w zakresie gospodarki gruntami i
nieruchomościami
udostepnienie nieruchomości gruntowej
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
koszty postępowania administracyjnego
zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w
prawo własności
spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby
zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w
spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu
Miasta
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię
Cateringową
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. KPT/
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot.
Geopark Kielce/
środki niewykorzystane do 30.06.2011r. pochodzące z
dochodów własnych jednostek oświatowych
 605 382
 85 000
 29 400 000
 1 500
 50 000
 118 500
 230 000
 3 750 000
 1 600 000
 30 000
 97 000
 80 000
 33 362
 0
 45 000
 15 000
 0
 2 535 600
 6 421 673
 0
 0
  119,87
  0,00
  96,49
  96,37
  297,44
  275,86
  143,43
  112,89
  98,84
  74,97
  161,12
  126,60
  4,91
  0,00
  113,37
  0,00
  0,00
  84,91
  70,09
  0,00
  0,00
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy do wyjaśnienia
 0
 0
 0
 0
 5 000
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  80,20
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
710
60095
60016
70004
70004
70004
70004
70004
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70095

71095
71095
71095
71095
60004
60015
60016
60004
60004
70095
70095
70005
70005
70004
0920
0920
0920
0970
0690
0970
0580
0970
0690
2980
0970
0580
0750
0920
0830
0920
0970
0470
0750
0830
0920
0750
0470
0690
0970
0970

0830
0970
0970
0970
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 35 358 909,60
 7 408 931,65
 725 651,29
85 000
 28 368 256,38
 1 445,50
 148 717,88
 326 894,57
 329 885,83
 4 233 282,58
 1 581 383,83
 22 492,42
 156 288,11
 101 278,79
 1 636,54
 18 184,81
 51 016,08
 0,00
 18 146,28
 2 153 085,21
 4 501 229,00
 485 220,00
 9 097,15
 1 682,29
 255,06
 11 430,44
 65 915,03
 4 010,00
 15 397,16
 1 700,00
 7,70
 369,60
 671,82
 36 808 362
 7 722 717
 0
 0
 31 100 000
 1 500
 50 000
 118 500
 230 000
 3 500 000
 1 600 000
 30 000
 50 000
 80 000
 33 362
 0
 0
 15 000
 0
 1 139 600
 6 421 673
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

154
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
 0
 630 000
 850 000
  0,00
  104,45
  105,13
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku
Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul.
Olszewskiego
pozostałe wpływy
   w tym: 
pozostałe wpływy
   w tym: 
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane
dowody osobiste
czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w
budynku Urzędu Miasta
zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów
dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu
telefonicznego
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
wpływy z tytułu kosztów procesowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od
przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu
Cywilnego
wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Zjednoczeni poprzez trudną historię"
wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz
osób taksówkami
opłata za karty parkingowe  dla osób
niepełnosprawnych
wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i
regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy
sytuacji rynkowych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez
 0
 161 444
 0
 0
 83 400
 54 400
 170 000
 80 000
 800
 1 800
 5 000
 0
 40 000
 0
 180 000
 14 600
 850 000
  0,00
  151,14
  0,00
  0,00
  100,02
  130,12
  101,30
  139,73
  108,17
  141,40
  149,28
  0,00
  27,90
  0,00
  65,58
  290,13
  103,96
pozostałe odsetki

wpływy z różnych dochodów
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z usług
 0
 0
 
 161 444
 0
 0
 0
 13 100
 0
 0
 1 500
  0,00
  0,00
  
  113,70
  0,00
  0,00
  0,00
  300,76
  0,00
  0,00
  97,63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
730
750
754
71095

75011
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75075
75095
75095
75095

75416
71095

71095
71095
73006
75023
75023
75023
75023
75075
75023
0920

0970
0750
0920
0690
0570
0970
0920
0920
0830
0750

2360
0750
0970
0690
0970
0970
0970
0970
2888
0690
0420
0970

0570
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 152,80
 658 029,37
 893 576,50
 16 286,11
 244 014,18
 152,80
 710,52
 83 419,38
 70 785,48
 172 205,84
 111 785,20
 865,33
 2 545,19
 7 464,00
 9 209,94
 11 160,70
 27 475,00
 118 044,00
 42 358,79
 883 686,23
 16 006,26
  44 445,97

183 561,95
 152,80
 35,20
 1 126,70
 39 399,38
 297,84
 35,27
 1 464,40
 0
 608 000
 850 000
 0
 161 444
 0
 0
 76 000
 52 900
 170 000
 80 000
 800
 1 800
 5 000
 0
 40 000
 0
 180 000
 1 500
 850 000
 0
 0
 
