Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
151
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I  ŹRÓDEŁ

w zł

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 0
 16 320 000
 200 000
 0
 200 000
 0
  0,00
  77,68
  100,56
  0,00
  100,02
  0,00
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
Pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania gruntów w prawo własności
wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości
wpływy z tytułu zniesienia współwłasności
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego
użytkowania gruntów
wpływy ze sprzedaży udziałów Świętokrzyskiego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.
pozostałe wpływy
   w tym: 
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot niewykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu
 0
 0
 400 000
 7 650 000
 4 000 000
 4 000 000
 200 000
 70 000
 0
 200 000
 0
 0
 200 000
 0
 0
  0,00
  0,00
  239,61
  15,76
  156,66
  102,36
  30,11
  132,04
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
700
710
750
754
801
60016

70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
71095

75411

80101
60016
71095
75023
75416
0870
0870
0870
0870
6680

0760
0770
0770
0770
0770
0770
0770
0780

6680

6680
A. Dochody Gminy
 107 531 690
  104,58
OGÓŁEM
 1 018 290 447
I. DOCHODY WŁASNE
 17 153 912
  80,18
Dochody majątkowe
  104,46
 110 522 167
 1 021 497 467
 1 025 474 412,09
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 95 933,66
 12 678 051,73
 201 129,87
 392,00
 200 030,80
 5 708,52
 92 136,00
 3 797,66
 958 459,05
 1 205 866,12
 6 266 496,88
 4 094 573,01
 60 225,37
 92 431,30
 0,00
 200 000,00
 1 129,87
 392,00
 200 000,00
 30,80
 2 804,00
 3 797,66
 1 129,87
 392,00
 30,80
 112 458 610,26
 13 754 215,64
 115 453 994,73
 0
 22 720 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 400 000
 13 950 000
 4 000 000
 4 000 000
 200 000
 70 000
 100 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 151 038 663
 30 720 000
 154 239 363
7
8
  100,71

152
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
 0
 0
 0
 433 912
 0
 175 000
 391 500
  0,00
  0,00
  0,00
  113,88
  0,00
  100,00
  100,00
pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych na realizację zadań inwestycyjnych
przez Wydział Inwestycji
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2011r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych,
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji
zwrot nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej
w 2012r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Termomodernizacja budynku Kieleckiego Centrum
Kultury wraz z modernizacją instalacji w celu
ograniczenia ich energochłonności" przez Kieleckie
Centrum Kultury
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2012r. na realizację zadania
inwestycyjnego przez Wydział Edukacji, Kultury i
Sportu
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.
dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.
"Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka
Samorządowego Nr 15 w Kielcach z przeznaczeniem
na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla
dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu
do obowiązujących przepisów" w ramach programu
"MALUCH"
inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych
domach samopomocy
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 357 000
 76 912
 0
 0
 175 000
 391 500
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  116,86
  100,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
853
900
921
926
853
852

85305
90015
90095
90095
92113
92195

92695
85305
85203
80104
80110
80101
85219
92195
0870
0870
0870
0870
0870

6680
6680
6680
6680
6660
6680

0780
6330
6310
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 175 000
 391 500
 88 901 313
  100,00
  100,00
  108,16
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 61,68
 71 746,97
 7 019,75
 494 140,66
 0,00
 175 000,00
 391 500,00
 2 904,52
 61,68
 71 746,97
 119,00
 0,75
 6 900,00
 417 186,41
 76 912,85
 41,40
 0,00
 175 000,00
 391 500,00
 933,40
 436,00
 1 535,12
 61,68
 41,40
 175 000,00
 391 500,00
 96 153 591,41
 0
 0
 0
 0
 8 000 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 8 000 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 115 823 188
7
8

153
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 1 176 175
 74 937 039
  92,77
  103,66
płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności -
rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania
innowacyjności województwa w obszarach o dużym
potencjale wzrostu"
płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności -
rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania
innowacyjności województwa w obszarach o dużym
potencjale wzrostu" - inwestycje i zakupy inwestycyjne
płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI
Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - zakupy inwestycyjne
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Świętokrzyski Szlak Archeo-
Geologiczny"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - wprowadzenie Systemu
Kieleckiej Karty Miejskiej"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim
Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego
u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z
przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga
Grudzińskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762
na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej
w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii
Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic:
Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul.
Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i
Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie
przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne
historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie
komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul.
Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc -
przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i
okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu
Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic:
Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w
Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy
miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul.
Krakowska i ul. Armii Krajowej)"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja
 21 899
 0
 93 500
 0
 1 060 776
 0
 30 524 839
 175 918
 4 359 453
 3 382 543
 7 306
 488 863
 33 786
 5 090 884
 1 828 986
 5 606 008
  0,00
  0,00
  9,06
  0,00
  100,00
  0,00
  96,71
  110,31
  99,87
  99,99
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
  99,01
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
600
15013
15013
15013
15095
15095
60004
60015
60015
60015
60015
60015
60016
60015
60015
60015
60015
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 1 091 149,27
 77 681 933,34
 0,00
 21 899,82
 8 473,78
 0,00
 1 060 775,67
 4 090 000,00
 29 519 962,33
 194 056,11
 4 353 999,08
 3 382 162,58
 0,00
 488 863,26
 33 785,83
 5 090 883,67
 1 810 847,12
 5 606 008,00
 1 012 103
 97 287 525
 0
 0
 0
 1 012 103
 0
 0
 21 832 398
 2 857 396
 6 495 033
 4 390 592
 5 502 194
 15 541
 0
 2 623 305
 2 452 915
 0
7
8

154
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 1 135 200
  271,28
Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul.
Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul.
Orlej)"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej
nr 73 w Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic
usprawniających powiązania komunikacyjne miasta
Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul.
Szczecińskiej do ul. Prostej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta
Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie
komunikacyjne historycznego obszaru Stadion -
Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru
rewitalizowanego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul.
Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.:  "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich
przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta
Kielce - przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul.
Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego
Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od
Rynku do ul. Wesołej)"
płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja
Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i
otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru
Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru
rewitalizowanego"
płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic
Tarnowska-Źródłowa-Al.Solidarności (na odcinku od
ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiaclecia PP)"
płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na
Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i
infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli
manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy
ul. Sikorskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al
Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul.
Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze
skrzyżowaniem"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja
Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich
przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy
rowerowe na terenie Miasta Kielce"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu
ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową
Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"
 3 435 121
 1 118 306
 228 290
 7 075 562
 1 570 583
 112 698
 0
 0
 0
 0
 1 555 713
 0
 8 342 180
  100,00
  100,00
  88,76
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
  96,30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60004
60015
60015
60016
60016
60015
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 3 079 598,44
 3 435 121,07
 1 118 306,35
 202 622,48
 7 075 562,11
 1 570 583,11
 112 698,05
 7 273,54
 0,00
 0,00
 0,00
 1 555 713,30
 0,00
 8 033 485,35
 0
 37 888 843
 1 121 317
 139 998
 8 345 750
 0
 102 243
 0
 425 000
 2 040 000
 800 000
 0
 255 000
 0
7
8

155
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
INFORMATYKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 534 083
 10 011 141
 110 500
 39 888
 957 287
 22 444
  100,00
  126,79
  0,00
  99,99
  108,00
  33,14
płatność na realizację projektu "Rozbudowa
infrastruktury Kieleckiego Parku technologicznego" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parki
Technologicznego" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-
świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: "E-świętokrzyskie
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego"
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E -
Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz
z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie -
budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami
na terenie Miasta Kielce"
dotacja celowa w ramach budżetu środków
europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości
usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na
lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz
podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu
Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach
Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
(wydatki majątkowe)
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie
umiejętności zawodowych i społecznych uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach"
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w
społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w
przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze
zmianą sposobu jego użytkowania" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjego Województwa
Świętokrzyskiego
refundacja poniesionych wydatków na realizację
zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa budynku
przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu
użytkowania" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

