Ten plik zosta³ utworzony przy u¿yciu Oracle Reports. Proszê przegl¹daæ dokument w trybie uk³adu strony.
175
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
WYDATKI  WED£UG  DZIA£ÓW  I  ROZDZIA£ÓW
Tabela Nr 5
6
7
8

9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
   934 438 478,00
 1 190 327 732,00
 1 129 714 765,93
   255 889 254,00
   879 298 319,00
   250 416 446,93
    94,1
    97,9
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
WYDATKI OGÓ£EM
Rozdzia³
Symbol
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    94,9
11
12
OGÓ£EM
   884 743 326,00
 1 110 349 442,00
 1 050 257 330,10
   225 606 116,00
   829 701 603,84
   220 555 726,26
    93,8
    97,8
1. ZADANIA W£ASNE
    94,6
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki na obs³ugê d³ugu
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
   529 908 796,00
    45 943 580,00
    52 598 470,00
     9 951 842,00
    12 718 984,00
   206 523 839,00
   202 172 081,00
   354 834 530,00
   332 034 530,00
   750 729 913,00
    78 850 417,00
    56 288 190,00
    10 715 186,00
    12 718 984,00
   335 334 333,00
   256 822 803,00
   359 619 529,00
   336 819 529,00
   724 447 912,99
    78 557 763,55
    55 210 898,03
     8 176 192,02
    12 384 275,53
   328 784 635,55
   241 334 148,31
   325 809 417,11
   303 009 417,11
   220 821 117,00
    32 906 837,00
     3 689 720,00
       763 344,00
             0,00
   128 810 494,00
    54 650 722,00
     4 784 999,00
     4 784 999,00
   508 331 743,29
    45 666 750,42
    51 577 602,68
     7 558 022,11
    12 384 275,53
   200 412 869,36
   190 732 223,19
   321 369 860,55
   298 569 860,55
   216 116 169,70
    32 891 013,13
     3 633 295,35
       618 169,91
             0,00
   128 371 766,19
    50 601 925,12
     4 439 556,56
     4 439 556,56
    95,9
    99,4
    98,1
    75,9
    97,4
    97,0
    94,3
    90,6
    89,9
    97,9
   100,0
    98,5
    81,0
X
    99,7
    92,6
    92,8
    92,8
    96,5
    99,6
    98,1
    76,3
    97,4
    98,0
    94,0
    90,6
    90,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki na obs³ugê d³ugu
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
   579 603 948,00
    46 134 092,00
    93 763 822,00
     9 951 842,00
    12 718 984,00
   210 518 272,00
   206 516 936,00
   354 834 530,00
   332 034 530,00
   222 960 387,00
    22 800 000,00
   830 066 097,00
    79 130 351,00
    98 702 498,00
    10 715 186,00
    12 718 984,00
   363 294 560,00
   265 504 518,00
   360 261 635,00
   337 461 635,00
   222 960 387,00
    22 800 000,00
   803 263 526,84
    78 837 697,15
    97 503 006,63
     8 176 192,02
    12 384 275,53
   356 594 485,20
   249 767 870,31
   326 451 239,09
   303 651 239,09
   204 436 557,08
    22 800 000,00
   250 462 149,00
    32 996 259,00
     4 938 676,00
       763 344,00
             0,00
   152 776 288,00
    58 987 582,00
     5 427 105,00
     5 427 105,00
             0,00
             0,00
   557 928 458,45
    45 857 262,42
    92 673 081,12
     7 558 022,11
    12 384 275,53
   204 407 236,10
   195 048 581,17
   321 369 860,55
   298 569 860,55
   204 436 557,08
    22 800 000,00
   245 335 068,39
    32 980 434,73
     4 829 925,51
       618 169,91
             0,00
   152 187 249,10
    54 719 289,14
     5 081 378,54
     5 081 378,54
             0,00
             0,00
    96,3
    99,4
    98,8
    75,9
    97,4
    97,1
    94,4
    90,6
    89,9
    91,7
   100,0
    98,0
   100,0
    97,8
    81,0
X
    99,6
    92,8
    93,6
    93,6
X
X
    96,8
    99,6
    98,8
    76,3
    97,4
    98,2
    94,1
    90,6
    90,0
    91,7
   100,0

176
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
        10 565,00
             0,00
        10 565,00
         5 880,00
         8 315,60
         5 875,68
             0,00
         5 880,00
         8 315,60
             0,00
             0,00
         5 875,68
    78,7
X
X
    99,9
010
020
         3 141,00
         7 424,00
             0,00
             0,00
             0,00
         3 141,00
         7 424,00
           896,00
         2 984,00
         2 000,00
         3 140,88
         5 174,72
           895,20
         2 980,48
         2 000,00
             0,00
             0,00
           896,00
         2 984,00
         2 000,00
         3 140,88
         5 174,72
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           895,20
         2 980,48
         2 000,00
   100,0
    69,7
X
X
X
X
X
    99,9
    99,9
   100,0
01030
01095
02001
02002
02095
Symbol
ROLNICTWO I £OWIECTWO
LEŒNICTWO
IZBY ROLNICZE
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
GOSPODARKA LEŒNA
NADZÓR NAD GOSPODARK¥ LEŒN¥
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    78,7
    99,9
   100,0
    69,7
    99,9
    99,9
   100,0
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
         3 141,00
         3 141,00
         7 424,00
         7 424,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         3 141,00
         3 141,00
         7 424,00
         7 424,00
           896,00
           896,00
         2 984,00
         2 984,00
         2 000,00
         3 140,88
         3 140,88
         5 174,72
         5 174,72
           895,20
           895,20
         2 980,48
         2 980,48
         2 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           896,00
           896,00
         2 984,00
         2 984,00
         2 000,00
         3 140,88
         3 140,88
         5 174,72
         5 174,72
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
           895,20
           895,20
         2 980,48
         2 980,48
         2 000,00
   100,0
   100,0
    69,7
    69,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,9
    99,9
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
    69,7
    69,7
    99,9
    99,9
    99,9
    99,9
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
        10 565,00
        10 565,00
             0,00
             0,00
             0,00
        10 565,00
        10 565,00
         5 880,00
           896,00
         4 984,00
         8 315,60
         8 315,60
         5 875,68
           895,20
         4 980,48
             0,00
             0,00
         5 880,00
           896,00
         4 984,00
         8 315,60
         8 315,60
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 875,68
           895,20
         4 980,48
    78,7
    78,7
X
X
X
X
X
    99,9
    99,9
    99,9
    78,7
    78,7
    99,9
    99,9
    99,9
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
   222 960 387,00
    22 800 000,00
   222 960 387,00
    22 800 000,00
   204 436 557,08
    22 800 000,00
             0,00
             0,00
   204 436 557,08
    22 800 000,00
             0,00
             0,00
    91,7
   100,0
X
X
    91,7
   100,0

177
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
    18 340 229,00
     2 350 000,00
    18 340 229,00
     2 350 000,00
    17 390 263,10
     2 332 595,00
             0,00
             0,00
    17 390 263,10
     2 332 595,00
             0,00
             0,00
    94,8
    99,3
X
X
150
400
         3 500,00
        81 650,00
    18 255 079,00
         3 500,00
        81 650,00
    18 255 079,00
         3 480,90
        62 348,57
    17 324 433,63
             0,00
             0,00
             0,00
         3 480,90
        62 348,57
    17 324 433,63
             0,00
             0,00
             0,00
    99,5
    76,4
    94,9
X
X
X
15011
15013
15095
Symbol
PRZETWÓRSTWO PRZEMYS£OWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ
ELEKTRYCZN¥, GAZ I WODÊ
ROZWÓJ PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I
PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    94,8
    99,3
    99,5
    76,4
    94,9
11
12
OGÓ£EM
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
             0,00
         3 500,00
         3 500,00
        81 650,00
        81 650,00
    18 255 079,00
    18 255 079,00
    18 188 305,00
         2 000,00
         3 500,00
         3 500,00
        81 650,00
        81 650,00
    18 255 079,00
    18 255 079,00
    18 188 305,00
         2 000,00
         3 480,90
         3 480,90
        62 348,57
        62 348,57
    17 324 433,63
    17 324 433,63
    17 258 276,01
         2 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         3 480,90
         3 480,90
        62 348,57
        62 348,57
    17 324 433,63
    17 324 433,63
    17 258 276,01
         2 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
    99,5
    99,5
    76,4
    76,4
    94,9
    94,9
    94,9
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
    99,5
    99,5
    76,4
    76,4
    94,9
    94,9
    94,9
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
        85 150,00
        85 150,00
    18 255 079,00
    18 255 079,00
    18 188 305,00
        50 000,00
        50 000,00
     2 300 000,00
     2 300 000,00
        85 150,00
        85 150,00
    18 255 079,00
    18 255 079,00
    18 188 305,00
        50 000,00
        50 000,00
     2 300 000,00
     2 300 000,00
        65 829,47
        65 829,47
    17 324 433,63
    17 324 433,63
    17 258 276,01
        32 595,00
        32 595,00
     2 300 000,00
     2 300 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        65 829,47
        65 829,47
    17 324 433,63
    17 324 433,63
    17 258 276,01
        32 595,00
        32 595,00
     2 300 000,00
     2 300 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    77,3
    77,3
    94,9
    94,9
    94,9
    65,2
    65,2
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    77,3
    77,3
    94,9
    94,9
    94,9
    65,2
    65,2
   100,0
   100,0

178
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
   271 555 455,00
   281 671 333,00
   261 437 299,30
    10 115 878,00
   251 322 063,00
    10 115 236,30
    92,5
   100,0
600
     2 300 000,00
        50 000,00
    71 465 266,00
     2 300 000,00
        50 000,00
    71 465 266,00
     2 300 000,00
        32 595,00
    70 400 514,40
             0,00
             0,00
             0,00
     2 300 000,00
        32 595,00
    70 400 514,40
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
    65,2
    98,5
X
X
X
40001
40095
60004
Symbol
TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
DOSTARCZANIE CIEP£A
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    92,8
   100,0
    65,2
    98,5
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
     2 300 000,00
     2 300 000,00
        50 000,00
        50 000,00
    64 322 125,00
        44 475,00
     2 981 097,00
    61 296 553,00
     7 143 141,00
     2 300 000,00
     2 300 000,00
        50 000,00
        50 000,00
    64 322 125,00
        44 475,00
     2 981 097,00
    61 296 553,00
     7 143 141,00
     2 300 000,00
     2 300 000,00
        32 595,00
        32 595,00
    64 292 156,77
        44 474,40
     2 981 072,34
    61 266 610,03
     6 108 357,63
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 300 000,00
     2 300 000,00
        32 595,00
        32 595,00
    64 292 156,77
        44 474,40
     2 981 072,34
    61 266 610,03
     6 108 357,63
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
    65,2
    65,2
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    85,5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    65,2
    65,2
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    85,5
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
    92 228 886,00
       605 382,00
        92 575,00
       236 771,00
    11 768 084,00
    79 526 074,00
   179 326 569,00
   177 326 569,00
   142 365 603,00
     2 000 000,00
   100 178 886,00
       605 382,00
        92 575,00
       236 771,00
    11 768 084,00
    87 476 074,00
   181 492 447,00
   179 492 447,00
   142 365 603,00
     2 000 000,00
    96 672 827,36
       605 382,00
        91 392,94
        87 987,23
     8 852 117,25
    87 035 947,94
   164 764 471,94
   162 764 471,94
   135 364 083,08
     2 000 000,00
     7 950 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 950 000,00
     2 165 878,00
     2 165 878,00
             0,00
             0,00
    88 723 469,06
       605 382,00
        91 392,94
        87 987,23
     8 852 117,25
    79 086 589,64
   162 598 593,94
   160 598 593,94
   135 364 083,08
     2 000 000,00
     7 949 358,30
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 949 358,30
     2 165 878,00
     2 165 878,00
             0,00
             0,00
    96,2
   100,0
    98,7
    37,2
    75,2
    99,4
    90,7
    90,6
    95,1
   100,0
   100,0
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    96,5
   100,0
    98,7
    37,2
    75,2
    99,5
    90,8
    90,7
    95,1
   100,0

179
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
   133 408 864,00
    61 405 554,00
     5 275 771,00
   143 524 742,00
    61 405 554,00
     5 275 771,00
   135 566 454,68
    51 599 402,74
     3 870 927,48
    10 115 878,00
             0,00
             0,00
   125 451 218,38
    51 599 402,74
     3 870 927,48
    10 115 236,30
             0,00
             0,00
    94,0
    84,0
    73,4
   100,0
X
X
60015
60016
60095
Symbol
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
POWIATU
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    94,5
    84,0
    73,4
11
12
OGÓ£EM
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
     7 143 141,00
     5 823 141,00
     4 000 000,00
     4 000 000,00
   129 408 864,00
   129 408 864,00
   115 821 706,00
    23 659 990,00
       605 382,00
        48 100,00
     8 786 987,00
    14 219 521,00
    37 745 564,00
    37 745 564,00
    20 720 756,00
       246 771,00
       236 771,00
        10 000,00
     5 029 000,00
     7 143 141,00
     5 823 141,00
    11 950 000,00
    11 950 000,00
   131 574 742,00
   131 574 742,00
   115 821 706,00
    23 659 990,00
       605 382,00
        48 100,00
     8 786 987,00
    14 219 521,00
    37 745 564,00
    37 745 564,00
    20 720 756,00
       246 771,00
       236 771,00
        10 000,00
     5 029 000,00
     6 108 357,63
     5 823 139,82
    11 949 358,30
    11 949 358,30
   123 617 096,38
   123 617 096,38
   108 853 835,96
    20 343 325,06
       605 382,00
        46 918,54
     5 871 044,91
    13 819 979,61
    31 256 077,68
    31 256 077,68
    20 687 107,30
        87 987,23
        87 987,23
             0,00
     3 782 940,25
             0,00
             0,00
     7 950 000,00
     7 950 000,00
     2 165 878,00
     2 165 878,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     6 108 357,63
     5 823 139,82
     4 000 000,00
     4 000 000,00
   121 451 218,38
   121 451 218,38
   108 853 835,96
    20 343 325,06
       605 382,00
        46 918,54
     5 871 044,91
    13 819 979,61
    31 256 077,68
    31 256 077,68
    20 687 107,30
        87 987,23
        87 987,23
             0,00
     3 782 940,25
             0,00
             0,00
     7 949 358,30
     7 949 358,30
     2 165 878,00
     2 165 878,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    85,5
   100,0
   100,0
   100,0
    93,9
    93,9
    94,0
    86,0
   100,0
    97,5
    66,8
    97,2
    82,8
    82,8
    99,8
    35,7
    37,2
     0,0
    75,2
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    85,5
   100,0
   100,0
   100,0
    94,0
    94,0
    94,0
    86,0
   100,0
    97,5
    66,8
    97,2
    82,8
    82,8
    99,8
    35,7
    37,2
     0,0
    75,2

180
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
       650 000,00
    54 137 001,00
       650 000,00
    54 567 001,00
       648 856,40
    52 159 345,40
             0,00
       430 000,00
       648 856,40
    52 057 384,99
             0,00
       101 960,41
    99,8
    96,2
X
    23,7
630
700
       650 000,00
    35 029 609,00
       650 000,00
    35 029 609,00
       648 856,40
    34 060 132,72
             0,00
             0,00
       648 856,40
    34 060 132,72
             0,00
             0,00
    99,8
    97,2
X
X
63095
70004
Symbol
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
RÓ¯NE JEDNOSTKI OBS£UGI GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,8
    95,6
    99,8
    97,2
11
12
OGÓ£EM
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
     3 029 000,00
     2 000 000,00
       650 000,00
       159 200,00
         3 000,00
       487 800,00
    33 301 458,00
         2 891,00
     2 422 969,00
     3 029 000,00
     2 000 000,00
       650 000,00
       159 200,00
         3 000,00
       487 800,00
    33 301 458,00
         2 891,00
     2 422 969,00
     1 782 940,25
     2 000 000,00
       648 856,40
       159 200,00
         3 000,00
       486 656,40
    32 337 526,45
         2 891,00
     2 418 480,31
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 782 940,25
     2 000 000,00
       648 856,40
       159 200,00
         3 000,00
       486 656,40
    32 337 526,45
         2 891,00
     2 418 480,31
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    58,9
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
    99,8
    97,1
   100,0
    99,8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    58,9
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
    99,8
    97,1
   100,0
    99,8
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       650 000,00
       159 200,00
         3 000,00
       487 800,00
    35 872 842,00
         2 891,00
     2 568 369,00
    33 301 582,00
    18 264 159,00
    18 264 159,00
       650 000,00
       159 200,00
         3 000,00
       487 800,00
    36 200 842,00
         2 891,00
     2 568 369,00
    33 629 582,00
    18 366 159,00
    18 366 159,00
       648 856,40
       159 200,00
         3 000,00
       486 656,40
    34 267 924,57
         2 891,00
     2 522 243,56
    31 742 790,01
    17 891 420,83
    17 891 420,83
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       328 000,00
             0,00
             0,00
       328 000,00
       102 000,00
       102 000,00
       648 856,40
       159 200,00
         3 000,00
       486 656,40
    34 267 924,57
         2 891,00
     2 522 243,56
    31 742 790,01
    17 789 460,42
    17 789 460,42
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       101 960,41
       101 960,41
    99,8
   100,0
   100,0
    99,8
    95,5
   100,0
    98,2
    95,3
    97,4
    97,4
X
X
X
X
     0,0
X
X
     0,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
    99,8
    94,7
   100,0
    98,2
    94,4
    97,4
    97,4