 161 444
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 500
7
8

155
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 286 445 256
  99,61
funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata skarbowa
opłata targowa
   w tym: 
opłata od posiadania psów
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat (w tym opłata prolongacyjna)
   w tym: 
koszty upomnienia
   w tym: 
podatek od nieruchomości
   w tym: 
podatek rolny
   w tym: 
podatek leśny
   w tym: 
podatek od środków transportowych
   w tym: 
podatek od czynności cywilnoprawnych
   w tym: 
podatek od działalności gospodarczej opłacany w
formie karty podatkowej
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych
zaległości z podatków zniesionych (podatek od
posiadania psów)
 0
 160 606 225
 4 700 000
 617 000
 103 000
 634 000
 42 000
 85 738 000
 153 100
 32 000
 5 312 000
 10 800 000
 470 000
 4 220 000
 0
  0,00
  100,26
  95,44
  99,69
  101,51
  134,49
  164,58
  98,71
  102,88
  111,85
  104,04
  102,17
  93,08
  106,64
  0,00
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
od osób fizycznych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie gminy
od osób prawnych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie gminy
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
 0
 0
 147 106 225
 13 500 000
 1 000
 616 000
 291 000
 343 000
 3 000
 39 000
 16 438 000
 69 300 000
 2 400
 150 700
 3 000
 29 000
 3 330 000
 1 982 000
 10 100 000
 700 000
  0,00
  0,00
  101,70
  84,56
  141,00
  99,62
  141,10
  128,89
  139,03
  166,55
  102,81
  97,74
  109,55
  102,77
  116,36
  111,38
  103,67
  104,66
  101,56
  110,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
756

75618

75616

75601
75605
75616
75416
75416
75621
75621
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75616
75615
0970
0920
0010
0020
0430
0430
0910
0910
0690
0690
0310
0310
0320
0320
0330
0330
0340
0340
0500
0500

0410

0370

0350
0730
0560
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 285 336 586,03
 9 890,27
 161 029 710,49
 4 485 737,73
 615 070,00
 104 550,44
 852 678,16
 69 123,59
 84 636 087,71
 157 507,07
 35 791,92
 5 526 483,45
 11 033 827,19
 437 484,91
 4 500 000,00
 3 523,70
 9 773,98
 116,29
 149 614 182,00
 11 415 528,49
 1 410,00
 613 660,00
 410 591,35
 442 086,81
 4 171,00
 64 952,59
 16 899 247,33
 67 736 840,38
 2 629,16
 154 877,91
 3 490,79
 32 301,13
 3 452 210,67
 2 074 272,78
 10 257 168,52
 776 658,67
 286 227 325
 0
 160 606 225
 4 700 000
 701 000
 115 000
 550 000
 30 000
 85 350 000
 153 100
 32 000
 5 700 000
 10 800 000
 470 000
 4 220 000
 0
 0
 0
 147 106 225
 13 500 000
 1 000
 700 000
 300 000
 250 000
 3 000
 27 000
 15 650 000
 69 700 000
 3 100
 150 000
 3 000
 29 000
 3 600 000
 2 100 000
 10 100 000
 700 000
7
8

156
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RÓZNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 350 000
 1 525 042
  161,63
  184,69
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień
w podatku od nieruchomości i podatku od czynności
cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
rekompensata utraconych dochodów otrzymana z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata
prolongacyjna)
podatek od spadków i darowizn
opłata  za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
odsetki od lokat i środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu
Miasta
wpływy do wyjaśnienia
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej
na koszty utrzymania dzieci przebywających w
niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce
kara umowna za niewykonanie w terminie budowy
budynku na potrzeby żłobka i przedszkola
samorządowego - "Piekoszowska II"
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez
przedszkola publiczne
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania przez UNI-FORM umowy w sprawie opracowania
dokumentacji modernizacji budynku ZSO Nr 28 przy
ul. Górniczej
refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie
gminy
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanych dotacji podmiotowych
udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanych dotacji podmiotowych
udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
darowizna z Fundacji Polish Orphansa Charity na
stypendia dla uzdolnionych artystycznie sierot i dzieci
będących w trudnej sytuacji materialnej
 0
 0
 7 400 000
 217 895
 36
 0
 1 200 000
 4 200 000
 350 000
 0
 2 660
 67 000
 0
 1 395 560
 800
 0
 15 880
 0
 0
 0
 0
 42 642
  0,00
  0,00
  86,55
  100,58
  0,00
  0,00
  87,68
  99,23
  160,88
  0,00
  127,81
  417,05
  0,00
  81,12
  189,40
  0,00
  41,07
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
wpływy z różnych dochodów
 0
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
801
75601

75624
75615
75615
75618
75616
75618
75814
75815
80101
80104
80104
80104
80110
80110
80113
80120
80120
80130
80130
80195
75618
0970
0910

0740
2680
2680
0910
0360
0480
0920
2980
0970
0970
0580
0830
0970
0580
0970
0920
2910
0920
2910
0960
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 565 696,24
 2 816 617,46
 4 865,60
 452,05
 6 404 741,45
 219 167,00
 0,00
 155,00
 1 052 134,59
 4 167 493,98
 563 066,74
 2 629,50
 3 399,70
 279 422,09
 908 654,49
 1 132 062,44
 1 515,19
 5 544,23
 6 521,27
 42,97
 200 304,02
 529,94
 142 813,79
 42 642,00
 452,05
 350 000
 1 482 400
 0
 0
 7 400 000
 0
 0
 0
 1 200 000
 4 200 000
 350 000
 0
 2 660
 67 000
 0
 1 395 560
 800
 0
 15 880
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