 1 135 200
 0
 386 732
 147 351
 9 928 988
 82 153
 110 500
 29 135
 10 753
 957 287
 0
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  127,01
  100,00
  0,00
  99,99
  99,99
  100,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
720
750
852
853
921
150
71095
71095
72095
72095
75023
75023
85201
85395
85395
92110
92110
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 22 639
 6 353,82
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 534 081,69
 12 693 035,74
 0,00
 39 885,45
 1 033 907,48
 7 438,27
 0,00
 3 079 598,44
 386 730,45
 147 351,24
 12 610 882,96
 82 152,78
 0,00
 29 133,45
 10 752,00
 957 287,98
 76 619,50
 1 438 441,99
 701 418
 16 790 053
 0
 32 089
 0
 113 020
 0
 0
 554 067
 147 351
 16 654 783
 135 270
 0
 32 089
 0
 0
 0
 158 231
7
8

156
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 0
 0
 195
 206 565
 2 105
 678 656
  0,00
  0,00
  99,08
  73,49
  135,07
  57,64
dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi
innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi
wspierania innowacyjności województwa w obszarach
o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi
innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi
wspierania innowacyjności województwa w obszarach
o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - inwestycje i zakupy
inwestycyjne
dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy
RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - zakupy inwestycyjne
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Świetokrzyski Szlak Archeo-
Geologiczny"
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy
rowerowe na terenie Miasta Kielce"
refundacja posienionych wydatków na realizację
projektu "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parki
Technologicznego" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego
projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie
umiejętności zawodowych i społecznych uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach"
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Zakup namiotów
pneumatycznych wraz z wyposażeniem"
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród
botaniczny"
środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie
przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne
historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie
komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadania: "Termomodernizacja 3 wybranych obiektów
oświatowych w powiązaniu z wdrożeniem OZE
(energie odnawialne)"
udział finansowy mieszkańców i spółdzielni
mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem
Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/
 3 865
 0
 16 500
 0
 2 079
 0
 0
 195
 26 645
 179 920
 2 105
 0
 328 656
  0,00
  0,00
  9,06
  0,00
  99,96
  0,00
  0,00
  99,08
  51,24
  76,79
  135,07
  0,00
  98,04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
710
853
150
600
900
15013
15013
15013
15095
15095
60016
71095
85395
15095
15095
60015
90005
90095
6209
6209
6209
6209
6209
6209
6209
6209
6280
6280
6280
6280
6290
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 887 326
  61,52
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 0,00
 1 430 810,52
 193,20
 151 811,95
 2 843,27
 391 206,00
 0,00
 3 864,68
 1 495,37
 0,00
 2 078,22
 0,00
 1 430 810,52
 193,20
 13 653,00
 138 158,95
 2 843,27
 0,00
 322 203,00
 545 861,22
 45 000
 0
 211
 0
 2 876 711
 1 460 533
 0
 0
 0
 113 020
 0
 45 000
 0
 211
 0
 0
 2 876 711
 1 460 533
 0
 4 337 244
7
8

157
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
POMOC SPOŁECZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
 0
 1 150
 0
 2 121 075
 114 860
 253 392
 200 000
 300 000
  0,00
  112,81
  0,00
  100,00
  100,00
  99,59
  100,00
  100,00
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -
kanalizacyjne realizowane przez Wydział Środowiska i
Usług Komunalnych
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -
kanalizacyjne realizowane przez Wydział Zarządzania
Usługami Komunalnymi
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w
placówkach opiekuńczo - wychowawczych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w
domach pomocy społecznej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych
w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych- Etap II
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"
dofinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja
budynku DPS w Kielcach przy ul. Złotej 7"
inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej
odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego
podczas prowadzonych działań związanych z
usuwaniem skutków wichur i nawałnic.
dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. "Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla
JRG 3 w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 49"
 50 000
 300 000
 0
 350
 800
 0
 2 121 075
 114 860
 
 242 992
 10 400
 200 000
  100,00
  6,33
  0,00
  259,48
  48,64
  0,00
  100,00
  100,00
  
  107,78
  100,00
  100,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
801
852
854
600
852
754
754
754
90095
90095

85201
85202

60015

85202

75411
75478
75411
80130
80120
80102
85407
0870
0870
0870
0870
6290
6290

0870
0870

6430

6430

6410
6410
6260
B. Dochody Powiatu
 2 990 477
  100,16
I. DOCHODY WŁASNE
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
NA ZADANIA WŁASNE
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 1 150
 2 235 935
 253 392
 200 000
 300 000
  617,09
  100,00
  99,59
  100,00
  100,00
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 3 064,78
 1 297,27
 2 734,50
 2 121 075,00
 114 860,00
 252 352,92
 200 000,00
 300 000,00
 50 000,00
 19 003,00
 3 064,78
 908,17
 389,10
 2 734,50
 2 121 075,00
 114 860,00
 
 241 952,92
 10 400,00
 200 000,00
 1 764,50
 1 278,08
 22,20
 2 734,50
 2 995 384,47
 7 096,55
 2 235 935,00
 252 352,92
 200 000,00
 300 000,00
 0
 700
 0
 3 200 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 700
 0
 3 200 000
 0
 
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 3 200 700
 700
 3 200 000
 0
 0
 0
7
8

158
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
PRZECIWPOŻAROWA
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
 0
 0
 53 849 868
  0,00
  0,00
  97,62
dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu ratownictwa
technicznego dla JRG 3 w Kielcach przy ul.
Grunwaldzkiej 49"
Pozostałe wpływy
Pozostałe wpływy
   w tym: 
kary i grzywny od osób prawnych
odsetki od środków pieniężnych na rachunku
bankowym ZTM
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach
komunikacji miejskiej
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty
dodatkowe za jazdę bez biletu
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych
do kanalizacji miejskiej
opłata  za zajęcie  pasa drogowego
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie
Płatnego Parkowania i koszty upomnienia
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów
parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania
środki z tytułu wypłaty przez HDI Asekuracja gwarancji
ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy
zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa układu
komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul.
Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: polną, Radiową i
niską w Kielcach"
środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego
Zakład Robót Drogowych
wpływy z tytułu uczestnictwa w XIX Zjeździe
Drogowców Miejskich
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 300 000
 0
 0
 100 000
 20 000
 600 000
 4 060 000
 40 000 000
 0
 800 000
 2 500 000
 1 500 000
 0
 1 700 000
 64 508
 0
 196 360
 39 000
  100,00
  0,00
  0,00
  29,40
  0,00
  109,19
  99,35
  95,10
  0,00
  116,37
  105,76
  149,32
  0,00
  88,91
  100,00
  0,00
  100,00
 1 436,93
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z usług
 0
 0
 0
 0
 0
 30 000
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  676,15
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
010
150
600
75411

60004
60004
60004

60004
60004
60004
60016
60016

60016
60016
60016

60016
60016
60016

01095
15011
15013
60016
60016
60016
60016
0970
0920
0920
0910
0580
0970
0830
6280