181
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
    71 068 528,00
    73 423 638,00
    62 893 313,36
     2 355 110,00
    62 838 519,62
        54 793,74
    88,4
     2,3
710
    16 357 400,00
     2 749 992,00
    16 787 400,00
     2 749 992,00
    15 522 718,49
     2 576 494,19
       430 000,00
             0,00
    15 420 758,08
     2 576 494,19
       101 960,41
             0,00
    94,3
    93,7
    23,7
X
70005
70095
Symbol
DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŒCIAMI
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    85,7
    92,5
    93,7
11
12
OGÓ£EM
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    30 875 598,00
     1 728 151,00
     1 728 151,00
     1 959 384,00
       145 400,00
     1 813 984,00
    14 398 016,00
    14 398 016,00
       612 000,00
       612 000,00
     2 137 992,00
     2 137 992,00
    30 875 598,00
     1 728 151,00
     1 728 151,00
     2 287 384,00
       145 400,00
     2 141 984,00
    14 500 016,00
    14 500 016,00
       612 000,00
       612 000,00
     2 137 992,00
     2 137 992,00
    29 916 155,14
     1 722 606,27
     1 722 606,27
     1 355 927,07
       103 763,25
     1 252 163,82
    14 166 791,42
    14 166 791,42
       574 471,05
       574 471,05
     2 002 023,14
     2 002 023,14
             0,00
             0,00
             0,00
       328 000,00
             0,00
       328 000,00
       102 000,00
       102 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    29 916 155,14
     1 722 606,27
     1 722 606,27
     1 355 927,07
       103 763,25
     1 252 163,82
    14 064 831,01
    14 064 831,01
       574 471,05
       574 471,05
     2 002 023,14
     2 002 023,14
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       101 960,41
       101 960,41
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    96,9
    99,7
    99,7
    69,2
    71,4
    69,0
    97,7
    97,7
    93,9
    93,9
    93,6
    93,6
X
X
X
     0,0
X
     0,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
    96,9
    99,7
    99,7
    59,3
    71,4
    58,5
    97,7
    97,7
    93,9
    93,9
    93,6
    93,6
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     8 027 429,00
        50 362,00
       229 340,00
     3 046 314,00
     4 701 413,00
    63 041 099,00
    56 641 099,00
    10 367 539,00
        50 362,00
       229 340,00
     3 046 314,00
     7 041 523,00
    63 056 099,00
    56 656 099,00
     7 198 887,82
        48 406,15
       160 775,50
     2 915 898,34
     4 073 807,83
    55 694 425,54
    49 294 425,54
     2 340 110,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 340 110,00
        15 000,00
        15 000,00
     7 158 854,08
        48 406,15
       160 775,50
     2 915 898,34
     4 033 774,09
    55 679 665,54
    49 279 665,54
        40 033,74
             0,00
             0,00
             0,00
        40 033,74
        14 760,00
        14 760,00
    89,2
    96,1
    70,1
    95,7
    85,8
    88,3
    87,0
     1,7
X
X
X
     1,7
    98,4
    98,4
    69,4
    96,1
    70,1
    95,7
    57,9
    88,3
    87,0

182
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
       630 000,00
             0,00
       125 000,00
        40 000,00
     6 400 000,00
    63 873 528,00
       630 000,00
     2 355 110,00
       125 000,00
        40 000,00
     6 400 000,00
    63 873 528,00
       280 344,84
        54 793,74
        46 360,00
        39 965,53
     6 400 000,00
    56 071 849,25
             0,00
     2 355 110,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       280 344,84
             0,00
        46 360,00
        39 965,53
     6 400 000,00
    56 071 849,25
             0,00
        54 793,74
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    44,5
X
    37,1
    99,9
   100,0
    87,8
X
     2,3
X
X
X
X
71004
71012
71014
71015
71020
71095
Symbol
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
OŒRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I
KARTOGRAFICZNEJ
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    44,5
     2,3
    37,1
    99,9
   100,0
    87,8
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
       630 000,00
       125 000,00
       505 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       125 000,00
       125 000,00
        40 000,00
        40 000,00
     6 400 000,00
     6 400 000,00
     7 232 429,00
       630 000,00
       125 000,00
       505 000,00
     2 340 110,00
     2 340 110,00
        15 000,00
        15 000,00
       125 000,00
       125 000,00
        40 000,00
        40 000,00
     6 400 000,00
     6 400 000,00
     7 232 429,00
       280 344,84
        68 301,00
       212 043,84
        40 033,74
        40 033,74
        14 760,00
        14 760,00
        46 360,00
        46 360,00
        39 965,53
        39 965,53
     6 400 000,00
     6 400 000,00
     6 792 183,71
             0,00
             0,00
             0,00
     2 340 110,00
     2 340 110,00
        15 000,00
        15 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       280 344,84
        68 301,00
       212 043,84
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        46 360,00
        46 360,00
        39 965,53
        39 965,53
     6 400 000,00
     6 400 000,00
     6 792 183,71
             0,00
             0,00
             0,00
        40 033,74
        40 033,74
        14 760,00
        14 760,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    44,5
    54,6
    42,0
X
X
X
X
    37,1
    37,1
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
    93,9
X
X
X
     1,7
     1,7
    98,4
    98,4
X
X
X
X
X
X
X
    44,5
    54,6
    42,0
     1,7
     1,7
    98,4
    98,4
    37,1
    37,1
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
    93,9
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
    48 624 902,00
     6 400 000,00
    48 624 902,00
     6 400 000,00
    42 527 354,95
     6 400 000,00
             0,00
             0,00
    42 527 354,95
     6 400 000,00
             0,00
             0,00
    87,5
   100,0
X
X
    87,5
   100,0

183
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
             0,00
       360 978,00
    53 067 612,00
             0,00
       360 978,00
    58 562 004,00
             0,00
       336 358,99
    53 049 668,78
             0,00
             0,00
     5 494 392,00
             0,00
       336 358,99
    48 122 043,79
             0,00
             0,00
     4 927 624,99
X
    93,2
    90,7
X
X
    89,7
720
730
750
             0,00
       360 978,00
             0,00
       360 978,00
             0,00
       336 358,99
             0,00
             0,00
             0,00
       336 358,99
             0,00
             0,00
X
    93,2
X
X
72095
73006
Symbol
INFORMATYKA
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
DZIA£ALNOŒÆ UPOWSZECHNIAJ¥CA NAUKÊ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
X
    93,2
    90,6
X
    93,2
11
12
OGÓ£EM
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
        50 362,00
       229 340,00
     2 921 314,00
     4 031 413,00
    56 641 099,00
    56 641 099,00
    48 624 902,00
       360 978,00
       156 691,00
       204 287,00
        50 362,00
       229 340,00
     2 921 314,00
     4 031 413,00
    56 641 099,00
    56 641 099,00
    48 624 902,00
       360 978,00
       156 691,00
       204 287,00
        48 406,15
       160 775,50
     2 847 597,34
     3 735 404,72
    49 279 665,54
    49 279 665,54
    42 527 354,95
       336 358,99
       139 428,07
       196 930,92
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        48 406,15
       160 775,50
     2 847 597,34
     3 735 404,72
    49 279 665,54
    49 279 665,54
    42 527 354,95
       336 358,99
       139 428,07
       196 930,92
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    96,1
    70,1
    97,5
    92,7
    87,0
    87,0
    87,5
    93,2
    89,0
    96,4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    96,1
    70,1
    97,5
    92,7
    87,0
    87,0
    87,5
    93,2
    89,0
    96,4
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
       360 978,00
       156 691,00
       204 287,00
    49 186 485,00
       619 400,00
       184 687,00
    33 043 663,00
       360 978,00
       156 691,00
       204 287,00
    54 680 877,00
       619 400,00
       184 687,00
    36 516 777,00
       336 358,99
       139 428,07
       196 930,92
    49 748 470,82
       599 947,71
        98 741,58
    33 990 762,37
             0,00
             0,00
             0,00
     5 494 392,00
             0,00
             0,00
     3 473 114,00
       336 358,99
       139 428,07
       196 930,92
    44 820 845,83
       599 947,71
        98 741,58
    30 697 161,75
             0,00
             0,00
             0,00
     4 927 624,99
             0,00
             0,00
     3 293 600,62
    93,2
    89,0
    96,4
    91,1
    96,9
    53,5
    92,9
X
X
X
    89,7
X
X
    94,8
    93,2
    89,0
    96,4
    91,0
    96,9
    53,5
    93,1

184
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
     4 436 695,00
             0,00
       586 000,00
    40 686 765,00
     4 436 695,00
     3 572 459,00
       586 000,00
    40 686 765,00
     4 170 259,68
     3 382 132,92
       563 798,47
    36 912 435,19
             0,00
     3 572 459,00
             0,00
             0,00
     4 170 259,68
             0,00
       563 798,47
    36 912 435,19
             0,00
     3 382 132,92
             0,00
             0,00
    94,0
X
    96,2
    90,7
X
    94,7
X
X
75011
75020
75022
75023
Symbol
URZÊDY WOJEWÓDZKIE
STAROSTWA POWIATOWE
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
URZÊDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
POWIATU)
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    94,0
    94,7
    96,2
    90,7
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
     4 436 695,00
     4 260 899,00
       175 796,00
             0,00
             0,00
             0,00
       586 000,00
       510 400,00
         4 000,00
        71 600,00
    36 872 179,00
        89 000,00
    28 591 098,00
     8 192 081,00
     4 436 695,00
     4 260 899,00
       175 796,00
     3 572 459,00
     3 465 114,00
       107 345,00
       586 000,00
       510 400,00
         4 000,00
        71 600,00
    36 872 179,00
        89 000,00
    28 591 098,00
     8 192 081,00
     4 170 259,68
     4 014 074,93
       156 184,75
     3 382 132,92
     3 287 012,62
        95 120,30
       563 798,47
       493 354,28
             0,00
        70 444,19
    33 661 156,28
        86 593,43
    26 521 677,10
     7 052 885,75
             0,00
             0,00
             0,00
     3 572 459,00
     3 465 114,00
       107 345,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 170 259,68
     4 014 074,93
       156 184,75
             0,00
             0,00
             0,00
       563 798,47
       493 354,28
             0,00
        70 444,19
    33 661 156,28
        86 593,43
    26 521 677,10
     7 052 885,75
             0,00
             0,00
             0,00
     3 382 132,92
     3 287 012,62
        95 120,30
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    94,0
    94,2
    88,8
X
X
X
    96,2
    96,7
     0,0
    98,4
    91,3
    97,3
    92,8
    86,1
X
X
X
    94,7
    94,9
    88,6
X
X
X
X
X
X
X
X
    94,0
    94,2
    88,8
    94,7
    94,9
    88,6
    96,2
    96,7
     0,0
    98,4
    91,3
    97,3
    92,8
    86,1
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    15 338 735,00
     3 881 127,00
     3 881 127,00
     1 428 808,00
    17 360 013,00
     3 881 127,00
     3 881 127,00
     1 428 808,00
    15 059 019,16
     3 301 197,96
     3 301 197,96
     1 311 553,70
     2 021 278,00
             0,00
             0,00
             0,00
    13 424 994,79
     3 301 197,96
     3 301 197,96
     1 311 553,70
     1 634 024,37
             0,00
             0,00
             0,00
    87,5
    85,1
    85,1
    91,8
    80,8
X
X
X
    86,7
    85,1
    85,1
    91,8

185
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
           200,00
        35 106,00
     6 912 453,00
       410 393,00
         8 200,00
        35 106,00
     6 974 753,00
     2 262 026,00
         6 719,66
        34 560,19
     6 209 318,67
     1 770 444,00
         8 000,00
             0,00
        62 300,00
     1 851 633,00
           131,66
        34 560,19
     6 147 186,67
       293 671,93
         6 588,00
             0,00
        62 132,00
     1 476 772,07
    65,8
    98,4
    88,9
    71,6
    82,4
X
    99,7
    79,8
75046
75052
75075
75095
Symbol
KOMISJE EGZAMINACYJNE
WYBORY DO SEJMU I SENATU
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ¥DU
TERYTORIALNEGO
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    81,9
    98,4
    89,0
    78,3
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
     3 814 586,00
     3 814 586,00
     1 404 807,00
           200,00
             0,00
           200,00
        35 106,00
        32 116,00
         2 990,00
     6 855 912,00
        20 000,00
       184 687,00
       155 550,00
     6 495 675,00
        56 541,00
        56 541,00
        24 001,00
       400 393,00
     3 814 586,00
     3 814 586,00
     1 404 807,00
         8 200,00
         8 000,00
           200,00
        35 106,00
        32 116,00
         2 990,00
     6 918 212,00
        20 000,00
       184 687,00
       155 550,00
     6 557 975,00
        56 541,00
        56 541,00
        24 001,00
     2 252 026,00
     3 251 278,91
     3 251 278,91
     1 300 437,64
         6 719,66
         6 588,00
           131,66
        34 560,19
        32 029,72
         2 530,47
     6 169 114,16
        20 000,00
        98 741,58
       129 380,00
     5 920 992,58
        40 204,51
        40 204,51
        11 116,06
     1 760 729,46
             0,00
             0,00
             0,00
         8 000,00
         8 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        62 300,00
             0,00
             0,00
             0,00
        62 300,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 851 633,00
     3 251 278,91
     3 251 278,91
     1 300 437,64
           131,66
             0,00
           131,66
        34 560,19
        32 029,72
         2 530,47
     6 106 982,16
        20 000,00
        98 741,58
       129 380,00
     5 858 860,58
        40 204,51
        40 204,51
        11 116,06
       283 957,39
             0,00
             0,00
             0,00
         6 588,00
         6 588,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        62 132,00
             0,00
             0,00
             0,00
        62 132,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 476 772,07
    85,2
    85,2
    92,6
    65,8
X
    65,8
    98,4
    99,7
    84,6
    89,1
   100,0
    53,5
    83,2
    90,2
    71,1
    71,1
    46,3
    70,9
X
X
X
    82,4
    82,4
X
X
X
X
    99,7
X
X
X
    99,7
X
X
X
    79,8
    85,2
    85,2
    92,6
    81,9
    82,4
    65,8
    98,4
    99,7
    84,6
    89,2
   100,0
    53,5
    83,2
    90,3
    71,1
    71,1
    46,3
    78,2

186
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
    10 714 948,00
    11 572 448,00
     8 951 476,36
       857 500,00
     8 309 107,90
       642 368,46
    77,5
    74,9
754
     1 860 000,00
       185 000,00
       100 000,00
       242 000,00
     1 960 000,00
       515 000,00
       100 000,00
       242 000,00
     1 960 000,00
       469 989,93
       100 000,00
       242 000,00
       100 000,00
       330 000,00
             0,00
             0,00
     1 860 000,00
       179 989,93
       100 000,00
       242 000,00
       100 000,00
       290 000,00
             0,00
             0,00
   100,0
    97,3
   100,0
   100,0
   100,0
    87,9
X
X
75404
75405
75406
75411
Symbol
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
STRA¯ GRANICZNA
KOMENDY POWIATOWE PAÑSTWOWEJ STRA¯Y
PO¯ARNEJ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    77,4
   100,0
    91,3
   100,0
   100,0
11
12
OGÓ£EM
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
       400 393,00
        10 000,00
        10 000,00
             0,00
             0,00
     1 860 000,00
     1 860 000,00
       185 000,00
       185 000,00
       100 000,00
       100 000,00
        42 000,00
     2 252 026,00
        10 000,00
        10 000,00
       100 000,00
       100 000,00
     1 860 000,00
     1 860 000,00
       515 000,00
       515 000,00
       100 000,00
       100 000,00
        42 000,00
     1 760 729,46
         9 714,54
         9 714,54
       100 000,00
       100 000,00
     1 860 000,00
     1 860 000,00
       469 989,93
       469 989,93
       100 000,00
       100 000,00
        42 000,00
     1 851 633,00
             0,00
             0,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
       330 000,00
       330 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       283 957,39
         9 714,54
         9 714,54
             0,00
             0,00
     1 860 000,00
     1 860 000,00
       179 989,93
       179 989,93
       100 000,00
       100 000,00
        42 000,00
     1 476 772,07
             0,00
             0,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
       290 000,00
       290 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
    70,9
    97,1
    97,1
X
X
   100,0
   100,0
    97,3
    97,3
   100,0
   100,0
   100,0
    79,8
X
X
   100,0
   100,0
X
X
    87,9
    87,9
X
X
X
    78,2
    97,1
    97,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    91,3
    91,3
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     8 035 157,00
       192 543,00
     4 339 297,00
     3 503 317,00
     2 679 791,00
     2 679 791,00
     8 492 657,00
       192 543,00
     4 339 297,00
     3 960 817,00
     3 079 791,00
     3 079 791,00
     6 172 733,44
       190 903,29
     4 291 119,20
     1 690 710,95
     2 778 742,92
     2 778 742,92
       457 500,00
             0,00
             0,00
       457 500,00
       400 000,00
       400 000,00
     5 769 149,48
       190 903,29
     4 291 119,20
     1 287 126,99
     2 539 958,42
     2 539 958,42
       403 583,96
             0,00
             0,00
       403 583,96
       238 784,50
       238 784,50
    71,8
    99,1
    98,9
    36,7
    94,8
    94,8
    88,2
X
X
    88,2
    59,7
    59,7
    72,7
    99,1
    98,9
    42,7
    90,2
    90,2