157
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 318 402
 633 390
  190,69
  208,20
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu
Miejskim w Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym
Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w
Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kielcach
wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
wpływy z tytułu przeprowadzonych szkoleń przez
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w
Kielcach
środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn.
Izba Wytrzeźwień
wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu
budżetowego Izby Wytrzeźwień
Pozostałe wpływy
   w tym: 
należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia
Dziennego dla Niepełnosprawnych
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu
odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych
Domach Samopomocy
20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wpływy od dłużników alimentacyjnych
 500
 297 296
 426
 1 880
 13 800
 5 000
 0
 0
 0
 0
 115
 0
 0
***********
  95,23
  73,91
  99,98
  103,99
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
 1 380,09
  0,00
  0,00
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
różnice kursowe
pozostałe odsetki
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 500
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  466,78
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
851
852

85111
85121
85121
85154
85154
85158
85158

85203
85203
85212
85212
80104
80120
80110
80110
80132
80148
80130
80101
80104
80110
80104
80101
85154
85154
85158
85154
85111
85121
2400
0920
0970
1510
0920
2400
0920
0970
0970
0920
0920
0920
0920
0970
0690
2910
0920
0920

0970
0970
0970
0750
0830
0970
2370

0970
2360
2360
2360
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 607 152,80
 1 318 730,72
 93 165,33
 283 106,24
 314,87
 1 879,59
 14 350,00
 0,00
 252 097,28
 7 222,98
 48 181,84
 19 528,78
 1 587,10
 327 843,14
 71 822,65
 1 332,64
 25 160,39
 3 130,48
 6,58
 10,50
 92,54
 17 220,16
 34 626,20
 6 916,10
 408,98
 2 333,91
 1 926,85
 668,89
 5 142,49
 12 379,34
 161,27
 29 805,82
 24,03
 318 402
 500 569
 500
 297 296
 426
 1 880
 13 800
 5 000
 0
 0
 0
 0
 115
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 500
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

158
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 896 618
 2 300 000
  79,25
  137,01
opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za rok
ubiegły
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej w latach ubiegłych
zwrot wydatków za media w MOPR
otrzymane darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie (dofinansowanie badań
profilaktycznych pracowników MOPR)
wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi
opiekuńcze i rehabilitacyjne
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone
w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za
korzystanie z posiłków
zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na
posiłki w latach ubiegłych
zwrot wydatków przeznaczonych na świadczenia dla
osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Miasta Kielce
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
kara umowna za nie wywiązanie się z warunków
umowy przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za
korzystanie ze środowiska
grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych  za korzystanie ze
środowiska
opłata za wycinkę drzew
 13 236
 24 497
 43 696
 10 000
 18 673
 400 000
 454
 100 000
 8 022
 0
 14 697
 896 618
 0
 0
 0
 5 000
 45 000
 2 250 000
  105,30
  100,24
  160,81
  100,00
  194,20
  143,34
  462,33
  132,83
  101,68
  0,00
  141,45
  78,56
  0,00
  0,00
  0,00
  56,00
  3,18
  87,44
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
§pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
 0
 0
 9 552
 0
 0
 0
 0
 0
 5 145
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  205,51
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
900
85214
85214
85219
85219
85220
85228
85228
85295
85295
85295

85305
85395

90013
90019
90019
90019
85212
85215
85219
85203
85219
85215
85212
85212
85215
85395
85395
85305
85305
85311

85305
0970
0920
0970
0970
0920
0690
0690
0920
0970
0920
0970
0970
0580
0920

0920
0830
0970
0970
0960
0830
0830
2360
0830
0970
0970

0830
0920

0580
0570
0580
0690
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 710 527,17
 3 151 292,15
 13 936,88
 24 554,63
 70 267,78
 10 000,00
 36 263,81
 573 355,28
 2 098,98
 132 825,96
 8 156,76
 5 699,70
 20 789,27
 704 373,92
 1 983,53
 4 169,72
 13 922,13
 2 800,00
 1 432,89
 1 967 379,44
 25,19
 460,22
 0,00
 5 131,88
 3 012,39
 35,20
 1 548,80
 2,29
 10 573,30
 0,52
 1 110,00
 129,60
 2 696,38
 3,25
 229,97
 896 618
 2 300 000
 0
 0
 0
 0
 0
 400 000
 454
 100 000
 0
 0
 0
 896 618
 0
 0
 0
 5 000
 45 000
 2 250 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

159
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
 0
 0
 88 488 279
 21 042
 32 078 930
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  99,93
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
opłata produktowa
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2010r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział Gospodarki Komunalnej
zwrot nie wykorzystanej dotacji przez Kieleckie
Centrum Kultury
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej
przydzielonej z budżetu Miasta w 2009r. dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /zwrot podatku
VAT przez Urząd Skarbowy/
Pozostałe wpływy
   w tym: 
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
realizacja Rządowego Programu Wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I - III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -
"Radosna szkoła"
sfinansowanie  - w ramach podnoszenia jakości
oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 88 488 279
 11 940
 9 102
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
pozostałe odsetki
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
921
926
758
801
852
90019
90020

90095
92113

92604

75801
80101
80195
90095
90019
90019
90019
92105
92195
92601
92605
92605
92605
0580
0920
2910
0690
0920
0920
0580
0970
0920
2910
0690
0400