0580
0920
0690

0970
0830
0920
0690
0690

0970
0970
0690

0970
2370
0970

A. Dochody Gminy
 622 629 834
  100,42
I. DOCHODY WŁASNE
 421 835 472
  101,45
Dochody bieżące
  100,25
 907 768 280
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 4,90
 433,62
 52 569 111,04
 300 000,00
 4,90
 433,62
 29 400,00
 0,01
 655 155,97
 4 033 551,00
 38 041 473,95
 9 298,57
 930 984,04
 2 643 962,75
 2 239 732,00
 0,00
 1 511 458,83
 64 508,44
 20 838,44
 196 360,00
 560 403,44
 4,90
 96,09
 337,53
 43 816,41
 172 865,65
 202 845,00
 57 135,46
 625 235 544,96
 427 959 563,25
 910 020 417,36
 0
 0
 52 929 000
 0
 0
 0
 100 000
 20 000
 600 000
 3 400 000
 40 000 000
 0
 800 000
 4 200 000
 1 500 000
 2 300 000
 0
 0
 0
 0
 9 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 581 777 380
 421 402 923
 867 258 104
7
8

159
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 42 249 900
 7 393 169
  105,20
  93,03
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie
Płatnego Parkowania
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych,
użytkowych, garaży, powierzchni  reklamowych itp.
odsetki  od środków pieniężnych na rachunku
bankowym MZB
wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./
odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców z tytułu czynszu
zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
wpływy z dzierżawy terenu
wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych
należności w zakresie gospodarki gruntami i
nieruchomościami
udostepnienie nieruchomości gruntowej
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego
użytkowania gruntów
koszty postępowania administracyjnego
zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w
prawo własności
odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa
na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa
własności nieruchomości
zwrot przez PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Kielce
wadium z 2012r.
spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby
zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w
spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu
Miasta
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię
Cateringową
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. KPT/
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot.
Geopark Kielce/
 2 270 000
 29 622 000
 0
 100 000
 433 000
 280 000
 3 500 000
 1 700 000
 10 000
 80 000
 80 000
 24 900
 100 000
 0
 0
 6 300 000
 0
 20 000
 0
 3 405 084
 132 000
 1 385 085
  71,89
  97,88
  0,00
  271,44
  102,05
  175,12
  115,92
  85,28
  379,75
  109,73
  47,45
  118,37
  87,09
  0,00
  0,00
  123,58
  0,00
  0,00
  0,00
  90,30
  201,83
  100,22
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
 0
 0
 9 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  169,63
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
710
60016
70004
70004
70004
70004
70004
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70095

71095
71095
71095
60015
60016
60004
60004
60004
70095
70005
70005
70005
70095
0920
0920
0690
0920
0970
0970
0580
0970
0690
0580
0690
0750
0920
0830
0920
0970
0470
0750
0830
0920
0750
0470
0470
0690
0970
0970
0970
0970

0830
0970
0970
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 44 447 669,99
 6 877 574,54
 1 631 983,60
 28 994 289,60
 198,51
 271 437,45
 441 869,17
 490 347,66
 4 057 166,03
 1 449 799,81
 37 975,01
 87 782,56
 37 962,94
 29 473,09
 87 089,09
 32 478,02
 107 674,32
 7 785 470,13
 298 451,60
 0,00
 238 205,00
 3 074 704,65
 266 412,00
 1 388 195,00
 136,22
 3 313,46
 15 266,68
 3 962,77
 61 061,79
 137 144,85
 21 497,75
 9 000,00
 862,40
 69 700,00
 34 694 900
 6 176 084
 0
 28 600 000
 0
 100 000
 300 000
 280 000
 3 500 000
 1 700 000
 10 000
 80 000
 80 000
 24 900
 0
 0
 0
 0
 0
 20 000
 0
 3 705 084
 0
 0
 0
 0
 9 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

160
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 1 375 298
  56,24
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku
Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul.
Olszewskiego
zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi
telekomunikacyjne
zwrot przez najemców lokali kosztów za media
zwrot przez najemców lokali podatku od nieruchomości
pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych
przydzielonych w 2012r. na realizację zadań
bieżących przez Wydział edukacji, Kultury i Sportu
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane
dowody osobiste
czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w
budynku Urzędu Miasta
zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów
dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu
telefonicznego
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
wpływy z tytułu kosztów procesowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od
przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu
Cywilnego
wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazywanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od
wykonania umowy z kontrahentem
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od
wykonania umowy z kontrahentem
wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz
osób taksówkami
opłata za karty parkingowe  dla osób
niepełnosprawnych
wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i
regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy
sytuacji rynkowych

pozostałe wpływy
   w tym: 
 1 898 000
 112 000
 100 000
 204 000
 157 000
 0
 0
 86 400
 49 600
 170 000
 80 000
 900
 1 800
 5 000
 0
 900 134
 20 000
 0
 60 000
 
 1 464
  84,27
  98,25
  157,84
  0,00
  178,89
  0,00
  0,00
  101,43
  90,98
  173,51
  176,95
  110,84
  85,57
  152,06
  0,00
  0,00
  7,03
  0,00
  0,00
  
 3 739,28
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
pozostałe odsetki
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
 0
 0
 157 000
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  97,80
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
750
71095
71095
71095
71095

75075
75011
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75095
75095
75095

71004
71095
71095
71095
75023
75023
75075
0580
0970
0750
0920
0570
0690
0970
0750
0830
0970
0970

2990
2360
0750
0970
0690
0970
0970
0970
0970
0580
0970
0690
0420
0970

Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 773 399,98
 1 599 525,16
 110 042,73
 157 840,65
 0,00
 280 854,35
 492,94
 1 351,60
 87 638,24
 45 127,17
 294 975,20
 141 557,99
 997,56
 1 540,24
 7 603,00
 0,00
 0,00
 1 406,00
 32 725,00
 103 242,05

54 742,99
 830,40
 124 169,24
 153 546,54
 2 308,17
 700,00
 17,60
 18 536,17
 1 376 474
 1 898 000
 112 000
 100 000
 204 000
 157 000
 0
 0
 86 400
 49 600
 170 000
 80 000
 900
 1 800
 5 000
 901 310
 0
 20 000
 0
 60 000

 1 464
 0
 0
 157 000
 0
 0
 0
 0
7
8

161
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 900 000
 307 634 725
  85,94
  102,48
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez
funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata skarbowa
opłata targowa
   w tym: 
opłata od posiadania psów
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat (w tym opłata prolongacyjna)
   w tym: 
koszty upomnienia
   w tym: 
podatek od nieruchomości
   w tym: 
podatek rolny
   w tym: 
podatek leśny
   w tym: 
podatek od środków transportowych
   w tym: 
podatek od czynności cywilnoprawnych
   w tym: 
 900 000
 0
 167 663 204
 4 400 000
 451 000
 85 000
 500 000
 33 000
 90 715 000
 251 473
 32 000
 5 300 000
 10 000 000
  85,73
  0,00
  100,95
  100,25
  109,95
  105,00
  166,77
  207,68
  106,29
  129,09
  135,78
  105,77
  89,93
wpływy z usług
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
od osób fizycznych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie gminy
od osób prawnych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie gminy
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
 1 464
 0
 0
 0
 0
 159 463 204
 8 200 000
 1 000
 450 000
 250 000
 250 000
 3 000
 30 000
 74 215 000
 16 500 000
 244 573
 6 900
 29 000
 3 000
 1 800 000
 3 500 000
 9 000 000
  99,96
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,41
  111,48
  136,00
  109,89
  129,46
  204,08
  160,90
  212,36
  104,91
  112,50
  129,80
  103,92
  133,47
  158,08
  105,27
  106,02
  97,19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
756
75416

75618

75616

75023
75023
75075
75023

75416
75621
75621
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75616
75615
75616
0830
0920
0920
0970

0970
0010
0020
0430
0430
0910
0910
0690
0690
0310
0310
0320
0320
0330
0330
0340
0340
0500
0570