187
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
        42 253,00
       176 917,00
     5 424 387,00
     2 060 000,00
             0,00
        42 253,00
       179 417,00
     5 424 387,00
     2 095 000,00
             0,00
        42 252,25
       137 549,33
     5 338 533,72
        14 650,96
             0,00
             0,00
         2 500,00
             0,00
        35 000,00
             0,00
        42 252,25
       135 049,33
     5 338 533,72
             0,00
             0,00
             0,00
         2 500,00
             0,00
        14 650,96
             0,00
   100,0
    76,3
    98,4
     0,0
X
X
   100,0
X
    41,9
X
75412
75414
75416
75421
75478
Symbol
OCHOTNICZE STRA¯E PO¯ARNE
OBRONA CYWILNA
STRA¯ GMINNA (MIEJSKA)
ZARZ¥DZANIE KRYZYSOWE
USUWANIE SKUTKÓW KLÊSK ¯YWIO£OWYCH
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
    76,7
    98,4
     0,7
X
11
12
OGÓ£EM
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
        42 000,00
       200 000,00
       200 000,00
        42 253,00
         3 743,00
        38 510,00
       176 917,00
       176 917,00
     5 303 887,00
       188 800,00
     4 333 597,00
       781 490,00
       120 500,00
       120 500,00
     2 060 000,00
     2 060 000,00
             0,00
             0,00
        42 000,00
       200 000,00
       200 000,00
        42 253,00
         3 743,00
        38 510,00
       179 417,00
       179 417,00
     5 303 887,00
       188 800,00
     4 333 597,00
       781 490,00
       120 500,00
       120 500,00
     2 075 000,00
     2 075 000,00
        20 000,00
        20 000,00
        42 000,00
       200 000,00
       200 000,00
        42 252,25
         3 742,25
        38 510,00
       137 549,33
       137 549,33
     5 221 163,22
       187 161,04
     4 285 419,20
       748 582,98
       117 370,50
       117 370,50
         9 361,96
         9 361,96
         5 289,00
         5 289,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 500,00
         2 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        15 000,00
        15 000,00
        20 000,00
        20 000,00
        42 000,00
       200 000,00
       200 000,00
        42 252,25
         3 742,25
        38 510,00
       135 049,33
       135 049,33
     5 221 163,22
       187 161,04
     4 285 419,20
       748 582,98
       117 370,50
       117 370,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 500,00
         2 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         9 361,96
         9 361,96
         5 289,00
         5 289,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    76,3
    76,3
    98,4
    99,1
    98,9
    95,8
    97,4
    97,4
     0,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
    62,4
    62,4
    26,4
    26,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    76,7
    76,7
    98,4
    99,1
    98,9
    95,8
    97,4
    97,4
     0,5
     0,5
    26,4
    26,4

188
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
       431 500,00
    12 718 984,00
       431 500,00
    12 718 984,00
       278 452,17
    12 384 275,53
             0,00
             0,00
       278 452,17
    12 384 275,53
             0,00
             0,00
    64,5
    97,4
X
X
756
757
       624 391,00
       431 500,00
    12 718 984,00
     1 014 391,00
       431 500,00
    12 718 984,00
       646 500,17
       278 452,17
    12 384 275,53
       390 000,00
             0,00
             0,00
       411 282,67
       278 452,17
    12 384 275,53
       235 217,50
             0,00
             0,00
    65,9
    64,5
    97,4
    60,3
X
X
75495
75647
75702
Symbol
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE Z ICH POBOREM
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
POBÓR PODATKÓW, OP£AT I
NIEPODATKOWYCH NALE¯NOŒCI
BUD¯ETOWYCH
OBS£UGA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH,
KREDYTÓW I PO¯YCZEK JEDNOSTEK
SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    64,5
    97,4
    63,7
    64,5
    97,4
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki na obs³ugê d³ugu
       225 100,00
         5 700,00
       219 400,00
       399 291,00
       399 291,00
       431 500,00
        72 900,00
       358 600,00
    12 718 984,00
    12 718 984,00
       235 100,00
         5 700,00
       229 400,00
       779 291,00
       779 291,00
       431 500,00
        72 900,00
       358 600,00
    12 718 984,00
    12 718 984,00
       150 416,75
         5 700,00
       144 716,75
       496 083,42
       496 083,42
       278 452,17
        63 650,47
       214 801,70
    12 384 275,53
    12 384 275,53
        10 000,00
             0,00
        10 000,00
       380 000,00
       380 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       148 694,75
         5 700,00
       142 994,75
       262 587,92
       262 587,92
       278 452,17
        63 650,47
       214 801,70
    12 384 275,53
    12 384 275,53
         1 722,00
             0,00
         1 722,00
       233 495,50
       233 495,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    66,1
   100,0
    65,2
    65,8
    65,8
    64,5
    87,3
    59,9
    97,4
    97,4
    17,2
X
    17,2
    61,4
    61,4
X
X
X
X
X
    64,0
   100,0
    63,1
    63,7
    63,7
    64,5
    87,3
    59,9
    97,4
    97,4
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki na obs³ugê d³ugu
       431 500,00
        72 900,00
       358 600,00
    12 718 984,00
    12 718 984,00
       431 500,00
        72 900,00
       358 600,00
    12 718 984,00
    12 718 984,00
       278 452,17
        63 650,47
       214 801,70
    12 384 275,53
    12 384 275,53
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       278 452,17
        63 650,47
       214 801,70
    12 384 275,53
    12 384 275,53
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    64,5
    87,3
    59,9
    97,4
    97,4
X
X
X
X
X
    64,5
    87,3
    59,9
    97,4
    97,4

189
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
       102 775,00
   173 672 524,00
     4 807 420,00
   288 532 723,00
     4 640 015,00
   285 428 259,28
     4 704 645,00
   114 860 199,00
             0,00
   171 032 937,63
     4 640 015,00
   114 395 321,65
     0,0
    98,5
    98,6
    99,6
758
801
             0,00
       102 775,00
             0,00
    65 957 313,00
             0,00
       167 405,00
     4 640 015,00
    65 970 513,00
             0,00
             0,00
     4 640 015,00
    65 531 124,23
             0,00
        64 630,00
     4 640 015,00
        13 200,00
             0,00
             0,00
             0,00
    65 517 924,23
             0,00
             0,00
     4 640 015,00
        13 200,00
X
     0,0
X
    99,3
X
     0,0
   100,0
   100,0
75814
75818
75832
80101
Symbol
RÓ¯NE ROZLICZENIA
OŒWIATA I WYCHOWANIE
RÓ¯NE ROZLICZENIA FINANSOWE
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
CZÊŒÆ RÓWNOWA¯¥CA SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA POWIATÓW
SZKO£Y PODSTAWOWE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    96,5
    98,9
X
     0,0
   100,0
    99,3
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
       102 775,00
       102 775,00
             0,00
             0,00
    63 700 996,00
     2 408 111,00
       375 815,00
       167 405,00
       167 405,00
     4 640 015,00
     4 640 015,00
    63 714 196,00
     2 408 111,00
       375 815,00
             0,00
             0,00
     4 640 015,00
     4 640 015,00
    63 275 288,88
     2 404 004,45
       348 147,24
        64 630,00
        64 630,00
     4 640 015,00
     4 640 015,00
        13 200,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    63 262 088,88
     2 404 004,45
       348 147,24
             0,00
             0,00
     4 640 015,00
     4 640 015,00
        13 200,00
             0,00
             0,00
     0,0
     0,0
X
X
    99,3
    99,8
    92,6
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
     0,0
     0,0
   100,0
   100,0
    99,3
    99,8
    92,6
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       102 775,00
       102 775,00
   163 410 558,00
    16 817 354,00
       965 398,00
     1 836 151,00
   117 952 330,00
    25 839 325,00
    10 261 966,00
    10 261 966,00
     4 807 420,00
     4 807 420,00
   278 270 757,00
    34 388 212,00
     1 589 459,00
     1 836 151,00
   201 834 956,00
    38 621 979,00
    10 261 966,00
    10 261 966,00
     4 640 015,00
     4 640 015,00
   275 599 665,10
    34 364 088,27
     1 469 449,24
     1 015 932,62
   201 275 405,10
    37 474 789,87
     9 828 594,18
     9 828 594,18
     4 704 645,00
     4 704 645,00
   114 860 199,00
    17 570 858,00
       624 061,00
             0,00
    83 882 626,00
    12 782 654,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   161 204 343,45
    16 807 492,07
       890 939,59
     1 015 932,62
   117 572 650,90
    24 917 328,27
     9 828 594,18
     9 828 594,18
     4 640 015,00
     4 640 015,00
   114 395 321,65
    17 556 596,20
       578 509,65
             0,00
    83 702 754,20
    12 557 461,60
             0,00
             0,00
     0,0
     0,0
    98,6
    99,9
    92,3
    55,3
    99,7
    96,4
    95,8
    95,8
    98,6
    98,6
    99,6
    99,9
    92,7
X
    99,8
    98,2
X
X
    96,5
    96,5
    99,0
    99,9
    92,4
    55,3
    99,7
    97,0
    95,8
    95,8

190
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
       118 120,00
     2 114 717,00
    38 887 533,00
     6 102 938,00
     2 114 717,00
    38 940 533,00
     6 061 979,32
     2 079 299,49
    38 610 063,55
     5 984 818,00
             0,00
        53 000,00
       116 902,10
     2 079 299,49
    38 557 065,53
     5 945 077,22
             0,00
        52 998,02
    99,0
    98,3
    99,2
    99,3
X
   100,0
80102
80103
80104
Symbol
SZKO£Y PODSTAWOWE SPECJALNE
ODDZIA£Y PRZEDSZKOLNE W SZKO£ACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,3
    98,3
    99,2
11
12
OGÓ£EM
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
       136 900,00
    51 313 376,00
     9 466 794,00
     2 256 317,00
     2 256 317,00
         8 120,00
             0,00
             0,00
         8 120,00
       110 000,00
       110 000,00
     2 114 717,00
       173 517,00
         6 753,00
     1 705 983,00
       228 464,00
    34 667 132,00
     2 997 612,00
       172 644,00
    25 869 930,00
       136 900,00
    51 313 376,00
     9 479 994,00
     2 256 317,00
     2 256 317,00
     5 992 938,00
        30 755,00
     5 470 712,00
       491 471,00
       110 000,00
       110 000,00
     2 114 717,00
       173 517,00
         6 753,00
     1 705 983,00
       228 464,00
    34 720 132,00
     2 997 612,00
       172 644,00
    25 869 930,00
        64 169,81
    51 235 713,32
     9 223 254,06
     2 255 835,35
     2 255 835,35
     5 953 197,22
        29 786,73
     5 440 612,49
       482 798,00
       108 782,10
       108 782,10
     2 079 299,49
       173 516,64
         5 094,33
     1 675 067,38
       225 621,14
    34 394 025,85
     2 995 128,86
       166 534,69
    25 744 925,45
             0,00
             0,00
        13 200,00
             0,00
             0,00
     5 984 818,00
        30 755,00
     5 470 712,00
       483 351,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        53 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        64 169,81
    51 235 713,32
     9 210 054,06
     2 255 835,35
     2 255 835,35
         8 120,00
             0,00
             0,00
         8 120,00
       108 782,10
       108 782,10
     2 079 299,49
       173 516,64
         5 094,33
     1 675 067,38
       225 621,14
    34 341 027,83
     2 995 128,86
       166 534,69
    25 744 925,45
             0,00
             0,00
        13 200,00
             0,00
             0,00
     5 945 077,22
        29 786,73
     5 440 612,49
       474 678,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        52 998,02
             0,00
             0,00
             0,00
    46,9
    99,8
    97,3
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
    98,9
    98,9
    98,3
   100,0
    75,4
    98,2
    98,8
    99,1
    99,9
    96,5
    99,5
X
X
   100,0
X
X
    99,3
    96,9
    99,4
    98,2
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
X
X
X
    46,9
    99,8
    97,3
   100,0
   100,0
    99,3
    96,9
    99,4
    98,2
    98,9
    98,9
    98,3
   100,0
    75,4
    98,2
    98,8
    99,1
    99,9
    96,5
    99,5

191
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
       607 099,00
        37 513,00
    43 853 041,00
             0,00
       607 099,00
        37 513,00
    43 853 041,00
     4 271 549,00
       605 236,58
        37 512,20
    42 963 306,80
     4 227 229,79
             0,00
             0,00
             0,00
     4 271 549,00
       605 236,58
        37 512,20
    42 963 306,80
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 227 229,79
    99,7
   100,0
    98,0
X
X
X
X
    99,0
80105
80106
80110
80111
Symbol
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
INNE FORMY WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
GIMNAZJA
GIMNAZJA SPECJALNE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,7
   100,0
    98,0
    99,0
11
12
OGÓ£EM
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     5 626 946,00
     4 220 401,00
     4 220 401,00
       607 099,00
       392 473,00
           300,00
       183 108,00
        31 218,00
        37 513,00
        37 513,00
    40 984 206,00
     4 305 203,00
       251 308,00
       276 495,00
    30 704 080,00
     5 447 120,00
     2 868 835,00
     2 868 835,00
     5 679 946,00
     4 220 401,00
     4 220 401,00
       607 099,00
       392 473,00
           300,00
       183 108,00
        31 218,00
        37 513,00
        37 513,00
    40 984 206,00
     4 305 203,00
       251 308,00
       276 495,00
    30 704 080,00
     5 447 120,00
     2 868 835,00
     2 868 835,00
     5 487 436,85
     4 216 037,70
     4 216 037,70
       605 236,58
       392 472,23
           300,00
       181 642,87
        30 821,48
        37 512,20
        37 512,20
    40 521 482,01
     4 304 283,25
       218 494,40
       110 675,47
    30 655 994,43
     5 232 034,46
     2 441 824,79
     2 441 824,79
        53 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 434 438,83
     4 216 037,70
     4 216 037,70
       605 236,58
       392 472,23
           300,00
       181 642,87
        30 821,48
        37 512,20
        37 512,20
    40 521 482,01
     4 304 283,25
       218 494,40
       110 675,47
    30 655 994,43
     5 232 034,46
     2 441 824,79
     2 441 824,79
        52 998,02
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    96,6
    99,9
    99,9
    99,7
   100,0
   100,0
    99,2
    98,7
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0
    86,9
    40,0
    99,8
    96,1
    85,1
    85,1
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    96,6
    99,9
    99,9
    99,7
   100,0
   100,0
    99,2
    98,7
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0
    86,9
    40,0
    99,8
    96,1
    85,1
    85,1

192
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
       564 545,00
       714 529,00
        59 579,00
       564 545,00
    43 544 338,00
     1 998 114,00
       538 899,72
    43 330 646,55
     1 990 326,37
             0,00
    42 829 809,00
     1 938 535,00
       538 899,72
       645 710,01
        59 579,00
             0,00
    42 684 936,54
     1 930 747,37
    95,5
    90,4
   100,0
X
    99,7
    99,6
80113
80120
80123
Symbol
DOWO¯ENIE UCZNIÓW DO SZKÓ£
LICEA OGÓLNOKSZTA£C¥CE
LICEA PROFILOWANE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    95,5
    99,5
    99,6
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       564 545,00
           640,00
       191 343,00
       372 562,00
       703 329,00
       595 119,00
             0,00
        68 210,00
             0,00
        40 000,00
        11 200,00
        11 200,00
        59 579,00
        59 579,00
             0,00
             0,00
     4 271 549,00
        12 546,00
     3 817 334,00
       441 669,00
       564 545,00
           640,00
       191 343,00
       372 562,00
    43 533 138,00
     3 895 119,00
       345 539,00
        68 210,00
    34 256 786,00
     4 967 484,00
        11 200,00
        11 200,00
     1 998 114,00
     1 012 950,00
         4 500,00
       854 670,00
     4 227 229,79
        12 546,00
     3 780 121,10
       434 562,69
       538 899,72
           570,00
       188 512,23
       349 817,49
    43 319 512,55
     3 895 118,94
       324 843,10
           211,74
    34 198 860,38
     4 900 478,39
        11 134,00
        11 134,00
     1 990 326,37
     1 012 950,00
         4 499,11
       853 385,42
     4 271 549,00
        12 546,00
     3 817 334,00
       441 669,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    42 829 809,00
     3 300 000,00
       345 539,00
             0,00
    34 256 786,00
     4 927 484,00
             0,00
             0,00
     1 938 535,00
       953 371,00
         4 500,00
       854 670,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       538 899,72
           570,00
       188 512,23
       349 817,49
       634 576,01
       595 119,00
             0,00
           211,74
             0,00
        39 245,27
        11 134,00
        11 134,00
        59 579,00
        59 579,00
             0,00
             0,00
     4 227 229,79
        12 546,00
     3 780 121,10
       434 562,69
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    42 684 936,54
     3 299 999,94
       324 843,10
             0,00
    34 198 860,38
     4 861 233,12
             0,00
             0,00
     1 930 747,37
       953 371,00
         4 499,11
       853 385,42
X
X
X
X
    95,5
    89,1
    98,5
    93,9
    90,2
   100,0
X
     0,3
X
    98,1
    99,4
    99,4
   100,0
   100,0
X
X
    99,0
   100,0
    99,0
    98,4
X
X
X
X
    99,7
   100,0
    94,0
X
    99,8
    98,7
X
X
    99,6
   100,0
   100,0
    99,8
    99,0
   100,0
    99,0
    98,4
    95,5
    89,1
    98,5
    93,9
    99,5
   100,0
    94,0
     0,3
    99,8
    98,7
    99,4
    99,4
    99,6
   100,0
   100,0
    99,8