2990
2910

2910

2920
2030
2030
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 88 488 279
 33 921 644
  100,00
  97,65
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 360 555,14
 429 261,27
 88 488 279,00
 21 042,00
 32 056 354,50
 898 104,65
 18 618,60
 248 714,44
 320,00
 358 320,53
 2 234,61
 417 842,10
 11 419,17
 88 488 279,00
 11 940,00
 9 102,00
 247 686,11
 318,14
 683,79
 26,40
 4,00
 2 230,61
 3 995,04
 1 400,00
 164,34
 5 859,79
 88 488 279,00
 33 123 661,74
 0
 0
 83 333 855
 0
 21 562 241
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 83 333 855
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 83 333 855
 21 562 241
7
8

160
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 1 821 672
 4 633
 1 170 608
 289 643
 5 000
 5 500
 44 404 907
  57,43
  99,98
  100,00
  98,73
  100,00
  100,00
  99,81
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji
Społecznej
dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych z
pomocy społecznej
dofinansowanie wypłat zasiłków  stałych z pomocy
społecznej
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach
ubiegłych
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy
oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników
socjalnych MOPR
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym
wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i
uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego
programu pomocy dzieciom i uczniom w formie
zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011r.
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom -
"Wyprawka szkolna"
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych z województwa
świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w
sprawie jego zwrotu
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
wydatki Gminnego Biura Spisowego w zakresie
wykonywanych czynności związanych z narodowym
spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu
RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu
RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla
osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
działalność środowiskowych domów samopomocy
 354 720
 5 619 400
 4 279 762
 75 000
 2 101 147
 19 648 901
 1 670 970
 2 000
 148 702
 4 633
 989 317
 181 291
 34 400
 44 060
 211 183
 5 000
 5 500
 1 500 729
  100,00
  100,00
  99,99
  74,36
  99,86
  100,00
  53,60
  100,00
  99,99
  99,98
  100,00
  100,00
  99,99
  99,64
  98,33
  100,00
  100,00
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
854
010
750
751
801
851
852
85213
85214
85216
85216
85219
85295
85415
85415
85415
01095
75011
75056
75101
75108
75108
80195
85195
85203
2030
2030
2030
0970
2030
2030
2030
2030
2030
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 45 880 291
  99,81
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 1 046 265,24
 4 631,99
 1 170 606,89
 285 960,54
 5 000,00
 5 500,00
 44 319 810,13
 354 720,00
 5 619 261,59
 4 279 502,80
 55 768,37
 2 098 200,74
 19 648 901,00
 895 572,35
 2 000,00
 148 692,89
 4 631,99
 989 317,00
 181 289,89
 34 398,14
 43 901,82
 207 660,58
 5 000,00
 5 500,00
 1 500 729,00
 45 791 509,55
 0
 0
 989 317
 34 434
 0
 3 000
 42 256 083
 413 451
 4 194 768
 4 702 232
 0
 1 591 630
 10 660 160
 0
 0
 0
 0
 989 317
 0
 34 434
 0
 0
 0
 3 000
 1 458 000
 43 282 834
7
8

161
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIOWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 3 683 381
 2 500
 20 300
 48 000
  99,88
  100,00
  100,00
  99,06
działalność bieżącą Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Autyzmem
wpływy związane z niewykorzystaniem w 2010r.
dotacji celowej z budżetu państwa, na działalność
bieżącą jednostki budżetowej
realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz
koszty związane z obsługa tych świadczeń
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych z pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w
latach ubiegłych
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji
Społecznej
wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.
18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.
1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania -
zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy
realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także
udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na
pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w
wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi,
deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych
zasiłków celowych
realizacja rządowego programu wspierania osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne
ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów
z dnia 27 września 2011r.
dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do
każdego wykonanego kilometra przez autobusy
lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce
Pozostałe wpływy
   w tym: 
realizacja programu "Bezpieczne Świętokrzyskie"
dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w
zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy
Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
 190 512
 1 379
 40 702 645
 25 000
 100 000
 165 500
 2 436
 1 545 521
 6 000
 8 685
 156 500
 3 683 381
 0
 2 500
 20 300
 48 000
  100,00
  99,99
  100,00
  83,97
  85,26
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  57,70
  99,88
  0,00
  100,00
  100,00
  99,06
pozostałe odsetki
 0
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
754
801
710
85203
85203
85212
85212
85212
85213
85219
85228
85231
85278
85295
60004

75414
80103
71035
60004
0920
2010
0970
2010
0920
0970
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2310

2330
2310
2020
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 3 706 181
 108 680
  99,88
  99,58
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 3 679 042,43
 2 499,98
 20 300,00
 47 547,25
 190 512,00
 1 378,80
 40 702 491,27
 20 993,57
 85 263,49
 165 500,00
 2 436,00
 1 545 521,00
 6 000,00
 8 685,00
 90 300,00
 3 678 971,09
 71,34
 2 499,98
 20 300,00
 47 547,25
 71,34
 3 701 842,41
 108 227,25
 3 585 462
 0
 12 740
 48 000
 162 000
 0
 40 012 369
 0
 0
 108 000
 914
 514 800
 0
 0
 0
 3 585 462
 0
 0
 12 740
 48 000
 0
 3 598 202
 48 000
7
8