0410

0370

Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 773 452,38
 315 249 678,67
 771 607,87
 1 844,51
 169 261 097,16
 4 411 041,05
 495 879,00
 89 252,70
 833 837,09
 68 534,94
 96 424 354,90
 324 634,92
 43 449,35
 5 605 567,30
 8 993 420,01
 1 463,40
 560,27
 271,61
 33 193,94
 1 844,51
 160 119 607,00
 9 141 490,16
 1 360,00
 494 519,00
 323 646,46
 510 190,63
 4 826,90
 63 708,04
 77 861 347,48
 18 563 007,42
 317 464,76
 7 170,16
 38 707,00
 4 742,35
 1 894 810,27
 3 710 757,03
 8 746 973,91
 900 000
 318 126 687
 900 000
 0
 178 180 387
 4 400 000
 551 000
 100 000
 500 000
 33 000
 90 600 000
 246 900
 32 000
 5 300 000
 10 000 000
 1 464
 0
 0
 0
 0
 166 180 387
 12 000 000
 1 000
 550 000
 300 000
 200 000
 3 000
 30 000
 74 100 000
 16 500 000
 240 000
 6 900
 29 000
 3 000
 1 900 000
 3 400 000
 9 000 000
7
8

162
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RÓZNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 980 500
 1 974 412
  105,83
  89,83
podatek od działalności gospodarczej opłacany w
formie karty podatkowej
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych
zaległości z podatków zniesionych (podatek od
posiadania psów)
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych
pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata  za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień
w podatku od nieruchomości i podatku od czynności
cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata
prolongacyjna)
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi
podatek od spadków i darowizn
odsetki od lokat i środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu
Miasta
wpływy do wyjaśnienia
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej
na koszty utrzymania dzieci przebywających w
niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez
przedszkola publiczne
zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez
niepubliczne przedszkola
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania przez UNI-FORM umowy w sprawie opracowania
dokumentacji modernizacji budynku ZSO Nr 28 przy
ul. Górniczej
 500 000
 400 000
 0
 0
 0
4 218 000
 
 0
 9 000 000
 2 648
 0
12 583 400
 1 500 000
 
 980 500
 0
 4 136
 120 000
 1 835 962
 0
 800
 0
  95,35
  100,00
  0,00
  0,00
  0,00
 101,88
  0,00
  100,05
  129,23
  0,00
105,06
  84,90
  
  106,85
  0,00
  83,94
  364,18
  69,93
  0,00
  112,88
  0,00
od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
 1 000 000
 0
 0
 0
  24,64
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
801
75601
75605
75616
75601

75618
75618
75624
75615
75618
75618
75616

75814
75815

80101
80104
80104
80104
80110
80110
75615
75618
75618
75618
0500
0970
0690
0570
0350
0730
0560
0910

0480

0910
0740
2680
0910
0490
0360

0920
2980

0970
0970
0830
2910
0970
0580
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 1 037 649,62
 1 773 643,87
 476 765,26
 400 000,00
 280,08
 5 704,33
 10 366,55
 4 297 562,63
 
 6 340,00
 9 004 278,00
 3 422,00
 53,04
 13 220 389,29
 1 273 449,07
 
 1 047 688,80
- 10 039,18
 3 471,91
 437 012,69
 1 283 969,78
 4 315,31
 903,00
 2 744,00
 246 446,10
 439,15
 5 927,40
 4 000,00
 600 000
 1 974 412
 500 000
 400 000
 0
 0
 0
 4 200 000
 
 0
 9 000 000
 0
 0
 12 583 400
 1 500 000
 
 600 000
 0
 4 136
 120 000
 1 835 962
 0
 800
 0
 1 000 000
 0
 0
 0
7
8

163
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 144 941
 1 258 174
  189,25
  130,88
refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie
gminy
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanych dotacji podmiotowych
udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanych dotacji podmiotowych
udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu
Miejskim w Kielcach
wpływy należności po zlikwidowanym
Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w
Kielcach
wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn.
Izba Wytrzeźwień
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 11 514
 0
 0
 0
 0
 2 000
 130 144
 97
 14 700
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  724,29
  88,28
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy z różnych dochodów
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 100
 1 900
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  215,00
  138,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
851
852
80113
80120
80120
80130
80130

85111
85121
85154
85158

80104

80113
80101
80110
80148
80101
80110
80101
80104
80110
80101
80104
85158
85154
85154
85153
85111
85153
2400

0970
2400
2400
2400
0690
0690
0970
0970
0920
0920
0920
0690
0970
0920
0920
0920
2910
0970
0920
2910
0920
2910

0970
0970
0750
0970

Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 274 303,97
 1 646 731,26
 0,00
 80,51
 1 856,73
 2 240,12
 22 564,09
 14 485,73
 114 885,00
 0,00
 14 700,00
 119 111,68
 25 607,29
 242,77
 5 799,61
 800,80
 622,17
 2 442,70
 32,00
 26,40
 789,00
 801,45
 91,77
 215,00
 2 622,06
 5 083,20
 4 778,92
 49,00
 6,00
 15 258,17
 432,00
 144 941
 837 637
 11 514
 0
 0
 0
 0
 2 000
 130 144
 97
 14 700
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 100
 1 900
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

164
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 1 120 851
  90,07
dochody z najmu mieszkań chronionych
należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia
Dziennego dla Niepełnosprawnych
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu
odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych
Domach Samopomocy
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu
odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia
20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wpływy od dłużników alimentacyjnych
wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych
przez zarządców domów i najemców lokali
zwrot wydatków za media w MOPR
wpływy z odszkodowania przyznanego przez
ubezpieczyciela
wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi
opiekuńcze i rehabilitacyjne
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone
w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za
korzystanie z posiłków
zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na
posiłki w latach ubiegłych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za
pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
 36 600
 0
 2 580
 0
 146 557
 0
 31 136
 111 797
 3 381
 9 246
 717 106
 1 900
 125 373
 62 828
 9 670
 1 112 788
 8 063
 0
  103,71
  0,00
  68,65
  0,00
  245,80
  0,00
  110,68
  115,06
  0,00
  270,82
  103,88
  75,69
  50,55
  0,00
 1 798,55
  85,57
  544,80
  0,00
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
 0
 3 881
 0
 0
 0
 0
 0
 603
 0
 347
 0
 0
 0
 0
 0
 4 839
  0,00
  123,96
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,13
  0,00
  100,26
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
85220
85203
85203
85203
85212
85212
85215
85219
85219
85220
85228
85228
85295
85295

85305

85305

85395
85215
85203
85219
85216
85228
85295
85220
85220
85220
85206
85214
85215
85213
85212
85201
85219
0920
0970
0920
0690
0920
0690
0920
0970
0690
0970
0690
0690
0970
0690
0970
0970
0750
0970
2360
2360
2360
2360
0970
0970
0970
0830
0830
2360
0830
0970

0830
0830
0920
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 1 009 506,11
 37 959,15
 15 900,00
 1 771,20
 204,63
 360 231,58
 58 855,25
 34 461,04
 128 634,19
 0,00
 25 040,21
 744 941,39
 1 438,06
 63 374,72
 0,00
 173 919,84
 952 205,30
 43 927,50
 2 109,82
 1 319,70
 4 810,90
 2 942,63
 26,40
 274,05
 144 180,78
 595,70
 603,79
 105,60
 347,90
 17,60
 8,80
 11 297,30
 3 412,00
 3 976,69
 0,00
 1 112 788
 36 600
 0
 2 580
 0
 146 557
 0
 0
 0
 0
 0
 560 000
 1 900
 90 000
 0
 0
 1 112 788
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