193
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
     7 871 443,00
       787 094,00
             0,00
             0,00
    60 209 379,00
       787 094,00
     5 371 914,00
       195 800,00
    59 538 427,91
       773 441,14
     5 340 381,19
       195 214,82
    52 337 936,00
             0,00
     5 371 914,00
       195 800,00
     7 355 263,93
       773 441,14
             0,00
             0,00
    52 183 163,98
             0,00
     5 340 381,19
       195 214,82
    93,4
    98,3
X
X
    99,7
X
    99,4
    99,7
80130
80132
80134
80142
Symbol
SZKO£Y ZAWODOWE
SZKO£Y ARTYSTYCZNE
SZKO£Y ZAWODOWE SPECJALNE
OŒRODKI SZKOLENIA, DOKSZTA£CANIA I
DOSKONALENIA KADR
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    98,9
    98,3
    99,4
    99,7
11
12
OGÓ£EM
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
             0,00
     7 442 773,00
     5 848 227,00
             0,00
     1 354 546,00
        60 000,00
       180 000,00
       428 670,00
       428 670,00
       487 094,00
       306 154,00
       180 940,00
       300 000,00
       300 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       125 994,00
    59 780 709,00
    19 165 714,00
       217 924,00
     1 354 546,00
    34 053 141,00
     4 989 384,00
       428 670,00
       428 670,00
       487 094,00
       306 154,00
       180 940,00
       300 000,00
       300 000,00
     5 371 914,00
        11 359,00
     4 859 047,00
       501 508,00
       119 491,84
    59 109 916,02
    19 149 101,70
       194 143,71
       840 875,60
    34 005 794,80
     4 920 000,21
       428 511,89
       428 511,89
       473 441,14
       298 143,85
       175 297,29
       300 000,00
       300 000,00
     5 340 381,19
        11 359,00
     4 854 976,82
       474 045,37
       125 994,00
    52 337 936,00
    13 317 487,00
       217 924,00
             0,00
    33 993 141,00
     4 809 384,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 371 914,00
        11 359,00
     4 859 047,00
       501 508,00
             0,00
     6 926 752,04
     5 845 876,44
             0,00
       840 875,60
        60 000,00
       180 000,00
       428 511,89
       428 511,89
       473 441,14
       298 143,85
       175 297,29
       300 000,00
       300 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       119 491,84
    52 183 163,98
    13 303 225,26
       194 143,71
             0,00
    33 945 794,80
     4 740 000,21
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 340 381,19
        11 359,00
     4 854 976,82
       474 045,37
X
    93,1
   100,0
X
    62,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,2
    97,4
    96,9
   100,0
   100,0
X
X
X
X
    94,8
    99,7
    99,9
    89,1
X
    99,9
    98,6
X
X
X
X
X
X
X
    99,4
   100,0
    99,9
    94,5
    94,8
    98,9
    99,9
    89,1
    62,1
    99,9
    98,6
   100,0
   100,0
    97,2
    97,4
    96,9
   100,0
   100,0
    99,4
   100,0
    99,9
    94,5

194
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
     8 269 739,00
     8 280 809,00
     7 714 187,17
        11 070,00
     7 703 117,17
        11 070,00
    93,1
   100,0
851
       799 228,00
     9 217 683,00
     2 083 087,00
     1 561 996,00
     9 375 616,00
     3 026 024,00
     1 432 996,39
     9 174 708,81
     2 997 464,42
       762 768,00
       157 933,00
       942 937,00
       709 708,46
     9 018 561,02
     2 054 527,42
       723 287,93
       156 147,79
       942 937,00
    88,8
    97,8
    98,6
    94,8
    98,9
   100,0
80146
80148
80195
Symbol
OCHRONA ZDROWIA
DOKSZTA£CANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
STO£ÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    93,2
    91,7
    97,9
    99,1
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
             0,00
             0,00
             0,00
       799 228,00
           285,00
       296 515,00
       502 428,00
     9 151 140,00
        85 651,00
     7 299 939,00
     1 765 550,00
        66 543,00
        66 543,00
     2 083 087,00
        72 002,00
        21 902,00
     1 989 183,00
       195 800,00
       164 114,00
        31 686,00
     1 561 996,00
           663,00
       638 239,00
       923 094,00
     9 309 073,00
        86 711,00
     7 425 037,00
     1 797 325,00
        66 543,00
        66 543,00
     3 026 024,00
        72 002,00
        21 902,00
     2 932 120,00
       195 214,82
       164 113,89
        31 100,93
     1 432 996,39
           468,00
       634 162,88
       798 365,51
     9 108 240,46
        80 660,93
     7 341 475,79
     1 686 103,74
        66 468,35
        66 468,35
     2 997 464,42
        72 002,00
        21 902,00
     2 903 560,42
       195 800,00
       164 114,00
        31 686,00
       762 768,00
           378,00
       341 724,00
       420 666,00
       157 933,00
         1 060,00
       125 098,00
        31 775,00
             0,00
             0,00
       942 937,00
             0,00
             0,00
       942 937,00
             0,00
             0,00
             0,00
       709 708,46
           196,00
       293 971,97
       415 540,49
     8 952 092,67
        79 600,93
     7 216 777,40
     1 655 714,34
        66 468,35
        66 468,35
     2 054 527,42
        72 002,00
        21 902,00
     1 960 623,42
       195 214,82
       164 113,89
        31 100,93
       723 287,93
           272,00
       340 190,91
       382 825,02
       156 147,79
         1 060,00
       124 698,39
        30 389,40
             0,00
             0,00
       942 937,00
             0,00
             0,00
       942 937,00
X
X
X
    88,8
    68,8
    99,1
    82,7
    97,8
    92,9
    98,9
    93,8
    99,9
    99,9
    98,6
   100,0
   100,0
    98,6
    99,7
   100,0
    98,2
    94,8
    72,0
    99,6
    91,0
    98,9
   100,0
    99,7
    95,6
X
X
   100,0
X
X
   100,0
    99,7
   100,0
    98,2
    91,7
    70,6
    99,4
    86,5
    97,8
    93,0
    98,9
    93,8
    99,9
    99,9
    99,1
   100,0
   100,0
    99,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
     8 066 679,00
     8 077 749,00
     7 517 966,02
        11 070,00
     7 506 896,02
        11 070,00
    93,1
   100,0
    93,1

195
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
        40 000,00
     2 773 007,00
       117 000,00
     4 263 732,00
        40 000,00
     2 784 077,00
       117 000,00
     4 263 732,00
         1 961,68
     2 359 278,80
       116 873,00
     4 184 213,81
             0,00
        11 070,00
             0,00
             0,00
         1 961,68
     2 348 208,80
       116 873,00
     4 184 213,81
             0,00
        11 070,00
             0,00
             0,00
     4,9
    84,7
    99,9
    98,1
X
   100,0
X
X
85111
85149
85153
85154
Symbol
SZPITALE OGÓLNE
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
ZWALCZANIE NARKOMANII
PRZECIWDZIA£ANIE ALKOHOLIZMOWI
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
     4,9
    84,7
    99,9
    98,1
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
        40 000,00
        40 000,00
     2 773 007,00
       160 000,00
     2 613 007,00
       117 000,00
        70 000,00
        41 000,00
         6 000,00
     4 060 672,00
       567 000,00
        10 000,00
     2 892 074,00
        40 000,00
        40 000,00
     2 784 077,00
       160 000,00
     2 624 077,00
       117 000,00
        70 000,00
        41 000,00
         6 000,00
     4 060 672,00
       567 000,00
        10 000,00
     2 892 074,00
         1 961,68
         1 961,68
     2 359 278,80
       160 000,00
     2 199 278,80
       116 873,00
        70 000,00
        40 957,00
         5 916,00
     3 987 992,66
       532 165,66
         9 042,33
     2 872 121,68
             0,00
             0,00
        11 070,00
             0,00
        11 070,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 961,68
         1 961,68
     2 348 208,80
       160 000,00
     2 188 208,80
       116 873,00
        70 000,00
        40 957,00
         5 916,00
     3 987 992,66
       532 165,66
         9 042,33
     2 872 121,68
             0,00
             0,00
        11 070,00
             0,00
        11 070,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4,9
     4,9
    84,7
   100,0
    83,7
    99,9
   100,0
    99,9
    98,6
    98,2
    93,9
    90,4
    99,3
X
X
   100,0
X
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
     4,9
     4,9
    84,7
   100,0
    83,8
    99,9
   100,0
    99,9
    98,6
    98,2
    93,9
    90,4
    99,3
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       797 000,00
        10 000,00
     2 947 074,00
     4 312 605,00
       203 060,00
       203 060,00
       797 000,00
        10 000,00
     2 947 074,00
     4 323 675,00
       203 060,00
       203 060,00
       762 165,66
         9 042,33
     2 927 078,68
     3 819 679,35
       196 221,15
       196 221,15
             0,00
             0,00
             0,00
        11 070,00
             0,00
             0,00
       762 165,66
         9 042,33
     2 927 078,68
     3 808 609,35
       196 221,15
       196 221,15
             0,00
             0,00
             0,00
        11 070,00
             0,00
             0,00
    95,6
    90,4
    99,3
    88,3
    96,6
    96,6
X
X
X
   100,0
X
X
    95,6
    90,4
    99,3
    88,3
    96,6
    96,6

196
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
    81 262 621,00
   124 488 706,00
   123 737 916,78
    43 226 085,00
    80 902 236,12
    42 835 680,66
    99,6
    99,1
852
     1 076 000,00
        52 000,00
     1 076 000,00
     7 887 309,00
     1 051 859,88
     7 829 931,35
             0,00
     7 835 309,00
     1 051 859,88
        52 000,00
             0,00
     7 777 931,35
    97,8
   100,0
X
    99,3
85195
85201
Symbol
POMOC SPO£ECZNA
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
PLACÓWKI OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,4
    97,8
    99,3
11
12
OGÓ£EM
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
       591 598,00
       203 060,00
       203 060,00
     1 076 000,00
        14 000,00
     1 062 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       591 598,00
       203 060,00
       203 060,00
     1 076 000,00
        14 000,00
     1 062 000,00
     7 462 309,00
     2 306 759,00
       332 906,00
        15 235,00
     3 603 546,00
     1 203 863,00
       574 662,99
       196 221,15
       196 221,15
     1 051 859,88
        14 000,00
     1 037 859,88
     7 404 932,21
     2 305 207,09
       332 903,03
        15 234,75
     3 594 183,13
     1 157 404,21
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 462 309,00
     2 306 759,00
       332 906,00
        15 235,00
     3 603 546,00
     1 203 863,00
       574 662,99
       196 221,15
       196 221,15
     1 051 859,88
        14 000,00
     1 037 859,88
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 404 932,21
     2 305 207,09
       332 903,03
        15 234,75
     3 594 183,13
     1 157 404,21
    97,1
    96,6
    96,6
    97,8
   100,0
    97,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    99,2
    99,9
   100,0
   100,0
    99,7
    96,1
    97,1
    96,6
    96,6
    97,8
   100,0
    97,7
    99,2
    99,9
   100,0
   100,0
    99,7
    96,1
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    76 947 987,00
       828 300,00
    47 875 599,00
       374 868,00
    20 094 744,00
     7 774 476,00
     4 314 634,00
     4 314 634,00
   119 571 072,00
     4 402 727,00
    50 870 907,00
       452 286,00
    39 951 135,00
    23 894 017,00
     4 917 634,00
     4 917 634,00
   118 928 820,75
     4 401 164,95
    50 795 888,52
       305 102,76
    39 897 915,03
    23 528 749,49
     4 809 096,03
     4 809 096,03
    42 623 085,00
     3 574 427,00
     2 995 308,00
        77 418,00
    19 856 391,00
    16 119 541,00
       603 000,00
       603 000,00
    76 693 808,24
       828 300,00
    47 809 276,62
       228 344,67
    20 087 698,06
     7 740 188,89
     4 208 427,88
     4 208 427,88
    42 235 012,51
     3 572 864,95
     2 986 611,90
        76 758,09
    19 810 216,97
    15 788 560,60
       600 668,15
       600 668,15
    99,7
   100,0
    99,9
    60,9
   100,0
    99,6
    97,5
    97,5
    99,1
   100,0
    99,7
    99,1
    99,8
    97,9
    99,6
    99,6
    99,5
   100,0
    99,9
    67,5
    99,9
    98,5
    97,8
    97,8

197
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
     1 758 433,00
     4 714 594,00
             0,00
    23 994 537,00
     5 227 611,00
     2 814 097,00
    23 568 626,54
     5 223 685,06
     2 813 078,88
    22 236 104,00
       513 017,00
     2 814 097,00
     1 656 133,56
     4 713 792,72
             0,00
    21 912 492,98
       509 892,34
     2 813 078,88
    94,2
   100,0
X
    98,5
    99,4
   100,0
85202
85203
85204
Symbol
DOMY POMOCY SPO£ECZNEJ
OŒRODKI WSPARCIA
RODZINY ZASTÊPCZE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    98,2
    99,9
   100,0
11
12
OGÓ£EM
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
        52 000,00
        52 000,00
       147 199,00
             0,00
             0,00
           374,00
       146 825,00
     1 611 234,00
     1 611 234,00
     4 064 361,00
       578 300,00
         3 911,00
     2 781 329,00
       700 821,00
       650 233,00
       650 233,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       425 000,00
       425 000,00
    22 196 803,00
       601 205,00
        71 944,00
    14 414 873,00
     7 108 781,00
     1 797 734,00
     1 797 734,00
     4 533 878,00
       588 300,00
        12 399,00
     3 126 991,00
       806 188,00
       693 733,00
       693 733,00
     2 814 097,00
       336 463,00
     2 088 276,00
        62 183,00
       424 999,14
       424 999,14
    21 875 068,69
       601 205,00
        63 628,72
    14 378 199,08
     6 832 035,89
     1 693 557,85
     1 693 557,85
     4 530 920,40
       588 300,00
        12 379,14
     3 126 887,26
       803 354,00
       692 764,66
       692 764,66
     2 813 078,88
       336 462,86
     2 087 917,81
        61 523,34
       373 000,00
       373 000,00
    22 049 604,00
       601 205,00
        71 944,00
    14 414 499,00
     6 961 956,00
       186 500,00
       186 500,00
       469 517,00
        10 000,00
         8 488,00
       345 662,00
       105 367,00
        43 500,00
        43 500,00
     2 814 097,00
       336 463,00
     2 088 276,00
        62 183,00
        52 000,00
        52 000,00
       147 196,82
             0,00
             0,00
           372,77
       146 824,05
     1 508 936,74
     1 508 936,74
     4 064 075,96
       578 300,00
         3 910,80
     2 781 328,43
       700 536,73
       649 716,76
       649 716,76
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       372 999,14
       372 999,14
    21 727 871,87
       601 205,00
        63 628,72
    14 377 826,31
     6 685 211,84
       184 621,11
       184 621,11
       466 844,44
        10 000,00
         8 468,34
       345 558,83
       102 817,27
        43 047,90
        43 047,90
     2 813 078,88
       336 462,86
     2 087 917,81
        61 523,34
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    99,7
   100,0
    93,7
    93,7
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    98,5
   100,0
    88,4
    99,7
    96,0
    99,0
    99,0
    99,4
   100,0
    99,8
   100,0
    97,6
    99,0
    99,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,9
   100,0
   100,0
    98,6
   100,0
    88,4
    99,7
    96,1
    94,2
    94,2
    99,9
   100,0
    99,8
   100,0
    99,6
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
    98,9

198
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
             0,00
     1 273 185,00
       354 720,00
     9 625 609,00
     3 700 145,00
       622 441,00
     1 273 185,00
       443 400,00
    17 068 771,00
     3 700 145,00
       622 441,00
     1 273 185,00
       443 400,00
    17 066 997,49
     3 700 145,00
       622 441,00
             0,00
        88 680,00
     7 443 162,00
             0,00
             0,00
     1 273 185,00
       354 720,00
     9 623 835,49
     3 700 145,00
       622 441,00
             0,00
        88 680,00
     7 443 162,00
             0,00
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
X
85205
85212
85213
85214
85215
Symbol
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIA£ANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
ŒWIADCZENIA RODZINNE, ŒWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SK£ADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO
SK£ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OP£ACANE ZA OSOBY POBIERAJ¥CE
NIEKTÓRE ŒWIADCZENIA Z POMOCY
SPO£ECZNEJ, NIEKTÓRE ŒWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ¥CE W
ZAJÊCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPO£ECZNEJ
ZASI£KI I POMOC W NATURZE ORAZ SK£ADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓ£EM
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 273 185,00
       646 982,00
       626 203,00
       354 720,00
       354 720,00
     9 625 609,00
     7 503 202,00
     2 122 407,00
       327 175,00
       622 441,00
       540 642,00
        81 799,00
     1 273 185,00
       646 982,00
       626 203,00
       443 400,00
       443 400,00
    17 068 771,00
     7 605 195,00
     9 463 576,00
       327 174,87
       622 441,00
       540 642,62
        81 798,38
     1 273 185,00
       646 980,37
       626 204,63
       443 400,00
       443 400,00
    17 066 997,49
     7 603 421,11
     9 463 576,38
       327 175,00
       622 441,00
       540 642,00
        81 799,00
             0,00
             0,00
             0,00
        88 680,00
        88 680,00
     7 443 162,00
       101 993,00
     7 341 169,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 273 185,00
       646 980,37
       626 204,63
       354 720,00
       354 720,00
     9 623 835,49
     7 501 428,11
     2 122 407,38
       327 174,87
       622 441,00
       540 642,62
        81 798,38
             0,00
             0,00
             0,00
        88 680,00
        88 680,00
     7 443 162,00
       101 993,00
     7 341 169,00
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