162
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 46 680
 14 000
 72 377
 202 380
 194 940
 73 718
 6 215 545
  100,00
  100,00
  67,25
  12,32
  6,41
  111,85
  85,78
realizacja zadania pn. "Interdyscyplinarnie - Godniej,
Skuteczniej i Sprawniej Przeciw Przemocy w
Rodzinie" realizowanego w ramach Programu
Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie"
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
płatność na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka
- rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla
wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności -
rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania
innowacyjności województwa w obszarach o dużym
potencjale wzrostu"
płatność na realizację projektu "Ludzie - Biznes -
Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-
doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji
publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"
płatność na realizację projektu pn. "Audyt
Marketingowy Młodej Firmy" w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy
Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój
sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia
Kielc - etap I"
płatność na realizację projektu "Przedszkole dla Mnie i
dla Ciebie-Bajkowe Królestwo" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Wiedza drogą do
sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości
kształcenia z wykorzystaniem ICT" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje
przyszłych absolwentów szkoły gwarancją  sukcesu
 46 680
 14 000
 2 975
 64 600
 4 802
 50 000
 119 230
 33 150
 194 940
 0
 73 718
 0
 87 079
 215 246
 140 357
  100,00
  100,00
  0,00
  75,35
  0,00
  49,85
  0,00
  0,00
  6,41
  0,00
  56,10
  0,00
  99,05
  99,52
  94,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
801
150
600
710
750
853
85205
80195
15011
15013
15013
60095
60095
60095
71095
75075
75075
75095
85395
85395
85395
2020
2020
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
 6 868 011
  84,22
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 46 680,00
 14 000,00
 48 673,92
 24 927,31
 12 500,87
 82 451,86
 5 331 811,27
 46 680,00
 14 000,00
 0,00
 48 673,92
 0,00
 24 927,31
 0,00
 0,00
 12 500,87
 35 805,26
 41 357,90
 5 288,70
 86 250,17
 214 206,30
 131 963,39
 5 784 464,59
 0
 0
 0
 129 862
 0
 73 718
 3 369 383
 0
 0
 0
 0
 0
 42 500
 54 212
 33 150
 0
 0
 73 718
 0
 87 079
 215 714
 140 357
 3 682 014
7
8

163
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 109 051
 12 773
  260,52
  67,25
zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Doskonalenie
zawodowe szansą większej konkurencyjności na
rynku pracy"  w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu  "Nowoczesny
Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych,
wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
płatność na realizację projektu "ZSE szkołą
zawodowych kompetencji" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Mój zawód
przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Szkolne laboratorium
ochrony środowiska na miarę XXI wieku" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kurs AutoCADa dla
nauczycieli kształcenia zawodowego" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nauczyciel mówi po
angielsku - kurs doskonalący" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Szkolny Klub
Utalentowanych Ludzi" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Świat w moim domu"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn. "Indywidualizacja
nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Kielce"  w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nauczyciel sukcesu"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Uczeń z pasją" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nowoczesny
budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Działanie szansą na
przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
płatność na realizację projektu "Promocja Kielc i
regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego
poprzez sztukę festiwalową
dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza i
Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i
biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi
innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi
 183 890
 43 300
 374 063
 157 195
 62 772
 41 092
 93 877
 147 189
 697 698
 954 634
 165 439
 197 184
 144 876
 2 509 654
 109 051
 0
 525
 11 400
  98,11
  94,11
  100,00
  99,73
  99,13
  95,86
  97,00
  98,20
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  93,56
  94,14
  0,00
  0,00
  75,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
921
150
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
92114
92114
15011
15013
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 614 636
  67,39
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 284 099,36
 8 589,52
 180 409,26
 40 750,46
 374 062,81
 156 763,51
 62 227,12
 39 389,83
 91 056,64
 144 534,96
 0,00
 954 633,39
 165 438,76
 197 183,51
 144 875,86
 2 348 065,30
 102 662,02
 181 437,34
 0,00
 8 589,52
 414 199,79
 109 051
 0
 179 178
 35 242
 374 063
 157 195
 62 772
 39 354
 93 877
 147 189
 697 698
 0
 0
 0
 0
 1 139 665
 109 051
 0
 0
 0
 283 939
7
8

164
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 34 400
 6 402
 561 061
  6,41
  0,00
  71,90
wspierania innowacyjności województwa w obszarach
o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Ludzie - Biznes
- Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-
doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Audyt
Marketingowy Młodej Firmy" w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i
rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej
dotacja celowa na realizację projektu "Doskonalenie
zawodowe szansą większej konkurencyjności na
rynku pracy"  w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Przedszkole dla
Mnie i dla Ciebie-Bajkowe Królestwo" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza drogą
do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości
kształcenia z wykorzystaniem ICT" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wysokie
kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją
sukcesu zawodowego" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu  "Nowoczesny
Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych,
wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
dotacja celowa na realizację projektu "Mój zawód
przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Szkolne
laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI wieku"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "ZSE szkołą
zawodowych kompetencji" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Klub
Utalentowanych Ludzi" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Działanie
szansą na przyszłość" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim
domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn.
"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III
szkół podstawowych w Gminie Kielce"  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Uczeń z pasją"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesny
budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego
 848
 34 400
 6 402
 6 757
 7 211
 39 588
 499
 7 642
 3 085
 34
 6 938
 26 751
 132 864
 123 123
 168 465
 34 797
 3 307
  0,00
  6,41
  0,00
  98,19
  96,50
  98,14
  94,44
  94,22
  99,99
  99,41
  100,00
  98,25
  93,56
  0,00
  86,63
  95,98
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
853
15013
71095
75075
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 2 206,03
 0,00
 403 404,24
 0,00
 2 206,03
 0,00
 6 634,92
 6 958,58
 38 853,04
 471,26
 7 200,60
 3 084,66
 33,80
 6 937,69
 26 281,63
 124 309,34
 0,00
 145 934,05
 33 397,73
 3 306,94
 0
 6 402
 277 537
 0
 0
 6 402
 6 324
 6 983
 38 068
 453
 6 219
 3 085
 34
 6 938
 25 975
 60 335
 123 123
 0
 0
 0
7
8