165
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 0
 2 505 504
 448 130
 0
  0,00
  41,56
  98,94
  0,00
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za
korzystanie ze środowiska
grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych  za korzystanie ze
środowiska
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
opłata produktowa
Pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata za wycinkę drzew
zwrot nie wykorzystanej dotacji przez Kieleckie
Centrum Kultury
wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i
ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli
Patriotycznej i Obywatelskiej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 0
 0
 1 000
 4 000
 
 0
 0
 5 504

 2 495 000
 418 130
 30 000
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  0,00
  0,00
 1 160,32

  
  22,55
  101,96
  29,07
  0,00
  0,00
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
pozostałe odsetki
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
 0
 0
 0
 
  5 504
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  
  147,24
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
854
900
921
926

90019
90019

90019
90020

90019
92113
92195

85305
85305
85415
90013
90003
90019
90019
90095
92195
92195
92605
0920
0970
0970
0970
0580
2910
0920
0580
0970
0920
2910

0570
0580
0690
0400

0690
2910
0830

Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 6 536,00
 1 041 378,59
 443 377,35
 35 111,36
 11 263,49
 6 536,00
 0,00
 1 100,00
 
 404 135,63
 9 619,92
 63 864,15

 562 658,89
 426 342,19
 8 722,45
 8 312,71
 35 111,36
 77,41
 11 186,08
 6 536,00
 
 6 587,56
 930,00
 64,10
 326,73
 55 955,76
 2 597,99
 5 714,72
 34 510,95
 0
 2 500 000
 30 000
 0
 0
 0
 1 000
 4 000
0
 0
 0

 
 2 495 000
 0
 30 000
 0
 0
 0
 0
 0
 
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
7
8

166
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 91 147 776
 2 655 186
 38 501 639
 1 774 133
 1 771 362
  100,00
  100,00
  99,39
  99,89
  79,97
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
realizacja Rządowego Programu Wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I - III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -
"Radosna szkoła"
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"
dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach
Resortowego Programu dofinansowania standardów
placówek wsparcia dziennego o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji
Społecznej
dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych z
pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej w latach ubiegłych
dofinansowanie wypłat zasiłków  stałych z pomocy
społecznej
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach
ubiegłych
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy
oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników
socjalnych MOPR
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"
dofinansowanie zadań własnych gminy wynikających z
ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom -
"Wyprawka szkolna"
 91 147 776
 6 000
 279 036
 2 343 240
 9 108
 17 802
 207 733
 255 276
 633 622
 9 597 899
 7 717
 7 046 455
 65 000
 3 175 042
 17 512 895
 1 347 933
 426 200
 1 400 000
 371 362
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  95,56
  97,94
  190,36
  100,00
  94,85
  99,58
  100,00
  99,85
  100,00
  77,39
  89,71

 0
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
801
852
853
854
75801
80101
80103
80104
80105
80106
85206
85206
85213
85214
85214
85216
85216
85219
85295
85305
85305
85415
85415
92605
0920
2920
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
0970
2030
0970
2030
2030
2030
2030
2030
2040
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
 91 147 776
 44 702 320
  100,00
  98,67
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 91 147 776,00
 2 655 186,00
 38 265 822,20
 1 772 151,68
 1 416 562,92
 91 147 776,00
 6 000,00
 279 036,00
 2 343 240,00
 9 108,00
 17 802,00
 207 733,00
 255 276,00
 605 496,00
 9 400 001,00
 14 690,06
 7 046 454,76
 61 651,48
 3 161 624,90
 17 512 895,00
 1 345 951,68
 426 200,00
 1 083 403,30
 333 159,62
 600,41
 91 147 776,00
 44 109 722,80
 84 227 105
 0
 20 369 499
 0
 0
 84 227 105
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 492 973
 3 917 000
 0
 3 783 464
 0
 1 515 902
 10 660 160
 0
 0
 0
 0
 0
 84 227 105
 20 369 499
7
8

167
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 5 293
 1 004 077
 34 840
 13 000
 24 660
 47 158 521
  99,91
  100,00
  99,99
  100,00
  100,00
  96,89
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych z województwa
świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w
sprawie jego zwrotu
zwrot nienależnie pobranej akcyzy rolnej w latach
ubiegłych
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla
osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
realizacja zadań wynikających z programu
wieloletniego "Program na rzecz społeczności
romskiej w Polsce"
działalność środowiskowych domów samopomocy
działalność bieżącą Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Autyzmem
realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz
koszty związane z obsługa tych świadczeń
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych z pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w
latach ubiegłych
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji
Społecznej
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za
lata ubiegłe
wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.
18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.
1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania -
zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy
realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi
wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin
poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej
realizacja rządowego programu wspierania niektórych
osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

 5 288
 5
 1 004 077
 34 840
 13 000
 7 200
 17 460
 1 590 339
 214 700
 42 740 918
 27 000
 110 000
 255 222
 3 200
 6 023
 1 360 750
 93 051
 757 318
  100,00
  0,00
  100,00
  99,99
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  96,80
  67,14
  91,59
  73,97
  53,88
  94,69
  100,00
  100,00
  97,94
  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

010
750
751
801
851
852
01095
01095
75011
75101
80195
85195
85195
85203
85203
85212
85212
85212
85213
85213
85219
85228
85278
85295
2010
0970
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
0920
0970
2010
0970
2010
2010
2010
2010

IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 48 240 391
  96,96
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 5 288,28
 1 004 077,00
 34 836,72
 13 000,00
 24 660,00
 45 689 889,80
 5 288,28
 0,00
 1 004 077,00
 34 836,72
 13 000,00
 7 200,00
 17 460,00
 1 590 339,00
 214 700,00
 41 374 221,33
 18 128,45
 100 747,06
 188 783,68
 1 724,28
 5 703,00
 1 360 750,00
 93 051,00
 741 742,00
 
 46 771 751,80
 0
 989 317
 34 957
 0
 2 000
 44 323 913
 0
 0
 989 317
 34 957
 0
 2 000
 0
 1 447 200
 205 200
 41 307 416
 0
 0
 220 397
 0
 400
 1 143 300
 0
 0
 
 45 350 187
7
8

168
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POMOC SPOŁECZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 4 083 942
 14 591
 54 000
 43 000
 2 237
 1 372 997
  100,94
  97,77
  99,89
  100,00
  99,98
  73,60
dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do
każdego wykonanego kilometra przez autobusy
lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce
Pozostałe wpływy
dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w
zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy
Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole
Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
realizacja zadania pn. "Mądry rodzic - bezpieczny
dom" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników
szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów
niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce
płatność na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka
- rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla
wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu  "Inwencja II - transfer
wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla
kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i
konkurencyjności przedsiębiorstw"
płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności -
rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania
innowacyjności województwa w obszarach o dużym
potencjale wzrostu"
płatność na realizację projektu "Ludzie - Biznes -
Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-
doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI
Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji
naukowych i biznesowych dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki regionalnej" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 4 083 942
 0
 14 591
 54 000
 
 43 000
 2 237
 117 302
 92 255
 359 010
 31 726
 704 310
 68 394
  100,18
  0,00
  97,77
  99,89
  
  100,00
  99,98
  158,21
  73,71
  83,35
  26,83
  57,16
  68,05
pozostałe odsetki
 0
  0,00
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
801
710
852
801
150
60004

80103
71035

85205
80195
15011
15011
15013
15013
15013
15011
60004
0920
2310

2310
2020

2020
2020
2007
2007
2007
2007
2007
2007
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 4 098 533
 99 237
 10 181 223
  100,93
  99,94
  85,16
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 4 122 186,02
 14 265,52
 53 939,36
 43 000,00
 2 236,60
 1 010 481,51
 4 091 267,73
 30 918,29
 14 265,52
 53 939,36
 