199
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
     5 159 762,00
    21 326 392,00
       779 533,00
             0,00
     5 424 702,00
    21 396 766,00
     1 333 515,00
       619 579,00
     5 411 305,44
    21 219 148,69
     1 330 417,78
       617 524,50
       264 940,00
        70 374,00
       553 982,00
       619 579,00
     5 146 365,44
    21 148 896,81
       779 531,61
             0,00
       264 940,00
        70 251,88
       550 886,17
       617 524,50
    99,7
    99,2
   100,0
X
   100,0
    99,8
    99,4
    99,7
85216
85219
85220
85226
Symbol
ZASI£KI STA£E
OŒRODKI POMOCY SPO£ECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I
OŒRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
OŒRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUÑCZE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,8
    99,2
    99,8
    99,7
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     3 700 145,00
     3 700 145,00
     5 159 762,00
     5 084 762,00
        75 000,00
    20 112 550,00
        10 491,00
       374 868,00
    16 311 339,00
     3 415 852,00
     1 213 842,00
     1 213 842,00
       415 843,00
             0,00
             0,00
       415 843,00
       363 690,00
       363 690,00
     3 700 145,00
     3 700 145,00
     5 424 702,00
     5 349 702,00
        75 000,00
    20 182 924,00
        10 491,00
       374 868,00
    16 370 926,00
     3 426 639,00
     1 213 842,00
     1 213 842,00
       969 825,00
       250 000,00
        42 489,00
       677 336,00
       363 690,00
       363 690,00
     3 700 145,00
     3 700 145,00
     5 411 305,44
     5 349 378,00
        61 927,44
    20 008 304,25
        10 490,55
       228 344,67
    16 363 883,49
     3 405 585,54
     1 210 844,44
     1 210 844,44
       966 729,17
       249 990,00
        42 487,85
       674 251,32
       363 688,61
       363 688,61
             0,00
             0,00
       264 940,00
       264 940,00
             0,00
        70 374,00
             0,00
             0,00
        59 587,00
        10 787,00
             0,00
             0,00
       553 982,00
       250 000,00
        42 489,00
       261 493,00
             0,00
             0,00
     3 700 145,00
     3 700 145,00
     5 146 365,44
     5 084 438,00
        61 927,44
    19 938 052,37
        10 490,55
       228 344,67
    16 304 296,49
     3 394 920,66
     1 210 844,44
     1 210 844,44
       415 843,00
             0,00
             0,00
       415 843,00
       363 688,61
       363 688,61
             0,00
             0,00
       264 940,00
       264 940,00
             0,00
        70 251,88
             0,00
             0,00
        59 587,00
        10 664,88
             0,00
             0,00
       550 886,17
       249 990,00
        42 487,85
       258 408,32
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
    99,7
   100,0
    82,6
    99,1
   100,0
    60,9
   100,0
    99,4
    99,8
    99,8
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
X
    99,8
X
X
   100,0
    98,9
X
X
    99,4
   100,0
   100,0
    98,8
X
X
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
    82,6
    99,1
   100,0
    60,9
   100,0
    99,4
    99,8
    99,8
    99,7
   100,0
   100,0
    99,5
   100,0
   100,0

200
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
    17 562 567,00
    25 868 951,00
    24 008 003,01
     8 306 384,00
    15 948 337,13
     8 059 665,88
    90,8
    97,0
853
     8 843 043,00
       200 000,00
    23 475 205,00
     8 908 736,00
       200 000,00
    23 573 912,00
     8 908 736,00
       200 000,00
    23 509 294,05
        65 693,00
             0,00
        98 707,00
     8 843 043,00
       200 000,00
    23 410 587,49
        65 693,00
             0,00
        98 706,56
   100,0
   100,0
    99,7
   100,0
X
   100,0
85228
85232
85295
Symbol
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPO£ECZNEJ
US£UGI OPIEKUÑCZE I SPECJALISTYCZNE
US£UGI OPIEKUÑCZE
CENTRA INTEGRACJI SPO£ECZNEJ
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    92,8
   100,0
   100,0
    99,7
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 843 043,00
     8 843 043,00
       200 000,00
       200 000,00
    23 051 570,00
        50 000,00
    22 730 045,00
       271 525,00
       423 635,00
       423 635,00
       619 579,00
        70 000,00
           149,00
       434 111,00
       115 319,00
     8 908 736,00
     8 908 736,00
       200 000,00
       200 000,00
    23 150 277,00
        50 000,00
    22 790 964,00
       309 313,00
       423 635,00
       423 635,00
       617 524,50
        70 000,00
           149,00
       434 076,36
       113 299,14
     8 908 736,00
     8 908 736,00
       200 000,00
       200 000,00
    23 086 052,72
        50 000,00
    22 726 740,16
       309 312,56
       423 241,33
       423 241,33
       619 579,00
        70 000,00
           149,00
       434 111,00
       115 319,00
        65 693,00
        65 693,00
             0,00
             0,00
        98 707,00
             0,00
        60 919,00
        37 788,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     8 843 043,00
     8 843 043,00
       200 000,00
       200 000,00
    22 987 346,16
        50 000,00
    22 665 821,16
       271 525,00
       423 241,33
       423 241,33
       617 524,50
        70 000,00
           149,00
       434 076,36
       113 299,14
        65 693,00
        65 693,00
             0,00
             0,00
        98 706,56
             0,00
        60 919,00
        37 787,56
             0,00
             0,00
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,7
   100,0
    99,7
   100,0
    99,9
    99,9
    99,7
   100,0
   100,0
   100,0
    98,2
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
X
   100,0
   100,0
X
X
    99,7
   100,0
   100,0
   100,0
    98,2
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,7
   100,0
    99,7
   100,0
    99,9
    99,9
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    13 487 316,00
       200 000,00
        35 395,00
     6 868 562,00
    21 182 200,00
       283 288,00
        64 855,00
     7 554 488,00
    19 545 250,89
       282 664,65
        64 697,22
     6 305 670,33
     7 694 884,00
        83 288,00
        29 460,00
       685 926,00
    11 996 398,87
       199 376,65
        35 261,94
     5 764 258,51
     7 548 852,02
        83 288,00
        29 435,28
       541 411,82
    88,9
    99,7
    99,6
    83,9
    98,1
   100,0
    99,9
    78,9
    92,3
    99,8
    99,8
    83,5

201
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
    10 189 257,00
       238 128,00
             0,00
    10 189 257,00
       395 752,00
       208 283,00
     9 868 876,77
       395 124,09
       208 283,00
             0,00
       157 624,00
       208 283,00
     9 868 876,77
       237 504,54
             0,00
             0,00
       157 619,55
       208 283,00
    96,9
    99,7
X
X
   100,0
   100,0
85305
85311
85321
Symbol
¯£OBKI
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPO£ECZNA
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
ZESPO£Y DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPE£NOSPRAWNOŒCI
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    96,9
    99,8
   100,0
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
     6 234 854,00
        22 195,00
     4 762 233,00
     1 450 426,00
     3 954 403,00
     3 954 403,00
       200 000,00
       200 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        38 128,00
        38 128,00
             0,00
     6 234 854,00
        22 195,00
     4 762 233,00
     1 450 426,00
     3 954 403,00
     3 954 403,00
       357 624,00
       283 288,00
        12 660,00
        39 095,00
        22 581,00
        38 128,00
        38 128,00
       208 283,00
     6 019 563,71
        22 061,94
     4 619 548,80
     1 377 952,97
     3 849 313,06
     3 849 313,06
       356 996,20
       282 664,65
        12 660,00
        39 095,20
        22 576,35
        38 127,89
        38 127,89
       208 283,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       157 624,00
        83 288,00
        12 660,00
        39 095,00
        22 581,00
             0,00
             0,00
       208 283,00
     6 019 563,71
        22 061,94
     4 619 548,80
     1 377 952,97
     3 849 313,06
     3 849 313,06
       199 376,65
       199 376,65
             0,00
             0,00
             0,00
        38 127,89
        38 127,89
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       157 619,55
        83 288,00
        12 660,00
        39 095,20
        22 576,35
             0,00
             0,00
       208 283,00
    96,5
    99,4
    97,0
    95,0
    97,3
    97,3
    99,7
    99,7
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
    96,5
    99,4
    97,0
    95,0
    97,3
    97,3
    99,8
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
     4 762 233,00
     1 621 126,00
     4 075 251,00
     4 075 251,00
        82 720,00
    10 776 980,00
     2 502 589,00
     4 686 751,00
     4 686 751,00
        82 720,00
    10 634 296,91
     2 257 921,78
     4 462 752,12
     4 462 752,12
        64 497,31
     6 014 747,00
       881 463,00
       611 500,00
       611 500,00
             0,00
     4 619 548,80
     1 377 952,97
     3 951 938,26
     3 951 938,26
        64 497,31
     6 014 748,11
       879 968,81
       510 813,86
       510 813,86
             0,00
    97,0
    85,0
    97,0
    97,0
    78,0
   100,0
    99,8
    83,5
    83,5
X
    98,7
    90,2
    95,2
    95,2
    78,0

202
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
     8 289 648,00
    32 420 218,00
    31 422 166,37
    24 130 570,00
     7 423 281,31
    23 998 885,06
    89,5
    99,5
854
             0,00
     7 135 182,00
     7 254 216,00
     7 821 443,00
     7 152 017,15
     6 383 702,00
     7 254 216,00
       686 261,00
             0,00
     5 841 955,82
     7 152 017,15
       541 746,18
X
    81,9
    98,6
    78,9
85333
85395
Symbol
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
POWIATOWE URZÊDY PRACY
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    96,9
    98,6
    81,6
11
12
OGÓ£EM
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     7 052 462,00
        13 200,00
     6 868 562,00
       170 700,00
        82 720,00
        82 720,00
        82 720,00
       108 182,00
       100 101,00
     6 642 716,00
        16 800,00
     5 867 470,00
       758 446,00
       611 500,00
       611 500,00
     7 738 723,00
        13 200,00
     7 554 488,00
       171 035,00
        82 720,00
        82 720,00
        82 720,00
       108 183,06
       100 099,94
     6 641 203,29
        16 775,28
     5 867 469,85
       756 958,16
       510 813,86
       510 813,86
     6 319 204,69
        13 200,00
     6 305 670,33
           334,36
        64 497,31
        64 497,31
        64 497,31
       108 182,00
       100 101,00
     6 642 716,00
        16 800,00
     5 867 470,00
       758 446,00
       611 500,00
       611 500,00
       686 261,00
             0,00
       685 926,00
           335,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 777 458,51
        13 200,00
     5 764 258,51
             0,00
        64 497,31
        64 497,31
        64 497,31
       108 183,06
       100 099,94
     6 641 203,29
        16 775,28
     5 867 469,85
       756 958,16
       510 813,86
       510 813,86
       541 746,18
             0,00
       541 411,82
           334,36
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
    81,9
   100,0
    83,9
     0,0
    78,0
    78,0
    78,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
    99,8
    83,5
    83,5
    78,9
X
    78,9
    99,8
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
    99,8
    83,5
    83,5
    81,7
   100,0
    83,5
     0,2
    78,0
    78,0
    78,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
     8 198 229,00
       238 327,00
     2 160 057,00
     5 207 770,00
       592 075,00
    32 328 799,00
     5 418 531,00
     2 200 052,00
    20 791 386,00
     3 918 830,00
    31 331 165,19
     5 418 530,98
     1 344 772,15
    20 751 039,06
     3 816 823,00
    24 130 570,00
     5 180 204,00
        39 995,00
    15 583 616,00
     3 326 755,00
     7 332 280,13
       238 327,00
     1 306 928,83
     5 200 592,77
       586 431,53
    23 998 885,06
     5 180 203,98
        37 843,32
    15 550 446,29
     3 230 391,47
    89,4
   100,0
    60,5
    99,9
    99,0
    99,5
   100,0
    94,6
    99,8
    97,1
    96,9
   100,0
    61,1
    99,8
    97,4

203
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
     5 793 560,00
             0,00
             0,00
         4 420,00
        60 919,00
     5 793 560,00
     1 762 400,00
     3 849 623,00
         4 420,00
     4 671 284,00
     5 780 782,70
     1 762 399,98
     3 836 058,22
         1 982,10
     4 651 340,49
             0,00
     1 762 400,00
     3 849 623,00
             0,00
     4 610 365,00
     5 780 782,70
             0,00
             0,00
         1 982,10
        60 556,18
             0,00
     1 762 399,98
     3 836 058,22
             0,00
     4 590 784,31
    99,8
X
X
    44,8
    99,4
X
   100,0
    99,6
X
    99,6
85401
85402
85403
85404
85406
Symbol
ŒWIETLICE SZKOLNE
SPECJALNE OŒRODKI WYCHOWAWCZE
SPECJALNE OŒRODKI SZKOLNO-
WYCHOWAWCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE,
W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,8
   100,0
    99,6
    44,8
    99,6
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
     5 793 560,00
        39 380,00
     5 203 350,00
       550 830,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         4 420,00
         4 420,00
             0,00
             0,00
             0,00
     5 793 560,00
        39 380,00
     5 203 350,00
       550 830,00
     1 762 400,00
     1 762 400,00
     3 849 623,00
         8 810,00
     3 095 517,00
       745 296,00
         4 420,00
         4 420,00
     4 610 365,00
        11 737,00
     4 187 481,00
     5 780 782,70
        36 985,50
     5 198 610,67
       545 186,53
     1 762 399,98
     1 762 399,98
     3 836 058,22
         8 810,00
     3 092 583,12
       734 665,10
         1 982,10
         1 982,10
     4 590 784,31
        10 713,57
     4 187 166,95
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 762 400,00
     1 762 400,00
     3 849 623,00
         8 810,00
     3 095 517,00
       745 296,00
             0,00
             0,00
     4 610 365,00
        11 737,00
     4 187 481,00
     5 780 782,70
        36 985,50
     5 198 610,67
       545 186,53
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 982,10
         1 982,10
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 762 399,98
     1 762 399,98
     3 836 058,22
         8 810,00
     3 092 583,12
       734 665,10
             0,00
             0,00
     4 590 784,31
        10 713,57
     4 187 166,95
    99,8
    93,9
    99,9
    99,0
X
X
X
X
X
X
    44,8
    44,8
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,6
   100,0
    99,9
    98,6
X
X
    99,6
    91,3
   100,0
    99,8
    93,9
    99,9
    99,0
   100,0
   100,0
    99,6
   100,0
    99,9
    98,6
    44,8
    44,8
    99,6
    91,3
   100,0
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
        91 419,00
        91 419,00
        91 419,00
        91 419,00
        91 001,18
        91 001,18
             0,00
             0,00
        91 001,18
        91 001,18
             0,00
             0,00
    99,5
    99,5
X
X
    99,5
    99,5

204
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
         3 500,00
             0,00
     2 121 672,00
             0,00
     4 670 430,00
     3 528 133,00
     2 121 672,00
       229 256,00
     4 643 909,87
     3 517 613,03
     1 270 938,33
       228 005,93
     4 666 930,00
     3 528 133,00
             0,00
       229 256,00
         3 499,00
             0,00
     1 270 938,33
             0,00
     4 640 410,87
     3 517 613,03
             0,00
       228 005,93
   100,0
X
    59,9
X
    99,4
    99,7
X
    99,5
85407
85410
85415
85417
Symbol
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
SZKOLNE SCHRONISKA M£ODZIE¯OWE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,4
    99,7
    59,9
    99,5
11
12
OGÓ£EM
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
             0,00
        60 919,00
        60 919,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         3 500,00
         3 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 121 672,00
           895,00
     2 120 677,00
           100,00
             0,00
             0,00
       411 147,00
        60 919,00
        60 919,00
     4 666 930,00
         8 996,00
     3 916 984,00
       740 950,00
         3 500,00
         3 500,00
     3 528 133,00
         8 452,00
     2 674 968,00
       844 713,00
     2 121 672,00
           895,00
     2 120 677,00
           100,00
       229 256,00
       220 435,00
       392 903,79
        60 556,18
        60 556,18
     4 640 410,87
         8 413,34
     3 906 135,77
       725 861,76
         3 499,00
         3 499,00
     3 517 613,03
         8 371,04
     2 672 784,52
       836 457,47
     1 270 938,33
           895,00
     1 269 943,33
           100,00
       228 005,93
       219 184,93
       411 147,00
             0,00
             0,00
     4 666 930,00
         8 996,00
     3 916 984,00
       740 950,00
             0,00
             0,00
     3 528 133,00
         8 452,00
     2 674 968,00
       844 713,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       229 256,00
       220 435,00
             0,00
        60 556,18
        60 556,18
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         3 499,00
         3 499,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 270 938,33
           895,00
     1 269 943,33
           100,00
             0,00
             0,00
       392 903,79
             0,00
             0,00
     4 640 410,87
         8 413,34
     3 906 135,77
       725 861,76
             0,00
             0,00
     3 517 613,03
         8 371,04
     2 672 784,52
       836 457,47
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       228 005,93
       219 184,93
X
    99,4
    99,4
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
X
    59,9
   100,0
    59,9
   100,0
X
X
    95,6
X
X
    99,4
    93,5
    99,7
    98,0
X
X
    99,7
    99,0
    99,9
    99,0
X
X
X
X
    99,5
    99,4
    95,6
    99,4
    99,4
    99,4
    93,5
    99,7
    98,0
   100,0
   100,0
    99,7
    99,0
    99,9
    99,0
    59,9
   100,0
    59,9
   100,0
    99,5
    99,4