165
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POMOC SPOŁECZNA
LEŚNICTWO
 374
 1 075 020
 324 880
 35 551
 1 421 371
 14 000
 2 000
 2 980
  99,67
  100,00
  97,36
  206,44
  89,56
  0,00
  0,00
  62,73
Kapitał Ludzki
dotacja otrzymana z PFRON  na realizację programu
"Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"
(zgodnie z umową Nr OSP/000014/13/D  z dnia
18.06.2007r.)
środki z Church Land Development sp. z o.o. z
siedzibą w Lubinie na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu
komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul.
Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i
Niską w Kielcach"
środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na realizację projektów: "Kreator innowacyjności -
wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości
akademickiej", "Akademia Kreatywnej
Przedsiębiorczości Akademickiej" oraz "Design - nowy
wymiar komercjalizacji wiedzy" w ramach programu
"Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej
przedsiębiorczości akademickiej"
środki finansowe na realizację projektu "Rola miast w
zintegrowanym rozwoju regionalnym" w ramach
Programu URBACT II
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu Leonardo da Vinci
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
refundacja poniesionych wydatków  na realizację
projektu Leonardo da Vinci
środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na
realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"
środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce"
na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy"
środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce"
na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy"
środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w
Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli
 374
 1 075 020
 324 880
 35 551
 73 227
 167 746
 68 210
 922 690
 24 006
 165 492
 12 000
 2 000
 2 000
 880
  99,67
  100,00
  97,36
  206,44
  94,37
  92,64
  201,57
  96,08
  101,81
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  101,73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
600
730
750
801
710
852
020
85202
60016
73006
75075
80101
80110
80120
80130
80130
80130
71095
71095
85219
02001
2440
0970
2460
2708
2701
2701
2701
2701
2701
2701
0970
0970
0970
2460
B. Dochody Powiatu
 260 913 197
  100,44
IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
NA ZADANIA WŁASNE
X. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
I. DOCHODY WŁASNE
 374
 2 872 822
 64 635 760
  99,67
  95,29
  102,43
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 372,77
 1 075 020,00
 316 306,01
 73 390,88
 1 272 918,20
 0,00
 0,00
 1 869,22
 372,77
 1 075 020,00
 316 306,01
 73 390,88
 69 104,16
 155 402,40
 137 488,00
 886 483,14
 24 440,50
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 895,20
 262 069 994,40
 372,77
 2 737 635,09
 66 204 895,94
 0
 0
 126 034
 35 551
 396 367
 0
 0
 2 980
 0
 0
 126 034
 35 551
 24 883
 33 039
 0
 318 839
 19 606
 0
 0
 0
 0
 880
 257 078 308
 0
 557 952
 63 660 386
7
8

166
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 3 000
 1 565 388
 680 250
 8 000
 0
 47 220 658
 228 633
  118,00
  180,77
  105,35
  82,38
  0,00
  100,79
  120,78
gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne
wpływy z dzierżawy terenów łowieckich
opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa
podwodnego
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
25% wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa
25% wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd
Budynków/
wpływy po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu
nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego
taksówką
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez
KMPSP w Kielcach
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów
rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla
instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i
międzynarodowych
środki niewykorzystane do 30.06.2011r. pochodzące z
dochodów własnych jednostek oświatowych
refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie
gminy
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
 2 100
 3 000
 15 388
 1 550 000
 0
 0
 250
 680 000
 8 000
 0
 43 220 658
 4 000 000
 200 000
 11 960
 1 717
 0
  46,38
  118,00
- 95,35
  176,37
  0,00
  0,00
  8,74
  105,24
  82,38
  0,00
  101,10
  97,48
  100,04
  47,41
  354,86
  0,00
pozostałe odsetki
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej  i Kartograficznej
od osób prawnych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie powiatu
od osób fizycznych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie powiatu 

 0
 680 000
 2 600 000
 40 620 658
  0,00
  105,23
  91,57
  101,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
050
700
710
750
754
756
801
02095
05095
70005
70005
70005
71012
71015

75046
75411

75618
80142
80113
80120
80120
71012
71012
75622
75622
0920
0690
0020
0010
0750
0690
0470
2360
2360
0970
2360