 43 000,00
 2 236,60
 185 579,30
 68 000,00
 299 239,85
 8 512,38
 402 606,69
 46 543,29
 30 918,29
 4 136 451,54
 99 175,96
 8 670 502,32
 4 011 847
 14 591
 54 000
 0
 0
 379 761
 4 011 847
 0
 14 591
 54 000
 
 0
 0
 117 302
 0
 230 733
 31 726
 0
 0
 0
 4 026 438
 54 000
 4 973 286
7
8

169
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 257 338
 123 622
 910 878
 24 168
 7 492 220
  2,19
  112,88
  40,94
  41,17
  95,19
płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja
Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i
otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru
Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru
rewitalizowanego"
płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji
publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"
płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja
zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"
płatność na realizację projektu pn. "Audyt
Marketingowy Młodej Firmy" w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" w
ramach programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
płatność na realizację projektu pn. "Central European
Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w
ramach Programu Komisji Europejskiej Central
Europe
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy
Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój
sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej
dotacja celowa w ramach budżetu środków
europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości
usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań
aktywizujących dla osób starszych i
niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji
zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im.
Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko -
Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące)
płatność na realizację projektu "Świat w moim domu"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn. "Indywidualizacja
nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Kielce"  w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Nauczyciel sukcesu"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Uczeń z pasją" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kompetentni
absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu pn.: "Pilotażowe
wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności
i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie
Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu
 10 980
 62 546
 65 662
 118 150
 96 458
 27 164
 466 731
 0
 444 147
 24 168
 181 794
 284 717
 27 655
 278 450
 223 104
 625 124
 430 136
  0,00
  0,00
  0,00
  4,78
  55,56
  316,41
  0,00
  0,00
  66,02
  41,17
  72,19
  99,60
  73,32
  99,99
  92,25
  100,00
  95,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
710
750
852
853
60095
60095
60095
60095
71095
71095
75075
75075
75075
85202
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2007
2007

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 5 645,70
 139 545,24
 372 904,28
 9 949,25
 7 131 976,34
 0,00
 0,00
 0,00
 5 645,70
 53 595,62
 85 949,62
 0,00
 79 661,43
 293 242,85
 9 949,25
 131 233,77
 283 571,75
 20 276,83
 278 417,62
 205 818,36
 625 124,00
 409 514,39
 257 338
 96 458
 910 878
 0
 3 328 851
 10 980
 62 546
 65 662
 118 150
 96 458
 0
 466 731
 0
 444 147
 0
 154 523
 284 717
 27 655
 278 450
 218 784
 625 124
 430 136
7
8

170
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 242 294
 21 816
  74,55
  112,88
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator
Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i
społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-
szansą na lepsze życie"
płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat"  w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Przyszłość dla
elektronika i energetyka" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Kształcenie
praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu  "Każdy ma prawo do
swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały
integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy
Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
płatność na realizację projektu "Leonardo da Vinci"
płatność na realizację projektu "Działanie szansą na
przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza i
Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i
biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu  "Inwencja II -
transfer wiedzy, technologii i innowacyjności
wsparciem dla kluczowych specjalizacji
świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności
przedsiębiorstw"
dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi
innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi
wspierania innowacyjności województwa w obszarach
o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Ludzie - Biznes
- Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-
doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy
RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji
naukowych i biznesowych dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki regionalnej" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 172 756
 362 121
 597 522
 0
 425 523
 259 095
 413 446
 707 064
 2 503 713
 20 701
 16 280
 63 354
 5 599
 124 290
 12 070
  100,00
  99,94
  6,89
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
  121,51
  91,92
  158,20
  63,69
  83,35
  97,26
  57,16
  68,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
710
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
15011
15011
15013
15013
15013
15011
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2009
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 1 093 495
  87,83
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 180 632,12
 24 625,63
 172 753,57
 361 918,17
 41 198,49
 343 540,30
 425 522,22
 259 093,31
 413 438,09
 859 183,76
 2 301 371,71
 32 749,28
 10 368,25
 52 807,03
 5 445,79
 71 048,25
 8 213,52
 960 430,51
 67 017
 17 022
 169 799
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 139 663
 20 701
 0
 40 717
 5 599
 0
 0
 503 695
7
8

171
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 38 565
 790 820
 78 198
  74,35
  91,87
  86,75
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Audyt
Marketingowy Młodej Firmy" w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu pn.: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" w
ramach programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013
dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i
rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej
dotacja celowa na realizację projektu "Działanie
szansą na przyszłość" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim
domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn.
"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III
szkół podstawowych w Gminie Kielce"  w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Uczeń z pasją"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Kompetentni
absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Akademia
Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Pilotażowe
wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności
i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie
Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny
Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności
zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia
socjalna-szansą na lepsze życie"
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na
świat" w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla
elektronika i energetyka" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Kształcenie
praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Leonardo da
Vinci"
Środki na realizację projektu EUC4BIZ w ramach
programu Europa dla obywateli
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
 17 022
 4 794
 38 565
 132 550
 32 080
 53 937
 50 054
 8 344
 122 290
 75 905
 1 224
 63 904
 105 445
 0
 13 822
 6 489
 124 776
 17 078
 61 120
  55,56
  316,39
  74,35
  91,92
  72,19
  99,62
  99,99
  96,64
  88,10
  95,21
  90,69
  81,62
  6,89
  0,00
  78,82
  92,01
  121,51
  103,57
  82,06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
853
150
71095
71095
75075
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
15011
15095
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2701
2460
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 1 231 387
  112,08
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 28 673,56
 726 499,20
 67 840,44
 9 458,05
 15 167,58
 28 673,56
 121 837,33
 23 158,93
 53 734,39
 50 047,61
 8 063,34
 107 738,49
 72 267,24
 1 110,09
 52 161,05
 7 270,33
 60 624,81
 10 894,27
 5 970,66
 151 620,66
 17 688,05
 50 152,39
 1 380 170,78
 38 565
 381 091
 0
 17 022
 0
 38 565
 60 337
 27 269
 50 244
 49 138
 6 766
 110 316
 75 905
 1 116
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 870 247
7
8

172
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
NAUKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
LEŚNICTWO
 548 813
 30 000
 483 676
 82 568
 8 132
 2 969
  90,73
  33,33
  145,97
  107,06
  122,97
  186,22
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
zadań bieżących, tj. doposażenia Centrum
Geoedukacji i zakup nagród w konkursach

środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na
realizację projektów w ramach programu "Kreator
innowacyjności - wsparcie innowacyjnej
przedsiębiorczości akademickiej"
środki z Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie na wydatki związane z organizacją XVI
Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013
środki z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w
Katowicach na wydatki związane z organizacją XVI
Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Kielce 2013
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu COMENIUS
środki z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana na
realizację projektu "Gminowo"
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację projektu Leonardo da Vinci
środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia na realizację projektu "Życie codzienne
Polaków i Rosjan"  w ramach programu "Polsko-
Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013"
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -
refundacja poniesionych wydatków  na realizację
projektu Leonardo da Vinci
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na
realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"
środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce"
na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy"
środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w
Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli
gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne
548 813
 10 000
 20 000
 194 889
 168 481
 34 373
 594
 7 339
 78 000
 0
 16 202
 
 66 366
 4 878
 3 254
 969
 
  90,73
  100,00
  0,00
  100,20
  100,44
  97,11
  94,18
 1 581,61
  94,46
  0,00
  100,00
  