205
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
    44 000 053,00
    48 118 094,00
    43 436 528,68
     4 118 041,00
    39 649 529,86
     3 786 998,82
    90,1
    92,0
900
       237 432,00
        27 000,00
             0,00
        41 145,00
     3 655 236,00
     1 893 615,00
       105 618,00
       134 971,00
     3 655 236,00
     1 852 304,13
        86 624,59
       134 971,00
     3 417 804,00
     1 866 615,00
       105 618,00
        93 826,00
       237 432,00
        26 946,00
             0,00
        41 145,00
     3 417 804,00
     1 825 358,13
        86 624,59
        93 826,00
   100,0
    99,8
X
   100,0
   100,0
    97,8
    82,0
   100,0
85419
85420
85446
85495
Symbol
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŒRODOWISKA
OŒRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
M£ODZIE¯OWE OŒRODKI WYCHOWAWCZE
DOKSZTA£CANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    90,3
   100,0
    97,8
    82,0
   100,0
11
12
OGÓ£EM
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
             0,00
       237 432,00
       237 432,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 000,00
        27 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        41 145,00
        41 145,00
         8 821,00
     3 655 236,00
     3 655 236,00
     1 866 615,00
         2 000,00
     1 450 880,00
       413 735,00
        27 000,00
        27 000,00
       105 618,00
        37 351,00
        68 267,00
       134 971,00
       134 971,00
         8 821,00
     3 655 236,00
     3 655 236,00
     1 825 358,13
         1 535,37
     1 435 385,82
       388 436,94
        26 946,00
        26 946,00
        86 624,59
        37 205,18
        49 419,41
       134 971,00
       134 971,00
         8 821,00
     3 417 804,00
     3 417 804,00
     1 866 615,00
         2 000,00
     1 450 880,00
       413 735,00
             0,00
             0,00
       105 618,00
        37 351,00
        68 267,00
        93 826,00
        93 826,00
             0,00
       237 432,00
       237 432,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        26 946,00
        26 946,00
             0,00
             0,00
             0,00
        41 145,00
        41 145,00
         8 821,00
     3 417 804,00
     3 417 804,00
     1 825 358,13
         1 535,37
     1 435 385,82
       388 436,94
             0,00
             0,00
        86 624,59
        37 205,18
        49 419,41
        93 826,00
        93 826,00
X
   100,0
   100,0
X
X
X
X
    99,8
    99,8
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,8
    76,8
    98,9
    93,9
X
X
    82,0
    99,6
    72,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,8
    76,8
    98,9
    93,9
    99,8
    99,8
    82,0
    99,6
    72,4
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    24 952 936,00
       801 711,00
       135 750,00
    28 643 580,00
       801 711,00
       135 750,00
    25 628 094,13
       705 513,81
        96 905,37
     3 690 644,00
             0,00
             0,00
    22 197 695,31
       705 513,81
        96 905,37
     3 430 398,82
             0,00
             0,00
    89,0
    88,0
    71,4
    92,9
X
X
    89,5
    88,0
    71,4

206
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
     6 977 426,00
    12 879 868,00
     2 367 579,00
       974 105,00
     3 553 273,00
     6 977 426,00
    12 879 868,00
     2 367 579,00
     1 106 105,00
     6 653 273,00
     6 145 742,26
    12 693 179,76
     2 363 982,94
     1 058 284,02
     6 616 028,68
             0,00
             0,00
             0,00
       132 000,00
     3 100 000,00
     6 145 742,26
    12 693 179,76
     2 363 982,94
       944 667,01
     3 516 594,06
             0,00
             0,00
             0,00
       113 617,01
     3 099 434,62
    88,1
    98,6
    99,8
    97,0
    99,0
X
X
X
    86,1
   100,0
90001
90003
90004
90013
90015
Symbol
GOSPODARKA ŒCIEKOWA I OCHRONA WÓD
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
SCHRONISKA DLA ZWIERZ¥T
OŒWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    88,1
    98,6
    99,8
    95,7
    99,4
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
     2 800 000,00
     2 800 000,00
     4 177 426,00
     4 177 426,00
    12 879 868,00
    12 879 868,00
     1 067 579,00
     1 067 579,00
     1 300 000,00
     1 300 000,00
       974 105,00
       341 711,00
       632 394,00
     2 900 400,00
     2 900 400,00
     2 800 000,00
     2 800 000,00
     4 177 426,00
     4 177 426,00
    12 879 868,00
    12 879 868,00
     1 067 579,00
     1 067 579,00
     1 300 000,00
     1 300 000,00
     1 106 105,00
       341 711,00
       764 394,00
     6 000 400,00
     6 000 400,00
     2 781 915,40
     2 781 915,40
     3 363 826,86
     3 363 826,86
    12 693 179,76
    12 693 179,76
     1 063 982,94
     1 063 982,94
     1 300 000,00
     1 300 000,00
     1 058 284,02
       341 711,00
       716 573,02
     5 995 543,59
     5 995 543,59
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       132 000,00
             0,00
       132 000,00
     3 100 000,00
     3 100 000,00
     2 781 915,40
     2 781 915,40
     3 363 826,86
     3 363 826,86
    12 693 179,76
    12 693 179,76
     1 063 982,94
     1 063 982,94
     1 300 000,00
     1 300 000,00
       944 667,01
       341 711,00
       602 956,01
     2 896 108,97
     2 896 108,97
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       113 617,01
             0,00
       113 617,01
     3 099 434,62
     3 099 434,62
    99,4
    99,4
    80,5
    80,5
    98,6
    98,6
    99,7
    99,7
   100,0
   100,0
    97,0
   100,0
    95,3
    99,9
    99,9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    86,1
X
    86,1
   100,0
   100,0
    99,4
    99,4
    80,5
    80,5
    98,6
    98,6
    99,7
    99,7
   100,0
   100,0
    95,7
   100,0
    93,7
    99,9
    99,9
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
    24 015 475,00
    19 047 117,00
    17 747 117,00
     1 300 000,00
    27 706 119,00
    19 474 514,00
    18 174 514,00
     1 300 000,00
    24 825 674,95
    17 808 434,55
    16 508 434,55
     1 300 000,00
     3 690 644,00
       427 397,00
       427 397,00
             0,00
    21 395 276,13
    17 451 834,55
    16 151 834,55
     1 300 000,00
     3 430 398,82
       356 600,00
       356 600,00
             0,00
    89,1
    91,6
    91,0
   100,0
    92,9
    83,4
    83,4
X
    89,6
    91,4
    90,8
   100,0

207
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
    31 268 785,00
    38 229 147,00
    33 202 734,45
     6 960 362,00
    26 252 504,84
     6 950 229,61
    84,0
    99,9
921
     5 500 298,00
        12 126,00
    11 735 378,00
     6 386 339,00
        12 126,00
    11 735 378,00
     4 179 521,27
             0,00
    10 379 789,75
       886 041,00
             0,00
             0,00
     3 605 574,08
             0,00
    10 379 789,75
       573 947,19
             0,00
             0,00
    65,6
     0,0
    88,4
    64,8
X
X
90019
90020
90095
Symbol
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
WP£YWY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z
GROMADZENIEM ŒRODKÓW Z OP£AT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŒRODOWISKA
WP£YWY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z
GROMADZENIEM ŒRODKÓW Z OP£AT
PRODUKTOWYCH
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    86,9
    65,4
     0,0
    88,4
11
12
OGÓ£EM
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       652 873,00
       652 873,00
     2 621 977,00
       460 000,00
        47 100,00
     2 114 877,00
     2 878 321,00
     2 878 321,00
        12 126,00
        12 126,00
     1 696 881,00
        88 650,00
     1 608 231,00
    10 038 497,00
    10 038 497,00
       652 873,00
       652 873,00
     3 080 621,00
       460 000,00
        47 100,00
     2 573 521,00
     3 305 718,00
     3 305 718,00
        12 126,00
        12 126,00
     1 696 881,00
        88 650,00
     1 608 231,00
    10 038 497,00
    10 038 497,00
       620 485,09
       620 485,09
     1 072 307,11
       363 802,81
        47 100,00
       661 404,30
     3 107 214,16
     3 107 214,16
             0,00
             0,00
       962 881,31
        49 805,37
       913 075,94
     9 416 908,44
     9 416 908,44
             0,00
             0,00
       458 644,00
             0,00
             0,00
       458 644,00
       427 397,00
       427 397,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       620 485,09
       620 485,09
       854 959,92
       363 802,81
        47 100,00
       444 057,11
     2 750 614,16
     2 750 614,16
             0,00
             0,00
       962 881,31
        49 805,37
       913 075,94
     9 416 908,44
     9 416 908,44
             0,00
             0,00
       217 347,19
             0,00
             0,00
       217 347,19
       356 600,00
       356 600,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    95,0
    95,0
    32,6
    79,1
   100,0
    21,0
    95,6
    95,6
     0,0
     0,0
    56,7
    56,2
    56,8
    93,8
    93,8
X
X
    47,4
X
X
    47,4
    83,4
    83,4
X
X
X
X
X
X
X
    95,0
    95,0
    34,8
    79,1
   100,0
    25,7
    94,0
    94,0
     0,0
     0,0
    56,7
    56,2
    56,8
    93,8
    93,8
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    15 356 888,00
    21 857 026,00
    21 685 322,12
     6 500 138,00
    15 185 184,15
     6 500 137,97
    98,9
   100,0
    99,2

208
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
       461 960,00
        61 400,00
    15 195 694,00
       464 038,00
     2 350 000,00
    17 031 277,00
       461 360,04
     2 341 646,00
    12 605 944,28
         2 078,00
     2 288 600,00
     1 835 583,00
       459 282,07
        61 400,00
    10 770 433,23
         2 077,97
     2 280 246,00
     1 835 511,05
    99,4
   100,0
    70,9
   100,0
    99,6
   100,0
92105
92106
92109
Symbol
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
TEATRY
DOMY I OŒRODKI KULTURY, ŒWIETLICE I
KLUBY
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,4
    99,6
    74,0
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
       461 960,00
       347 374,00
        48 000,00
         1 099,00
        65 487,00
        61 400,00
        61 400,00
             0,00
             0,00
     2 352 500,00
     2 352 500,00
    12 843 194,00
       464 038,00
       347 374,00
        48 000,00
         1 099,00
        67 565,00
     2 301 000,00
     2 301 000,00
        49 000,00
        49 000,00
     4 139 483,00
     4 139 483,00
    12 891 794,00
       461 360,04
       345 526,59
        48 000,00
         1 099,00
        66 734,45
     2 301 000,00
     2 301 000,00
        40 646,00
        40 646,00
     4 139 483,00
     4 139 483,00
     8 466 461,28
         2 078,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 078,00
     2 239 600,00
     2 239 600,00
        49 000,00
        49 000,00
     1 786 983,00
     1 786 983,00
        48 600,00
       459 282,07
       345 526,59
        48 000,00
         1 099,00
        64 656,48
        61 400,00
        61 400,00
             0,00
             0,00
     2 352 500,00
     2 352 500,00
     8 417 933,23
         2 077,97
             0,00
             0,00
             0,00
         2 077,97
     2 239 600,00
     2 239 600,00
        40 646,00
        40 646,00
     1 786 983,00
     1 786 983,00
        48 528,05
    99,4
    99,5
   100,0
   100,0
    98,7
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
    65,5
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    83,0
    83,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,4
    99,5
   100,0
   100,0
    98,8
   100,0
   100,0
    83,0
    83,0
   100,0
   100,0
    65,7
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
    14 655 406,00
        50 100,00
       136 313,00
       275 350,00
       239 719,00
    15 911 897,00
    15 911 897,00
    12 270 049,00
    21 153 466,00
        50 100,00
       136 313,00
       275 350,00
       241 797,00
    16 372 121,00
    16 372 121,00
    12 270 049,00
    21 018 293,59
        48 462,28
       136 152,53
       273 568,40
       208 845,32
    11 517 412,33
    11 517 412,33
     7 910 792,03
     6 498 060,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 078,00
       460 224,00
       460 224,00
             0,00
    14 520 233,59
        48 462,28
       136 152,53
       273 568,40
       206 767,35
    11 067 320,69
    11 067 320,69
     7 910 792,03
     6 498 060,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 077,97
       450 091,64
       450 091,64
             0,00
    99,1
    96,7
    99,9
    99,4
    86,3
    69,6
    69,6
    64,5
   100,0
X
X
X
   100,0
    97,8
    97,8
X
    99,4
    96,7
    99,9
    99,4
    86,4
    70,3
    70,3
    64,5

209
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
             0,00
     5 895 512,00
     1 983 313,00
     4 603 404,00
     1 499 337,00
     1 150 074,00
     5 995 512,00
     1 983 313,00
     4 615 404,00
     2 974 364,00
     1 150 074,00
     5 752 765,43
     1 983 152,53
     4 482 803,72
     2 841 038,59
     1 150 074,00
       100 000,00
             0,00
        12 000,00
     1 475 027,00
             0,00
     5 652 765,43
     1 983 152,53
     4 470 803,72
     1 366 012,00
     1 150 074,00
       100 000,00
             0,00
        12 000,00
     1 475 026,59
X
    95,9
   100,0
    97,1
    91,1
   100,0
   100,0
X
   100,0
   100,0
92110
92113
92114
92116
92118
Symbol
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
CENTRA KULTURY I SZTUKI
POZOSTA£E INSTYTUCJE KULTURY
BIBLIOTEKI
MUZEA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
    96,0
   100,0
    97,1
    95,5
11
12
OGÓ£EM
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
      - wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    12 843 194,00
    12 270 049,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 200 900,00
     4 200 900,00
     1 694 612,00
     1 694 612,00
     1 963 313,00
     1 827 000,00
       136 313,00
        20 000,00
        20 000,00
     4 291 895,00
     4 291 895,00
       311 509,00
       311 509,00
     1 499 337,00
    12 891 794,00
    12 270 049,00
       977 800,00
       977 800,00
       172 274,00
       172 274,00
     4 300 900,00
     4 300 900,00
     1 694 612,00
     1 694 612,00
     1 963 313,00
     1 827 000,00
       136 313,00
        20 000,00
        20 000,00
     4 303 895,00
     4 303 895,00
       311 509,00
       311 509,00
     2 881 014,00
     8 466 461,28
     7 910 792,03
       977 800,00
       977 800,00
       172 274,00
       172 274,00
     4 300 900,00
     4 300 900,00
     1 451 865,43
     1 451 865,43
     1 963 152,53
     1 827 000,00
       136 152,53
        20 000,00
        20 000,00
     4 303 895,00
     4 303 895,00
       178 908,72
       178 908,72
     2 747 689,00
        48 600,00
             0,00
       977 800,00
       977 800,00
       172 274,00
       172 274,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        12 000,00
        12 000,00
             0,00
             0,00
     1 381 677,00
     8 417 933,23
     7 910 792,03
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     4 200 900,00
     4 200 900,00
     1 451 865,43
     1 451 865,43
     1 963 152,53
     1 827 000,00
       136 152,53
        20 000,00
        20 000,00
     4 291 895,00
     4 291 895,00
       178 908,72
       178 908,72
     1 366 012,00
        48 528,05
             0,00
       977 800,00
       977 800,00
       172 274,00
       172 274,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        12 000,00
        12 000,00
             0,00
             0,00
     1 381 677,00
    65,5
    64,5
X
X
X
X
   100,0
   100,0
    85,7
    85,7
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    57,4
    57,4
    91,1
    99,9
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
    65,7
    64,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    85,7
    85,7
   100,0
   100,0
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    57,4
    57,4
    95,4