0690
2360

0420
0970
0970
0970
0920
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 3 540,00
 2 829 802,50
 716 676,05
 6 590,00
 90,16
 47 593 301,62
 276 147,76
 974,02
 3 540,00
- 14 672,95
 2 733 730,82
 110 744,63
 1 021,20
 21,86
 715 632,99
 6 590,00
 90,16
 43 693 954,34
 3 899 347,28
 200 071,65
 5 670,00
 6 092,99
 341,60
 47,69
 715 585,30
 2 380 775,34
 41 313 179,00
 3 000
 1 565 388
 680 250
 8 000
 0
 47 220 658
 16 477
 2 100
 3 000
 15 388
 1 550 000
 0
 0
 250
 680 000
 8 000
 0
 43 220 658
 4 000 000
 0
 11 960
 1 717
 0
 0
 680 000
 2 600 000
 40 620 658
7
8

167
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
 14 099 149
  98,35
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy z tytułu należności z dochodów własnych z
roku 2010r.
pozostałe wpływy
   w tym: 
kara umowna za nieterminowe wykonanie robót
inżynieryjnych
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych
otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-
wychowawczych
wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe
wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych
nawiązka sądowa na rzecz placówek opiekuńczo-
wychowawczych
wpływy z odszkodowania przyznanego przez
ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Świetlicy
Środowiskowej
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu
Pomocy Społecznej
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni
reklamowych itp.
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez
Domy Pomocy Społecznej
otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy
społecznej
wpływy z tytułu dzierżawy gruntów
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu
dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w
Kielcach
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych
zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny
zastępcze
wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 2 056
 0
 12 156
 744
 9 331
 0
 25 158
 0
 32 800
 5 300
 46 597
 13 769 154
 83 903
 118 200
 2 000
 406
 0
 0
 0
 6 300
 0
  233,47
  0,00
  0,00
 7 909,27
  100,00
  0,00
  102,63
  0,00
  118,27
  118,87
  82,62
  97,90
  93,59
  90,21
  60,00
  100,22
  0,00
  0,00
  0,00
  120,38
  0,00
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach
zastępczych
wpływy z różnych dochodów
 0
 0
 0
 0
 0
 744
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  118,25
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
80130
80130
80130

85202
85201
85201
85201
85201
85201
85201
85202
85202
85202
85202
85203
85203
85204
85204
85220

80102
80142
80130
80120
80130
80102
85201
85204
0920
0920
0970
0970
0690
0970
0680
0690
0970
0920
0970

0580
0680
0960
0750
0830
0970
0970
0830
0750
0970
0960
0750
0830
0680
0970
0830

Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 13 866 533,97
 4 800,19
 326,39
 0,00
 58 844,94
 9 331,20
 1 545,75
 25 819,00
 2 330,00
 38 792,70
 6 300,00
 38 500,00
 13 479 771,79
 78 522,57
 106 628,07
 1 200,01
 406,89
 11 709,58
 12 204,48
 19 991,78
 7 583,67
 25 896,48
 57,12
 387,92
 48 623,44
 8 869,69
 27,00
 879,77
 4 225,11
 114,40
 13 337 931
 2 056
 0
 0
 744
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 13 208 539
 82 286
 46 700
 0
 406
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 744
 0
 0
7
8

168
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 200 409
 217 293
 410 000
  112,96
  109,89
  108,58
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP
przy ul. Szymanowskiego 6
zwrot przez najemców kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w
specjalnych  ośrodkach szkolno-wychowawczych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej
w 2010r. z budżetu Miasta dla niepublicznego ośrodka
dla dzieci z autyzmem
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
 123 007
 72 402
 0
 5 000
 186 985
 8 400
 960
 0
 20 948
 0
 410 000
  106,93
  120,16
  0,00
  143,76
  92,76
  134,30
 1 792,85
  0,00
  70,71
  0,00
  108,58
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy z usług
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 5 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  140,24
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854
900
85333
85333
85395

85403
85403
85403
85419
85420

90019
85202
85201
85226
85203
85226
85203
85201
85202
85201
85333
85311
85311
85406
85407
85420
85417
85417
85420
85407
85420
85407
85420
85403
2400
0920
0920
0970
0970
0920
0970
0920
0690
0920
0920
0970
0920
0920
0970
0920
0970
0690
0970
2400
0830
0920
0920
0750
0970
0920

0830
0750
0970
2910
0830

0690
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 226 375,24
 238 784,06
 445 185,36
 131 528,03
 86 999,41
 660,02
 7 187,78
 173 447,19
 11 281,07
 17 211,36
 13 262,06
 14 812,43
 8 769,95
 445 185,36
 3,37
 159,84
 25,87
 101,39
 11,02
 17,22
 20 481,73
 730,13
 26,40
 172,33
 3,45
 7 012,00
 13,42
 122,64
 2 868,57
 22,46
 2 839,27
 44,00
 185,29
 1,15
 731,00
 391,68
 1 550,47
 198 409
 217 293
 410 000
 123 007
 72 402
 0
 3 000
 186 985
 8 400
 960
 0
 20 948
 0
 410 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 3 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