  100,00
  123,00
  122,93
  99,92

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

730
750
801
900
710
020
73006
75075
75075
80101
80110
80120
80120

80130
80130
80130
90002
90019
71095
71095
02001

2460
0970
0970
2701
2701
2701
2707
2701
2460
2701
2460
2460
0970
0970
2460

B. Dochody Powiatu
 285 138 446
  99,88
I. DOCHODY WŁASNE
 70 602 250
  100,19
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 497 924,37
 10 000,00
 706 006,85
 88 399,12
 10 000,00
 5 528,96
 497 924,37
 10 000,00
 0,00
 195 280,80
 169 229,56
 33 380,40
 559,44
 116 074,28
 73 674,90
 117 807,47
 16 201,92
 
 72 197,20
 6 000,00
 4 000,00
968,28

 284 784 872,40
 70 733 244,72
 548 813
 0
 321 434
 0
 0
 2 934
 548 813
 0
 0
 12 086
 33 677
 34 373
 360
 240 938
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 934

 285 480 724
 72 034 250
7
8

173
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 4 000
 2 541 272
 900 300
 10 000
 0
 49 954 748
 29 708
  73,50
  176,21
  77,54
  158,41
  0,00
  99,48
  329,13
wpływy z dzierżawy terenów łowieckich
opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa
podwodnego

opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością
25% wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa
25% wpływów osiąganych z gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd
Budynków/
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej  i Kartograficznej
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu
nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
pozostałe wpływy
   w tym: 
opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego
taksówką

wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i
regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy
sytuacji rynkowych
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez
KMPSP w Kielcach
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów
rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla
instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i
międzynarodowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
 2 000
 4 000
15 022
 2 526 250
 0
 900 000
 300
 0
 10 000
 
 0
 0
 46 154 748
 3 800 000

 4 644
228,03
73,50
  93,91
  172,90
  0,00
  77,55
  18,08
  0,00
81,41
  
  0,00
  0,00
  99,21
  102,75
 
  182,16
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
od osób prawnych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie powiatu
od osób fizycznych, podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie powiatu 

 0
 0
 2 735 000
 43 419 748
  0,00
  0,00
  70,59
  101,01
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
050
700
710
750
754
756
801
02095
05095

70005
70005
70005
71012
71015

75046

75095
75411

75618

80120
71015
71012
75622
75622
0920
0920
0020
0010
0750
0690
0470
2360
2360
0690
2360

0690

0970
2360

0420

0970
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 2 940,00
 4 477 953,13
 698 092,35
 15 841,00
 109,53
 49 694 888,27
 97 777,71
 4 560,68
 2 940,00
 
 14 107,85
 4 367 790,14
 96 055,14
 697 961,07
 54,24
 77,04
8 141,00

 7 700,00
 109,53
 45 790 146,57
 3 904 741,70
 
 8 459,58
 0,04
 77,00
 1 930 553,57
 43 859 593,00
 4 000
 2 541 272
 900 300
 6 000
 0
 52 019 748
 7 814
 2 000
 4 000

 15 022
 2 526 250
 0
 900 000
 300
 0
 6 000
0
 0
 48 519 748
 3 500 000
 
 4 644
 0
 0
 3 000 000
 45 519 748
7
8

174
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POMOC SPOŁECZNA
 16 025 248
  92,55
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
zwrot  nie wykorzystanych dotacji podmiotowych
udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych
otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-
wychowawczych
wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe
wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu
Pomocy Społecznej
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni
reklamowych itp.
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez
Domy Pomocy Społecznej
otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy
społecznej
wpływy z tytułu dzierżawy gruntów
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych
zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny
zastępcze
opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za rok
ubiegły
wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 0
 2 140
 0
 21 894
 1 030
 0
 41 583
 0
 28 000
 15 646 855
 85 853
 159 240
 2 200
 875
 11 891
 7 407
 34 651
 0
 6 693
  0,00
  291,21
  0,00
  0,00
 8 065,91
  0,00
  97,11
  0,00
  109,60
  92,34
  91,73
  79,57
  81,82
  101,20
  223,85
  143,14
  113,58
  0,00
  253,04
pozostałe odsetki
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
 100
 0
 0
 0
 0
 0
 930
  13,38
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  113,55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
80120
80130
80130
80130

85201
85201
85201
85201
85202
85202
85202
85202
85203
85204
85204
85214
85220

80142
80130
80102
80120
80142
80130
80102
0920
2400
2400
2400
2400
0920
0970
0920
0970
0920
2910

0680
0960
0750
0830
0830
0750
0970
0960
0750
0680
0970
0830
0830

Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 14 831 358,51
 3,56
 6 231,90
 3,79
 0,00
 83 078,88
 2 797,86
 40 382,50
 2 223,00
 30 688,52
 14 447 702,25
 78 752,62
 126 707,92
 1 800,00
 885,48
 26 618,37
 10 602,19
 39 358,15
 5 903,36
 16 936,29
 13,38
 11,10
 869,27
 907,64
 80 221,43
 0,03
 1 056,03
 15 644 727
 0
 2 140
 0
 0
 1 030
 0
 0
 0
 28 000
 15 384 592
 78 960
 151 100
 1 200
 875
 0
 0
 0
 0
 0
 100
 0
 0
 0
 0
 0
 930
7
8

175
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 463 300
 220 705
  95,82
  119,68
refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych
wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla
radcy prawnego
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP
przy ul. Szymanowskiego 6
zwrot przez najemców kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody
refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych
wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców
zawodowych i pośredników pracy
odsetki od środków pieniężnych na rachunkach
bankowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w
specjalnych  ośrodkach szkolno-wychowawczych
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za
wykonywanie zadań określonych przepisami prawa
(od przekazanego podatku dochodowego od osób
fizycznych do Urzędu Skarbowego)
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 10 000
 128 000
 105 000
 216 550
0
 3 500
 163 690
 34 680
 1 117
 16 673
 4 545
  60,30
  107,48
  95,94
  88,78
0
  157,50
  118,01
  70,80
  600,76
  158,91
  290,58
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych  niezgodnie
 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  o których 
 mowa w art. 184  ustawy 

pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych opłat
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach
zastępczych
wpływy z różnych opłat
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 3 178
 0
 0
 0
 3 515
 0
 0
 250
 0
 3 500
 4 295
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  8,57
  0,00
  0,00
  0,00
  203,32
  0,00
  0,00
  382,77
  0,00
  57,14
  79,74
  0,00
  0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
854
85333
85333
85333
85333
85395

85403
85403
85403
85420

85201
85204
85214
85214
85204
85201
85201

85220
85203
85295
85203
85201
85202
85201
85333
85333
85311
85407
85403
85407
2910
0920
0920
0690
0690
0680
0690

0830
0830
0970
0920
0970
0920
0920
0920
0970
0970
0970
2400
2400
0970
0750
0970
0970
0920

0830
0750
0970
0830

Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 443 930,44
 264 141,45
 6 029,86
 137 568,43
 100 741,97
 192 242,92
 1 834,93
 5 512,33
 193 173,53
 24 555,17
 6 710,46
 26 495,60
 13 206,69
 1 395,19
 84,08
 142,58
 8,80
 158,40
 1 776,94
 79,20
 272,42
 4 711,71
 511,08
 0,52
 7 146,71
 610,66
 38,00
 956,94
 2 555,39
 2 000,00
 3 424,91
 1 008,94
 4,67
 236 750
 220 705
 0
 128 000
 105 000
 0
0
 3 500
 163 690
 34 680
 1 117
 16 673
 4 545
 0
0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
250
 0
 3 500
 4 295
 0
 0
7
8

176
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
POMOC SPOŁECZNA
LESNICTWO
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 450 000
 100 000
 171 490 111
 7 427 512
 1 000
 938 844
  44,60
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  92,34
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura
Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie
zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w
Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
część równoważąca  subwencji ogólnej dla powiatu
działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz
dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych
w domach pomocy społecznej
dofinansowanie realizacji Resortowego programu
wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej -
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej
zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa
opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla
nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen
nieruchomości
 450 000
 