210
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
        40 000,00
    24 868 814,00
        40 000,00
    24 898 814,00
        39 900,00
    24 751 523,69
             0,00
        30 000,00
        39 900,00
    24 721 523,69
             0,00
        30 000,00
    99,8
    99,4
X
   100,0
925
926
        75 000,00
     1 493 165,00
        40 000,00
        75 000,00
     1 590 165,00
        40 000,00
        75 000,00
     1 508 949,86
        39 900,00
             0,00
        97 000,00
             0,00
        75 000,00
     1 413 655,86
        39 900,00
             0,00
        95 294,00
             0,00
   100,0
    94,7
    99,8
X
    98,2
X
92120
92195
92503
Symbol
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
KULTURA FIZYCZNA
OCHRONA ZABYTKÓW  I OPIEKA NAD
ZABYTKAMI
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,8
    99,4
   100,0
    94,9
    99,8
11
12
OGÓ£EM
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
     1 499 337,00
             0,00
             0,00
        75 000,00
        75 000,00
       450 583,00
         2 100,00
       274 251,00
       174 232,00
     1 042 582,00
     1 042 582,00
        40 000,00
        40 000,00
     2 881 014,00
        93 350,00
        93 350,00
        75 000,00
        75 000,00
       450 583,00
         2 100,00
       274 251,00
       174 232,00
     1 139 582,00
     1 139 582,00
        40 000,00
        40 000,00
     2 747 689,00
        93 349,59
        93 349,59
        75 000,00
        75 000,00
       415 042,55
           462,28
       272 469,40
       142 110,87
     1 093 907,31
     1 093 907,31
        39 900,00
        39 900,00
     1 381 677,00
        93 350,00
        93 350,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        97 000,00
        97 000,00
             0,00
             0,00
     1 366 012,00
             0,00
             0,00
        75 000,00
        75 000,00
       415 042,55
           462,28
       272 469,40
       142 110,87
       998 613,31
       998 613,31
        39 900,00
        39 900,00
     1 381 677,00
        93 349,59
        93 349,59
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        95 294,00
        95 294,00
             0,00
             0,00
    91,1
X
X
   100,0
   100,0
    92,1
    22,0
    99,4
    81,6
    95,8
    95,8
    99,8
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
    98,2
    98,2
X
X
    95,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    92,1
    22,0
    99,4
    81,6
    96,0
    96,0
    99,8
    99,8
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
        40 000,00
        40 000,00
    11 687 452,00
    10 840 900,00
        40 000,00
        40 000,00
    11 717 452,00
    10 840 900,00
        39 900,00
        39 900,00
    11 710 310,94
    10 840 759,64
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
        39 900,00
        39 900,00
    11 680 310,94
    10 840 759,64
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
    99,8
    99,8
    99,9
   100,0
X
X
   100,0
X
    99,8
    99,8
    99,9
   100,0

211
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
       116 362,00
     9 900 600,00
     4 045 200,00
    10 806 652,00
       116 362,00
     9 900 600,00
     4 075 200,00
    10 806 652,00
       116 357,00
     9 760 455,75
     4 074 710,94
    10 800 000,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
       116 357,00
     9 760 455,75
     4 044 710,94
    10 800 000,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
   100,0
    98,6
   100,0
    99,9
X
X
   100,0
X
92601
92604
92605
92695
Symbol
OBIEKTY SPORTOWE
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
    98,6
   100,0
    99,9
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
       116 362,00
       116 362,00
     7 695 600,00
     7 695 600,00
     2 205 000,00
     2 205 000,00
     3 985 200,00
     3 145 300,00
       544 150,00
       150 270,00
       145 480,00
        60 000,00
        60 000,00
         6 652,00
       116 362,00
       116 362,00
     7 695 600,00
     7 695 600,00
     2 205 000,00
     2 205 000,00
     4 015 200,00
     3 145 300,00
       544 150,00
       150 270,00
       175 480,00
        60 000,00
        60 000,00
         6 652,00
       116 357,00
       116 357,00
     7 695 600,00
     7 695 600,00
     2 064 855,75
     2 064 855,75
     4 014 710,94
     3 145 159,64
       544 150,00
       150 207,74
       175 193,56
        60 000,00
        60 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       116 357,00
       116 357,00
     7 695 600,00
     7 695 600,00
     2 064 855,75
     2 064 855,75
     3 984 710,94
     3 145 159,64
       544 150,00
       150 207,74
       145 193,56
        60 000,00
        60 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    93,6
    93,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
     0,0
X
X
X
X
X
X
   100,0
X
X
X
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    93,6
    93,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
     0,0
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
       544 150,00
       150 270,00
       152 132,00
    13 181 362,00
     2 381 362,00
    10 800 000,00
       544 150,00
       150 270,00
       182 132,00
    13 181 362,00
     2 381 362,00
    10 800 000,00
       544 150,00
       150 207,74
       175 193,56
    13 041 212,75
     2 241 212,75
    10 800 000,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       544 150,00
       150 207,74
       145 193,56
    13 041 212,75
     2 241 212,75
    10 800 000,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
    95,4
    98,9
    94,1
   100,0
X
X
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
    96,2
    98,9
    94,1
   100,0

212
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
         4 633,00
             0,00
         4 633,00
         1 000,00
         4 631,99
         1 000,00
             0,00
         1 000,00
         4 631,99
             0,00
             0,00
         1 000,00
   100,0
X
X
   100,0
010
020
         4 633,00
             0,00
         4 633,00
         1 000,00
         4 631,99
         1 000,00
             0,00
         1 000,00
         4 631,99
             0,00
             0,00
         1 000,00
   100,0
X
X
   100,0
01095
02001
Symbol
ROLNICTWO I £OWIECTWO
LEŒNICTWO
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
GOSPODARKA LEŒNA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓ£EM
    45 880 291,00
    72 774 008,00
    72 398 762,86
    26 893 717,00
    45 798 771,91
    26 599 990,95
    99,8
    98,9
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ ZLECONE USTAWAMI
    99,5
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Wniesienie wk³adów do spó³ek prawa handlowego
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
         6 652,00
    10 800 000,00
    10 800 000,00
         4 633,00
         4 633,00
             0,00
             0,00
         6 652,00
    10 800 000,00
    10 800 000,00
         4 633,00
         4 633,00
         1 000,00
         1 000,00
             0,00
    10 800 000,00
    10 800 000,00
         4 631,99
         4 631,99
         1 000,00
         1 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
             0,00
    10 800 000,00
    10 800 000,00
         4 631,99
         4 631,99
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
     0,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
         4 633,00
         4 633,00
             0,00
             0,00
         4 633,00
         4 633,00
         1 000,00
         1 000,00
         4 631,99
         4 631,99
         1 000,00
         1 000,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
         4 631,99
         4 631,99
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         1 000,00
         1 000,00
   100,0
   100,0
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
    45 880 291,00
       190 512,00
    41 165 352,00
     3 980 573,00
       543 854,00
             0,00
             0,00
    72 231 902,00
       223 934,00
    42 083 499,00
    25 576 706,00
     4 347 763,00
       542 106,00
       542 106,00
    71 856 940,88
       223 933,60
    42 013 624,01
    25 479 827,84
     4 139 555,43
       541 821,98
       541 821,98
    26 351 611,00
        33 422,00
       918 147,00
    21 596 133,00
     3 803 909,00
       542 106,00
       542 106,00
    45 798 771,91
       190 512,00
    41 095 478,44
     3 980 506,74
       532 274,73
             0,00
             0,00
    26 058 168,97
        33 421,60
       918 145,57
    21 499 321,10
     3 607 280,70
       541 821,98
       541 821,98
    99,8
   100,0
    99,8
   100,0
    97,9
X
X
    98,9
   100,0
   100,0
    99,6
    94,8
    99,9
    99,9
    99,5
   100,0
    99,8
    99,6
    95,2
    99,9
    99,9

213
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
             0,00
             0,00
     1 383 568,00
       725 360,00
     1 230 594,85
       682 119,88
     1 383 568,00
       725 360,00
             0,00
             0,00
     1 230 594,85
       682 119,88
X
X
    88,9
    94,0
700
710
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 383 568,00
        39 400,00
        96 960,00
       589 000,00
     1 230 594,85
        39 400,00
        53 735,00
       588 984,88
     1 383 568,00
        39 400,00
        96 960,00
       589 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 230 594,85
        39 400,00
        53 735,00
       588 984,88
X
X
X
X
    88,9
   100,0
    55,4
   100,0
70005
71013
71014
71015
Symbol
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŒCIAMI
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    88,9
    94,0
    88,9
   100,0
    55,4
   100,0
11
12
OGÓ£EM
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 383 568,00
     1 383 568,00
        39 400,00
        39 400,00
        96 960,00
        96 960,00
       589 000,00
         3 335,00
       473 677,00
     1 230 594,85
     1 230 594,85
        39 400,00
        39 400,00
        53 735,00
        53 735,00
       588 984,88
         3 334,14
       473 674,28
     1 383 568,00
     1 383 568,00
        39 400,00
        39 400,00
        96 960,00
        96 960,00
       589 000,00
         3 335,00
       473 677,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 230 594,85
     1 230 594,85
        39 400,00
        39 400,00
        53 735,00
        53 735,00
       588 984,88
         3 334,14
       473 674,28
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    88,9
    88,9
   100,0
   100,0
    55,4
    55,4
   100,0
   100,0
   100,0
    88,9
    88,9
   100,0
   100,0
    55,4
    55,4
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 383 568,00
     1 383 568,00
       725 360,00
         3 335,00
       473 677,00
       248 348,00
     1 230 594,85
     1 230 594,85
       682 119,88
         3 334,14
       473 674,28
       205 111,46
     1 383 568,00
     1 383 568,00
       725 360,00
         3 335,00
       473 677,00
       248 348,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 230 594,85
     1 230 594,85
       682 119,88
         3 334,14
       473 674,28
       205 111,46
X
X
X
X
X
X
    88,9
    88,9
    94,0
   100,0
   100,0
    82,6
    88,9
    88,9
    94,0
   100,0
   100,0
    82,6

214
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
     1 170 608,00
       289 643,00
     1 710 691,00
       289 643,00
     1 710 689,72
       285 960,54
       540 083,00
             0,00
     1 170 606,89
       285 960,54
       540 082,83
             0,00
   100,0
    98,7
   100,0
X
750
751
       989 317,00
             0,00
       181 291,00
     1 491 535,00
        37 865,00
       181 291,00
     1 491 535,00
        37 864,83
       181 289,89
       502 218,00
        37 865,00
             0,00
       989 317,00
             0,00
       181 289,89
       502 218,00
        37 864,83
             0,00
   100,0
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
75011
75045
75056
Symbol
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ S¥DOWNICTWA
URZÊDY WOJEWÓDZKIE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
SPIS POWSZECHNY I INNE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
    98,7
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓ£EM
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
             0,00
       989 317,00
       989 317,00
             0,00
             0,00
             0,00
       181 291,00
       172 728,00
         7 363,00
         1 200,00
       111 988,00
     1 491 535,00
     1 491 535,00
        37 865,00
        28 676,00
         9 189,00
       181 291,00
       172 728,00
         7 363,00
         1 200,00
       111 976,46
     1 491 535,00
     1 491 535,00
        37 864,83
        28 675,92
         9 188,91
       181 289,89
       172 728,00
         7 361,91
         1 199,98
       111 988,00
       502 218,00
       502 218,00
        37 865,00
        28 676,00
         9 189,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       989 317,00
       989 317,00
             0,00
             0,00
             0,00
       181 289,89
       172 728,00
         7 361,91
         1 199,98
       111 976,46
       502 218,00
       502 218,00
        37 864,83
        28 675,92
         9 188,91
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
   100,0
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
     1 170 608,00
       172 728,00
       996 680,00
         1 200,00
       289 643,00
       133 300,00
     1 710 691,00
       172 728,00
     1 527 574,00
        10 389,00
       289 643,00
       133 300,00
     1 710 689,72
       172 728,00
     1 527 572,83
        10 388,89
       285 960,54
       129 780,00
       540 083,00
             0,00
       530 894,00
         9 189,00
             0,00
             0,00
     1 170 606,89
       172 728,00
       996 678,91
         1 199,98
       285 960,54
       129 780,00
       540 082,83
             0,00
       530 893,92
         9 188,91
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,7
    97,4
   100,0
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,7
    97,4

215
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
             0,00
    16 271 221,00
    16 270 936,98
    16 271 221,00
             0,00
    16 270 936,98
X
   100,0
754
        34 400,00
       255 243,00
             0,00
        34 400,00
       255 243,00
    15 757 897,00
        34 398,14
       251 562,40
    15 757 897,00
             0,00
             0,00
    15 757 897,00
        34 398,14
       251 562,40
             0,00
             0,00
             0,00
    15 757 897,00
   100,0
    98,6
X
X
X
   100,0
75101
75108
75411
Symbol
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
WYBORY DO SEJMU I SENATU
KOMENDY POWIATOWE PAÑSTWOWEJ STRA¯Y
PO¯ARNEJ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
   100,0
    98,6
   100,0
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
        34 400,00
        34 400,00
       255 243,00
       133 300,00
       100 142,00
        21 801,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        34 400,00
        34 400,00
       255 243,00
       133 300,00
       100 142,00
        21 801,00
    15 729 115,00
       894 615,00
    12 807 809,00
     2 026 691,00
        34 398,14
        34 398,14
       251 562,40
       129 780,00
       100 078,51
        21 703,89
    15 729 115,00
       894 614,60
    12 807 809,00
     2 026 691,40
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    15 729 115,00
       894 615,00
    12 807 809,00
     2 026 691,00
        34 398,14
        34 398,14
       251 562,40
       129 780,00
       100 078,51
        21 703,89
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    15 729 115,00
       894 614,60
    12 807 809,00
     2 026 691,40
   100,0
   100,0
    98,6
    97,4
    99,9
    99,6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,6
    97,4
    99,9
    99,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
       134 542,00
        21 801,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       134 542,00
        21 801,00
    15 729 115,00
       894 615,00
    12 807 809,00
     2 026 691,00
       542 106,00
       542 106,00
       134 476,65
        21 703,89
    15 729 115,00
       894 614,60
    12 807 809,00
     2 026 691,40
       541 821,98
       541 821,98
             0,00
             0,00
    15 729 115,00
       894 615,00
    12 807 809,00
     2 026 691,00
       542 106,00
       542 106,00
       134 476,65
        21 703,89
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    15 729 115,00
       894 614,60
    12 807 809,00
     2 026 691,40
       541 821,98
       541 821,98
   100,0
    99,6
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
   100,0
    99,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9

216
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
         5 000,00
         5 500,00
         5 000,00
     6 842 318,00
         5 000,00
     6 748 065,96
             0,00
     6 836 818,00
         5 000,00
         5 500,00
             0,00
     6 742 565,96
   100,0
   100,0
X
    98,6
801
851
             0,00
         5 000,00
             0,00
         5 500,00
       513 324,00
         5 000,00
     6 836 818,00
         5 500,00
       513 039,98
         5 000,00
     6 742 565,96
         5 500,00
       513 324,00
             0,00
     6 836 818,00
             0,00
             0,00
         5 000,00
             0,00
         5 500,00
       513 039,98
             0,00
     6 742 565,96
             0,00
X
   100,0
X
   100,0
    99,9
X
    98,6
X
75478
80195
85156
85195
Symbol
OŒWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
USUWANIE SKUTKÓW KLÊSK ¯YWIO£OWYCH
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
SK£ADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
ORAZ ŒWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJÊTYCH
OBOWI¥ZKIEM UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
    98,6
    99,9
   100,0
    98,6
   100,0
11
12
OGÓ£EM
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 000,00
         5 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        28 782,00
        28 782,00
       513 324,00
       513 324,00
         5 000,00
         5 000,00
     6 836 818,00
           562,00
     6 836 256,00
        28 782,00
        28 782,00
       513 039,98
       513 039,98
         5 000,00
         5 000,00
     6 742 565,96
           561,60
     6 742 004,36
        28 782,00
        28 782,00
       513 324,00
       513 324,00
             0,00
             0,00
     6 836 818,00
           562,00
     6 836 256,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         5 000,00
         5 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        28 782,00
        28 782,00
       513 039,98
       513 039,98
             0,00
             0,00
     6 742 565,96
           561,60
     6 742 004,36
X
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
X
X
    98,6
    99,9
    98,6
   100,0
   100,0
    99,9
    99,9
   100,0
   100,0
    98,6
    99,9
    98,6
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
         5 000,00
         5 000,00
         5 500,00
             0,00
             0,00
         5 500,00
         5 000,00
         5 000,00
     6 842 318,00
           562,00
     6 836 256,00
         5 500,00
         5 000,00
         5 000,00
     6 748 065,96
           561,60
     6 742 004,36
         5 500,00
             0,00
             0,00
     6 836 818,00
           562,00
     6 836 256,00
             0,00
         5 000,00
         5 000,00
         5 500,00
             0,00
             0,00
         5 500,00
             0,00
             0,00
     6 742 565,96
           561,60
     6 742 004,36
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
X
X
    98,6
    99,9
    98,6
X
   100,0
   100,0
    98,6
    99,9
    98,6
   100,0