169
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
POMOC SPOŁECZNA
LESNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 37 000
 156 121 229
 2 500
 8 069 976
 1 000
 1 383 568
 725 360
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  88,94
  94,06
środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura
Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie
zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w
Busku Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"
środki finansowe z Województwa Świętokrzyskiego
dla Biura Wystaw Artystycznych na dofinansowanie
zadania pn. Konkurs plastyczny "Przedwiośnie '34"
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
część równoważąca  subwencji ogólnej dla powiatu
realizacja programu "Bezpieczne Świętokrzyskie"
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
placówek opiekuńczo - wychowawczych
działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
w domach pomocy społecznej
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
w ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych
zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa
opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen
nieruchomości
koszty utrzymania i gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa
uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania
wynikającego z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego
za poniesioną rzeczywistą szkodę powstałą na skutek
wydania z naruszeniem prawa przez Prezydenta
Miasta Kielce decyzji w części dotyczącej
wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Państwa
realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji
stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz
związanych ze zwrotem nieruchomości
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
 25 000
 12 000
 146 532 434
 2 000 000
 7 588 795
 2 500
 9 000
 8 057 976
 3 000
 1 000
 615 000
 415 804
 352 764
 39 400
 96 960
 589 000
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  92,33
  74,56
  100,00
  100,00
  55,42
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
921
758
754
852
020
700
710
92110
92110
75801
75802
75832
75414
85201
85202
85226
02001
70005
70005
70005
71013
71014
71015
2710
2710
2920
2790
2920
2130
2130
2130
2130
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
III. SUBWENCJA OGÓLNA
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 37 000
 156 121 229
 8 072 476
 26 351 611
  100,00
  100,00
  100,00
  98,89
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 37 000,00
 156 121 228,00
 2 500,00
 8 069 976,00
 1 000,00
 1 230 594,85
 682 268,46
 25 000,00
 12 000,00
 146 532 434,00
 2 000 000,00
 7 588 794,00
 2 500,00
 9 000,00
 8 057 976,00
 3 000,00
 1 000,00
 567 816,79
 310 014,06
 352 764,00
 39 400,00
 53 735,00
 588 984,88
 37 000,00
 156 121 228,00
 8 072 476,00
 26 058 317,55
 0
 155 149 449
 0
 8 056 904
 1 000
 450 000
 839 000
 0
 0
 147 560 654
 0
 7 588 795
 0
 0
 8 056 904
 0
 1 000
 450 000
 0
 0
 120 000
 130 000
 589 000
 0
 155 149 449
 8 056 904
 25 206 428
7
8

170
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIOWPOŻAROWA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 540 083
 15 729 115
 6 836 818
 593 667
 542 000
 30 000
 3 078 464
 27 948
 53 509
  100,00
  100,00
  98,62
  99,50
  100,00
  100,00
  96,14
  99,95
  100,00
Pozostałe wpływy
   w tym: 
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby przebywające w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych, nie objęte obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku
Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych
placówkach  opiekuńczo - wychowawczych
pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych
realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw  Orzekania
o Niepełnosprawności
pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego na zakup
sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych
na drogach na terenie Powiatu Kieleckiego
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te
powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych
Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na
terenie Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej na terenie Miasta Kielce
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
 0
 502 218
 37 865
 15 729 115
 6 765 371
 55 908
 15 539
 163 097
 11 191
 419 379
 542 000
 30 000
 2 813 756
 264 708
 27 948
 53 509
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
  98,82
  85,39
  57,83
  98,17
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  97,23
  84,55
  99,95
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
754
851
852
853
754
852
853
750
71015
75011
75045
75411
85156
85156
85156
85201
85204
85205
85321
75411
85201
85204
85311
75045
0920
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2710
2320
2320
2320
2120
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 3 136 412
 116 009
  96,21
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 540 082,83
 15 729 115,00
 6 742 565,96
 590 690,45
 542 000,00
 30 000,00
 2 959 558,70
 27 933,00
 53 508,70
 148,58
 502 218,00
 37 864,83
 15 729 115,00
 6 685 839,42
 47 740,94
 8 985,60
 160 120,45
 11 191,00
 419 379,00
 542 000,00
 30 000,00
 2 735 744,81
 223 813,89
 27 933,00
 53 508,70
 3 017 491,70
 116 008,70
 541 218
 15 381 000
 7 107 090
 416 120
 471 000
 0
 2 893 056
 27 948
 52 000
 0
 502 218
 39 000
 15 381 000
 7 033 143
 58 408
 15 539
 0
 0
 416 120
 471 000
 0
 2 628 348
 264 708
 27 948
 52 000
 2 921 004
 52 000
7
8

171
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.1212/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2011 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
 62 500
 685 926
 1 686 400
 70 374
  100,00
  100,00
  100,00
  99,83
realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i
rodziną
płatność na realizację projektu "Poszukiwana,
Poszukiwany" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Profesjonalni na co
dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego
Urzędu Pracy
środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej
 62 500
 347 662
 338 264
 1 686 400
 70 374
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  99,83
-
-
-
-
-
852
853
853
852
85295
85395
85395
85333
85219
2120
2007
2007
2690
0970
VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 685 926
 1 756 774
  100,00
  99,99
Plan
Wykonanie
na 2011-12-31
na początek
 2011 r
 62 500,00
 685 924,63
 1 686 400,00
 70 251,88
 62 500,00
 347 661,52
 338 263,11
 1 686 400,00
 70 251,88
 685 924,63
 1 756 651,88
 0
 345 737
 1 686 400
 0
 0
 345 737
 0
 1 686 400
 0
 345 737
 1 686 400
7
8