 100 000
 159 652 324
 238 650
 11 599 137
 7 340 045
 87 467
 1 000
 
 175 000
  44,60
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  
  71,03
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 
 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

wpływy z różnych opłat 
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej
wpływy z różnych opłat
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
 0
 0
 0
 250
 0
 0
 0
 0
  0,00
  0,00
  0,00
  453,42
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
921
758
852
020
700
90019

92110
75801
75802
75832
85202
85204
02001

70005
85406
85420
85407
85403
85420
85410
85403
85419
2400
0690
0920
0920
0920
2400
0690
2910
0690

2710
2920
2760
2920

2130
2130
2110

2110
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
III. SUBWENCJA OGÓLNA
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA WŁASNE
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA ZLECONE
 100 000
 171 490 111
 7 427 512
 27 876 240
  100,00
  100,00
  100,00
  99,49
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 200 683,37
 100 000,00
 171 490 111,00
 7 427 151,06
 0,00
 866 947,03
 200 683,37
 
 100 000,00
 159 652 324,00
 238 650,00
 11 599 137,00
 7 339 684,06
 87 467,00
 0,00

 124 300,02
 44,76
 158,40
 28,59
 1 133,54
 4 420,14
 3,59
 185,00
 2 794,15
 100 000,00
 171 490 111,00
 7 427 151,06
 27 734 431,83
 450 000
 0
 174 620 274
 6 421 903
 1 000
 435 000
 450 000
 
 0
 163 021 137
 0
 11 599 137
 6 421 903
 0
1 000
435 000
 0
 0
 0
 250
 0
 0
 0
 0
 0
 174 620 274
 6 421 903
 25 010 534
7
8

177
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
 743 406
 541 151
 16 467 255
 7 753 369
 881 493
 549 722
 2 310 201
  99,21
  100,00
  100,00
  99,27
  99,34
  100,00
  87,83
koszty utrzymania i gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa
uregulowanie należności na rzecz osób fizycznych,
wynikających z wyroków sądowych, z tytułu
odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi
publiczne
realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji
stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz
związanych ze zwrotem nieruchomości
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach
pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług,
poniesionych w trakcie usuwania skutków wichur i
nawałnic przez jednostki organizacyjne Państwowej
Straży Pożarnej.
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby przebywające w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych, nie objęte obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku
Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za
lata ubiegłe
pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych
placówkach  opiekuńczo - wychowawczych
pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych
realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz dodatki dla pracowników
socjalnych
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw  Orzekania
o Niepełnosprawności
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te
powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych
Miasta Kielce
 306 305
 457 539
 65 000
 58 427
 619 979
 509 582
 31 569
 16 443 021
 24 234
 7 583 658
 39 366
 10 345
 120 000
 125 326
 11 967
 744 200
 549 722
 2 026 216
  93,08
  100,00
  100,00
  89,90
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  99,43
  99,98
  52,82
  95,34
  100,00
  100,00
  100,00
  85,88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
754
851
852
853
852
70005
70005
71013
71014
71015
75011
75045
75411
75478
85156
85156
85156
85156
85201
85204
85205
85321
85201
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
0970
2110
2110
2110
2110
2320
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
 2 335 135
  87,96
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 737 498,73
 541 150,54
 16 466 934,02
 7 696 526,51
 875 653,00
 549 722,00
 2 029 056,12
 285 108,01
 457 539,00
 65 000,00
 52 527,00
 619 971,73
 509 582,00
 31 568,54
 16 442 700,02
 24 234,00
 7 583 658,00
 39 140,09
 10 342,80
 63 385,62
 119 486,00
 11 967,00
 744 200,00
 549 722,00
 1 740 016,17
 2 053 990,12
 711 000
 541 218
 15 391 000
 7 028 196
 416 120
 487 000
 2 199 504
 0
 0
 65 000
 40 000
 606 000
 502 218
 39 000
 15 391 000
 0
 6 957 173
 55 232
 15 791
 0
 0
 0
 416 120
 487 000
 1 946 964
 2 224 164
7
8

178
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 24 934
 27 014
 64 718
 3 540 471
 545 337
  100,00
  100,00
  100,00
  97,75
  83,34
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na
terenie Miasta Kielce
dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z
utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na
koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej na terenie Miasta Kielce
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
realizacja zadania "Resortowy program wspierania
rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej"
płatność na realizację projektu "Profesjonalni na co
dzień" w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium
" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Zawodowy Team" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
płatność na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne
- mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum
subsydium " w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na
miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo
edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach
 278 585
 5 400
 24 934
 27 014
 64 718
 382 084
 689 165
 328 112
 455 991
 740 816
 148 103
 697 515
 98 685
 121 618
 57 902
 80 469
 130 731
 131 491
 17 415
  101,81
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  100,00
  97,94
  100,00
  100,00
  91,15
  100,00
  100,00
  100,00
  65,78
  72,42
  90,66
  91,11
  96,27
  79,77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
750
852
853
853
85204
85205

85311
75045
85204
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
2320
2330
2320
2120
2120
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2009
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ
UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 91 732
 3 540 471
 545 337
  100,00
  97,75
  83,34
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 24 934,00
 27 014,00
 64 718,00
 3 460 743,62
 454 468,13
 283 639,95
 5 400,00
 24 934,00
 27 014,00
 64 718,00
 382 083,02
 674 974,59
 328 111,98
 455 990,12
 675 280,67
 148 103,11
 697 515,13
 98 685,00
 79 998,39
 41 930,19
 72 953,60
 119 106,98
 126 586,86
 13 892,11
 91 732,00
 3 460 743,62
 454 468,13
 24 660
 45 000
 0
 3 855 398
 586 801
 252 540
 0
 24 660
 45 000
 0
 382 084
 689 165
 328 112
 478 630
 1 131 789
 148 103
 697 515
 0
 121 618
 57 902
 84 464
 199 726
 123 091
 0
 45 000
 3 855 398
 586 801
7
8

179
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2W_KL.RDF.2116/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

po zmianach 
na 2013 r
Wskaźnik
wykonania
%
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
POMOC SPOŁECZNA
 25 000
 299 812
 682 400
 0
 122 446
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  91,81
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Wracam do gry" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Złap okazję" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
refundacja poniesionych wydatków na realizację
projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do
likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach
środki z PFRON na realizację zadań bieżących w
ramach programu  pn. "Program wyrównywania różnic
między regionami"
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego
Urzędu Pracy
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej
środki z Fundacji Świętego Mikołaja na realizację
projektu "Edukacja - nasza przyszłość"
środki otrzymane z PFRON na realizację programu
pilotażowego "Aktywny samorząd"
 930
 930
 1 759
 2 092
 25 000
 299 812
 682 400
 0
 64 132
 14 928
 43 386
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  100,00
  100,00
  100,00
  0,00
  99,95
  33,01
  100,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
754
853
853
900
852
85395
85395
85395
85395
75411
85395
85333
90019
85219
85201
85219
2009
2009
2009
2009
2440
2440

2690
2460
0970
2700
0970
X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
NA ZADANIA WŁASNE
XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 324 812
 804 846
  100,00
  113,59
Plan
Wykonanie
na 2013-12-31
na początek
 2013 r
 25 000,00
 299 812,50
 682 400,00
 119 371,46
 112 415,96
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25 000,00
 299 812,50
 682 400,00
 119 371,46
 64 101,96
 4 928,00
 43 386,00
 324 812,50
 914 187,42
 0
 0
 682 400
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 682 400
 0
 0
 0
 0
 0
 682 400
7
8