217
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
    44 404 907,00
    44 998 574,00
    44 917 762,94
       593 667,00
    44 327 072,49
       590 690,45
    99,8
    99,5
852
             0,00
     1 692 620,00
             0,00
             0,00
       163 097,00
     1 692 620,00
        11 191,00
       419 379,00
       160 120,45
     1 692 619,80
        11 191,00
       419 379,00
       163 097,00
             0,00
        11 191,00
       419 379,00
             0,00
     1 692 619,80
             0,00
             0,00
       160 120,45
             0,00
        11 191,00
       419 379,00
X
   100,0
X
X
    98,2
X
   100,0
   100,0
85201
85203
85204
85205
Symbol
POMOC SPO£ECZNA
PLACÓWKI OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZE
OŒRODKI WSPARCIA
RODZINY ZASTÊPCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIA£ANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,8
    98,2
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
         5 500,00
         5 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 692 620,00
       190 512,00
     1 186 870,00
       315 238,00
             0,00
             0,00
         5 500,00
         5 500,00
       163 097,00
        32 860,00
         9 006,00
       109 347,00
        11 884,00
     1 692 620,00
       190 512,00
     1 186 870,00
       315 238,00
        11 191,00
        11 191,00
         5 500,00
         5 500,00
       160 120,45
        32 860,00
         9 005,83
       106 790,54
        11 464,08
     1 692 619,80
       190 512,00
     1 186 870,36
       315 237,44
        11 191,00
        11 191,00
             0,00
             0,00
       163 097,00
        32 860,00
         9 006,00
       109 347,00
        11 884,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        11 191,00
        11 191,00
         5 500,00
         5 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     1 692 619,80
       190 512,00
     1 186 870,36
       315 237,44
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       160 120,45
        32 860,00
         9 005,83
       106 790,54
        11 464,08
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        11 191,00
        11 191,00
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
    98,2
   100,0
   100,0
    97,7
    96,5
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,2
   100,0
   100,0
    97,7
    96,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
    44 404 907,00
       190 512,00
    40 859 324,00
     2 849 351,00
       505 720,00
    44 998 574,00
       223 372,00
    40 879 521,00
     3 285 108,00
       610 573,00
    44 917 762,94
       223 372,00
    40 813 167,27
     3 282 550,72
       598 672,95
       593 667,00
        32 860,00
        20 197,00
       435 757,00
       104 853,00
    44 327 072,49
       190 512,00
    40 792 970,44
     2 849 351,18
       494 238,87
       590 690,45
        32 860,00
        20 196,83
       433 199,54
       104 434,08
    99,8
   100,0
    99,8
   100,0
    97,7
    99,5
   100,0
   100,0
    99,4
    99,6
    99,8
   100,0
    99,8
    99,9
    98,1

218
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
    40 827 645,00
       165 500,00
         2 436,00
     1 545 521,00
    40 827 645,00
       165 500,00
         2 436,00
     1 545 521,00
    40 816 010,69
       165 500,00
         2 436,00
     1 545 521,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    40 816 010,69
       165 500,00
         2 436,00
     1 545 521,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
85212
85213
85219
85228
Symbol
ŒWIADCZENIA RODZINNE, ŒWIADCZENIE Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SK£ADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO
SK£ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OP£ACANE ZA OSOBY POBIERAJ¥CE
NIEKTÓRE ŒWIADCZENIA Z POMOCY
SPO£ECZNEJ, NIEKTÓRE ŒWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ¥CE W
ZAJÊCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPO£ECZNEJ
OŒRODKI POMOCY SPO£ECZNEJ
US£UGI OPIEKUÑCZE I SPECJALISTYCZNE
US£UGI OPIEKUÑCZE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
             0,00
             0,00
             0,00
    40 827 645,00
    39 517 131,00
     1 136 916,00
       173 598,00
       165 500,00
       165 500,00
         2 436,00
         2 400,00
            36,00
     1 545 521,00
     1 168 608,00
       419 379,00
       326 410,00
        92 969,00
    40 827 645,00
    39 517 131,00
     1 136 916,00
       173 598,00
       165 500,00
       165 500,00
         2 436,00
         2 400,00
            36,00
     1 545 521,00
     1 168 608,00
       419 379,00
       326 409,00
        92 970,00
    40 816 010,69
    39 516 977,27
     1 136 916,00
       162 117,42
       165 500,00
       165 500,00
         2 436,00
         2 400,00
            36,00
     1 545 521,00
     1 168 608,17
       419 379,00
       326 410,00
        92 969,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
    40 816 010,69
    39 516 977,27
     1 136 916,00
       162 117,42
       165 500,00
       165 500,00
         2 436,00
         2 400,00
            36,00
     1 545 521,00
     1 168 608,17
       419 379,00
       326 409,00
        92 970,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
    93,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    93,4
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

219
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
             0,00
       542 000,00
       542 000,00
       542 000,00
             0,00
       542 000,00
X
   100,0
853
         6 000,00
         8 685,00
       156 500,00
             0,00
         6 000,00
         8 685,00
       156 500,00
       542 000,00
         6 000,00
         8 685,00
        90 300,00
       542 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
       542 000,00
         6 000,00
         8 685,00
        90 300,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       542 000,00
   100,0
   100,0
    57,7
X
X
X
X
   100,0
85231
85278
85295
85321
Symbol
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPO£ECZNEJ
POMOC DLA UCHOD�CÓW
USUWANIE SKUTKÓW KLÊSK ¯YWIO£OWYCH
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
ZESPO£Y DO SPRAW ORZEKANIA O
NIEPE£NOSPRAWNOŒCI
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
    57,7
   100,0
11
12
OGÓ£EM
     3 706 181,00
     6 979 593,00
     6 834 437,02
     3 273 412,00
     3 689 716,00
     3 144 721,02
    99,6
    96,1
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEÑ MIÊDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
    97,9
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
       360 065,00
        16 848,00
         6 000,00
         6 000,00
         8 685,00
         8 685,00
       156 500,00
       156 500,00
             0,00
             0,00
             0,00
       360 065,00
        16 848,00
         6 000,00
         6 000,00
         8 685,00
         8 685,00
       156 500,00
       156 500,00
       542 000,00
       511 740,00
        30 260,00
       360 064,82
        16 848,01
         6 000,00
         6 000,00
         8 685,00
         8 685,00
        90 300,00
        90 300,00
       542 000,00
       511 740,00
        30 260,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       542 000,00
       511 740,00
        30 260,00
       360 064,82
        16 848,01
         6 000,00
         6 000,00
         8 685,00
         8 685,00
        90 300,00
        90 300,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
       542 000,00
       511 740,00
        30 260,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    57,7
    57,7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    57,7
    57,7
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
             0,00
             0,00
             0,00
       542 000,00
       511 740,00
        30 260,00
       542 000,00
       511 740,00
        30 260,00
       542 000,00
       511 740,00
        30 260,00
             0,00
             0,00
             0,00
       542 000,00
       511 740,00
        30 260,00
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
     3 706 181,00
             0,00
     6 879 593,00
        37 000,00
     6 734 437,02
        37 000,00
     3 173 412,00
        37 000,00
     3 689 716,00
             0,00
     3 044 721,02
        37 000,00
    99,6
X
    95,9
   100,0
    97,9
   100,0

220
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
     3 683 381,00
         2 500,00
     3 683 381,00
       132 500,00
     3 666 916,02
       132 499,98
             0,00
       130 000,00
     3 666 916,02
         2 499,98
             0,00
       130 000,00
    99,6
   100,0
X
   100,0
600
754
     3 683 381,00
             0,00
         2 500,00
     3 683 381,00
       130 000,00
         2 500,00
     3 666 916,02
       130 000,00
         2 499,98
             0,00
       130 000,00
             0,00
     3 666 916,02
             0,00
         2 499,98
             0,00
       130 000,00
             0,00
    99,6
X
   100,0
X
   100,0
X
60004
75411
75414
Symbol
TRANSPORT I £¥CZNOŒÆ
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
KOMENDY POWIATOWE PAÑSTWOWEJ STRA¯Y
PO¯ARNEJ
OBRONA CYWILNA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
    99,6
   100,0
    99,6
   100,0
   100,0
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     3 683 381,00
     3 683 381,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     3 683 381,00
     3 683 381,00
        30 000,00
        30 000,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 666 916,02
     3 666 916,02
        30 000,00
        30 000,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 666 916,02
     3 666 916,02
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
       100 000,00
       100 000,00
    99,6
    99,6
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
    99,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
     3 683 381,00
     3 683 381,00
         2 500,00
         2 500,00
             0,00
             0,00
     3 683 381,00
     3 683 381,00
        32 500,00
        32 500,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 666 916,02
     3 666 916,02
        32 499,98
        32 499,98
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
       100 000,00
       100 000,00
     3 666 916,02
     3 666 916,02
         2 499,98
         2 499,98
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        30 000,00
        30 000,00
       100 000,00
       100 000,00
    99,6
    99,6
   100,0
   100,0
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,6
    99,6
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki maj¹tkowe ogó³em
    - Inwestycje i zakupy inwestycyjne
             0,00
             0,00
     3 706 181,00
             0,00
             0,00
       330 809,00
     2 315 381,00
     4 196 403,00
       100 000,00
       100 000,00
       278 484,59
     2 261 881,81
     4 157 070,62
       100 000,00
       100 000,00
       330 809,00
     2 315 381,00
       490 222,00
       100 000,00
       100 000,00
             0,00
             0,00
     3 689 716,00
             0,00
             0,00
       278 484,59
     2 261 881,81
       467 354,62
       100 000,00
       100 000,00
X
X
    99,6
X
X
    84,2
    97,7
    95,3
   100,0
   100,0
    84,2
    97,7
    99,1
   100,0
   100,0

221
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
        20 300,00
             0,00
             0,00
        20 300,00
     3 078 464,00
        27 948,00
        20 300,00
     2 949 788,02
        27 933,00
             0,00
     3 078 464,00
        27 948,00
        20 300,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 949 788,02
        27 933,00
   100,0
X
X
X
    95,8
    99,9
801
852
853
        20 300,00
             0,00
             0,00
        20 300,00
     2 813 756,00
       264 708,00
        20 300,00
     2 735 045,99
       214 742,03
             0,00
     2 813 756,00
       264 708,00
        20 300,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 735 045,99
       214 742,03
   100,0
X
X
X
    97,2
    81,1
80103
85201
85204
Symbol
OŒWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPO£ECZNA
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPO£ECZNEJ
ODDZIA£Y PRZEDSZKOLNE W SZKO£ACH
PODSTAWOWYCH
PLACÓWKI OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTÊPCZE
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
    95,8
    99,9
   100,0
    97,2
    81,1
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
         2 500,00
         2 500,00
        20 300,00
        20 300,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
         2 500,00
         2 500,00
        20 300,00
        20 300,00
     2 813 756,00
        59 941,00
     2 302 485,00
       451 330,00
       264 708,00
       264 708,00
         2 499,98
         2 499,98
        20 300,00
        20 300,00
     2 735 045,99
        57 597,56
     2 248 985,81
       428 462,62
       214 742,03
       214 742,03
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 813 756,00
        59 941,00
     2 302 485,00
       451 330,00
       264 708,00
       264 708,00
         2 499,98
         2 499,98
        20 300,00
        20 300,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 735 045,99
        57 597,56
     2 248 985,81
       428 462,62
       214 742,03
       214 742,03
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
    97,2
    96,1
    97,7
    94,9
    81,1
    81,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    97,2
    96,1
    97,7
    94,9
    81,1
    81,1
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
        20 300,00
        20 300,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        20 300,00
        20 300,00
     3 078 464,00
       324 649,00
     2 302 485,00
       451 330,00
        20 300,00
        20 300,00
     2 949 788,02
       272 339,59
     2 248 985,81
       428 462,62
             0,00
             0,00
     3 078 464,00
       324 649,00
     2 302 485,00
       451 330,00
        20 300,00
        20 300,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
     2 949 788,02
       272 339,59
     2 248 985,81
       428 462,62
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
    95,8
    83,9
    97,7
    94,9
   100,0
   100,0
    95,8
    83,9
    97,7
    94,9

222
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
             0,00
        48 000,00
        37 000,00
        48 000,00
        37 000,00
        47 547,25
        37 000,00
             0,00
             0,00
        47 547,25
        37 000,00
             0,00
X
    99,1
   100,0
X
921
710
             0,00
             0,00
        27 948,00
        37 000,00
        27 933,00
        37 000,00
        27 948,00
        37 000,00
             0,00
             0,00
        27 933,00
        37 000,00
X
X
    99,9
   100,0
85311
92110
Symbol
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPO£ECZNA
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
    99,1
    99,9
   100,0
11
12
OGÓ£EM
       108 680,00
       224 689,00
       224 235,95
       116 009,00
       108 227,25
       116 008,70
    99,6
   100,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEÑ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ
    99,8
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 948,00
         6 160,00
        12 896,00
         8 892,00
        37 000,00
        37 000,00
        27 933,00
         6 145,00
        12 896,00
         8 892,00
        37 000,00
        37 000,00
        27 948,00
         6 160,00
        12 896,00
         8 892,00
        37 000,00
        37 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 933,00
         6 145,00
        12 896,00
         8 892,00
        37 000,00
        37 000,00
X
X
X
X
X
X
    99,9
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Œwiadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 948,00
         6 160,00
        12 896,00
         8 892,00
        37 000,00
        37 000,00
        27 933,00
         6 145,00
        12 896,00
         8 892,00
        37 000,00
        37 000,00
        27 948,00
         6 160,00
        12 896,00
         8 892,00
        37 000,00
        37 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        27 933,00
         6 145,00
        12 896,00
         8 892,00
        37 000,00
        37 000,00
X
X
X
X
X
X
    99,9
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,9
    99,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
       108 680,00
             0,00
        13 860,00
        94 820,00
       224 689,00
        19 000,00
        68 140,00
       137 549,00
       224 235,95
        19 000,00
        68 140,00
       137 095,95
       116 009,00
        19 000,00
        54 280,00
        42 729,00
       108 227,25
             0,00
        13 860,00
        94 367,25
       116 008,70
        19 000,00
        54 280,00
        42 728,70
    99,6
X
   100,0
    99,5
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    99,8
   100,0
   100,0
    99,7

223
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
             0,00
        14 000,00
        46 680,00
        53 509,00
        14 000,00
       109 180,00
        53 508,70
        14 000,00
       109 180,00
        53 509,00
             0,00
        62 500,00
             0,00
        14 000,00
        46 680,00
        53 508,70
             0,00
        62 500,00
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
   100,0
750
801
852
        48 000,00
             0,00
        14 000,00
        48 000,00
        53 509,00
        14 000,00
        47 547,25
        53 508,70
        14 000,00
             0,00
        53 509,00
             0,00
        47 547,25
             0,00
        14 000,00
             0,00
        53 508,70
             0,00
    99,1
X
   100,0
X
   100,0
X
71035
75045
80195
Symbol
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŒWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPO£ECZNA
CMENTARZE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
   100,0
   100,0
    99,1
   100,0
   100,0
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
        48 000,00
        48 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        14 000,00
        14 000,00
        48 000,00
        48 000,00
        53 509,00
        27 360,00
        26 149,00
        14 000,00
        14 000,00
        47 547,25
        47 547,25
        53 508,70
        27 360,00
        26 148,70
        14 000,00
        14 000,00
             0,00
             0,00
        53 509,00
        27 360,00
        26 149,00
             0,00
             0,00
        47 547,25
        47 547,25
             0,00
             0,00
             0,00
        14 000,00
        14 000,00
             0,00
             0,00
        53 508,70
        27 360,00
        26 148,70
             0,00
             0,00
    99,1
    99,1
X
X
X
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
    99,1
    99,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
        48 000,00
        48 000,00
             0,00
             0,00
             0,00
        14 000,00
        14 000,00
        46 680,00
             0,00
        48 000,00
        48 000,00
        53 509,00
        27 360,00
        26 149,00
        14 000,00
        14 000,00
       109 180,00
        19 000,00
        47 547,25
        47 547,25
        53 508,70
        27 360,00
        26 148,70
        14 000,00
        14 000,00
       109 180,00
        19 000,00
             0,00
             0,00
        53 509,00
        27 360,00
        26 149,00
             0,00
             0,00
        62 500,00
        19 000,00
        47 547,25
        47 547,25
             0,00
             0,00
             0,00
        14 000,00
        14 000,00
        46 680,00
             0,00
             0,00
             0,00
        53 508,70
        27 360,00
        26 148,70
             0,00
             0,00
        62 500,00
        19 000,00
    99,1
    99,1
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
   100,0
   100,0
    99,1
    99,1
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0

224
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1WYK_02_KL.RDF.1231/
Dzia³
Nazwa
GMINA
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
1
2
3
4
5

6
7
8

9
MIASTO KIELCE
POWIAT
5 : 4
%
8 :7
% 
10
Wykonanie
na 2011-12-31
Wykonanie
na 2011-12-31
Rozdzia³
        46 680,00
             0,00
        46 680,00
        62 500,00
        46 680,00
        62 500,00
             0,00
        62 500,00
        46 680,00
             0,00
             0,00
        62 500,00
   100,0
X
X
   100,0
85205
85295
Symbol
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIA£ANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
11 :10
% 
Wykonanie
na 2011-12-31
Plan
po zmianach
na 2011-12-31
   100,0
   100,0
11
12
OGÓ£EM
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
  - Wydatki bie¿¹ce ogó³em
    - Dotacje na zadania bie¿¹ce
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
        46 680,00
        13 860,00
        32 820,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        46 680,00
        13 860,00
        32 820,00
        62 500,00
        19 000,00
        26 920,00
        16 580,00
        46 680,00
        13 860,00
        32 820,00
        62 500,00
        19 000,00
        26 920,00
        16 580,00
             0,00
             0,00
             0,00
        62 500,00
        19 000,00
        26 920,00
        16 580,00
        46 680,00
        13 860,00
        32 820,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
        62 500,00
        19 000,00
        26 920,00
        16 580,00
   100,0
   100,0
   100,0
X
X
X
X
X
X
X
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    - Wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczane jednostek
bud¿etowych
    - Wydatki jednostek bud¿etowych zwi¹zane z realizacj¹ ich
statutowych zadañ
        13 860,00
        32 820,00
        40 780,00
        49 400,00
        40 780,00
        49 400,00
        26 920,00
        16 580,00
        13 860,00
        32 820,00
        26 920,00
        16 580,00
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0