Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
231
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
400
710
926
150
600
Dział
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
KULTURA FIZYCZNA
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Nazwa
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
objęcie nowych udziałów w spółkach
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 400 000
 9 000 000
 4 800 000
 0
 186 729 545
na początek
roku 2013
 273 886 831
OGÓŁEM
1
2
3
4
5
WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Tabela Nr 6
 400 000
 9 000 000
 4 800 000
 0
 0
 0
DOSTARCZANIE CIEPŁA
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
 400 000
 9 000 000
 4 800 000
 0
 0
 5 082 360
40001
71020
92695
15013
15095
60004
 14 200 000
 255 371 831
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 270 516 831
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
WYDZIAŁ PROJEKTÓW
STRUKTURALNYCH I STRATEGII
MIASTA
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
GEOPARK KIELCE
GEOPARK KIELCE
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
1.
2.
3.
1.
2.
1.1
2.1
3.1
1.1
1.1
1.2
WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA
HANDLOWEGO
 WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD
MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
 14 200 000
 255 371 831
  1.
  2.
MIASTO KIELCE
 400 000
 9 000 000
 8 000 000
 342 329
 122 313 341
 241 427 154
 400 000
 9 000 000
 8 000 000
 135 764
 179 920
 26 645
 400 000
 9 000 000
 8 000 000
 135 764
 206 565
 5 180 235
 17 400 000
 215 881 871
 237 175 371
 17 400 000
 216 273 371
 400 000,00
 9 000 000,00
 8 000 000,00
 183 758,74
 116 415 129,24
 213 874 206,84
 400 000,00
 9 000 000,00
 8 000 000,00
 31 946,79
 138 158,95
 13 653,00
 400 000,00
 9 000 000,00
 8 000 000,00
 31 946,79
 151 811,95
 5 175 034,55
 17 400 000,00
 188 485 180,77
 209 634 058,78
 17 400 000,00
 188 876 680,77
po zmianach na
2013-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
   100,0
   100,0
    23,5
    76,8
    51,2
   100,0
   100,0
   100,0
    23,5
    73,5
    99,9
   100,0
   100,0
   100,0
    53,7
    95,2
   100,0
    87,3
   100,0
    87,3
    88,4
    88,6
Plan
8
7
9

232
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
700
710
720
Dział
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
INFORMATYKA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 13 452 000
 1 805 100
 719 222
na początek
roku 2013
1
2
3
4
5
 5 082 360
 0
 159 885 219
 3 599 841
 14 884 125
 150 000
 1 628 000
 1 500 000
 932 000
 9 450 000
 70 000
 3 000 000
 0
 1 805 100
 0
 0
 0
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 163 485 060
 15 034 125
 3 128 000
 932 000
 9 450 000
 3 070 000
 1 805 100
 719 222
60015
60016
60095
70004
70005
70095
71095
72095
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
KIELCACH
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
KIELCACH
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W
KIELCACH
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
WYDZIAŁ GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
WYDZIAŁ INWESTYCJI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
GEOPARK KIELCE
GEOPARK KIELCE
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
4.
5.
2.1
2.2
2.1
2.2
2.1
2.2
2.1
2.2
3.1
3.1
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
MIASTO KIELCE
 28 932 286
 8 767 150
 454 978
 5 115 235
 65 000
 100 660 624
 43 542
 13 027 264
 357 969
 1 628 000
 1 415 707
 1 356 000
 24 830 000
 0
 2 746 286
 107 806
 1 811 790
 20 000
 6 761 554
 66 000
 100 704 166
 13 385 233
 3 043 707
 1 356 000
 24 830 000
 2 746 286
 8 767 150
 454 978
 18 968 025,89
 5 327 285,61
 454 977,00
 5 115 234,55
 59 800,00
 96 464 235,27
 42 804,00
 12 608 892,78
 339 105,67
 369 540,07
 1 415 516,90
 1 336 604,09
 14 906 173,48
 0,00
 2 725 248,32
 107 805,50
 1 686 721,37
 18 997,01
 3 447 761,73
 66 000,00
 96 507 039,27
 12 947 998,45
 1 785 056,97
 1 336 604,09
 14 906 173,48
 2 725 248,32
 5 327 285,61
 454 977,00
po zmianach na
2013-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
    92,0
    95,8
    98,3
    96,8
    94,7
    22,7
   100,0
    98,6
    60,0
X
    99,2
   100,0
    93,1
    95,0
    51,0
   100,0
    95,8
    96,7
    58,6
    98,6
    60,0
    99,2
    60,8
   100,0
    65,6
    60,8
   100,0
Plan
8
7
9

233
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
750
754
801
Dział
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 24 781 349
 0
 0
na początek
roku 2013
1
2
3
4
5
 719 222
 24 523 349
 253 000
 5 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
SZKOŁY PODSTAWOWE
PRZEDSZKOLA
GIMNAZJA
 24 776 349
 5 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
75023
75075
75405
75411
75412
75416
80101
80104
80110
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
7.
8.
5.1
6.1
6.2
6.1
7.1
7.1
7.1
7.1
8.1
8.2
8.1
8.2
8.1
8.2
8.3
MIASTO KIELCE
 25 403 091
 346 492
 4 966 520
 454 978
 25 046 091
 352 000
 5 000
 35 000
 300 000
 3 492
 8 000
 338 612
 0
 471 277
 75 000
 74 911
 12 000
 2 623 480
 25 398 091
 5 000
 35 000
 300 000
 3 492
 8 000
 338 612
 546 277
 2 710 391
 22 295 818,04
 346 492,00
 4 905 671,52
 454 977,00
 21 947 104,71
 347 073,33
 1 640,00
 35 000,00
 300 000,00
 3 492,00
 8 000,00
 333 978,16
 0,00
 470 597,24
 75 000,00
 74 910,99
 10 950,00
 2 586 776,02
 22 294 178,04
 1 640,00
 35 000,00
 300 000,00
 3 492,00
 8 000,00
 333 978,16
 545 597,24
 2 672 637,01
po zmianach na
2013-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
   100,0
    87,6
    98,6
    32,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,6
X
    99,9
   100,0
   100,0
    91,3
    98,6
    87,8
    32,8
   100,0
   100,0
   100,0
   100,0
    98,6
    99,9
    98,6
    87,8
   100,0
    98,8
Plan
8
7
9

234
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
851
852
853
Dział
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nazwa
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 4 485 800
 832 300
na początek
roku 2013
1
2
3
4
5
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 060 000
 0
 3 425 800
 0
 0
 800 000
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ŻŁOBKI
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1 060 000
 3 425 800
 800 000
 0
80120
80148
85154
85201
85202
85203
85219
85220
85305
85311
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
10.
11.
8.1
8.2
8.1
8.2
9.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.2
10.1
11.1
11.2
11.3
MIASTO KIELCE
 20 000
 5 786 024
 1 250 177
 4 600
 1 331 240
 12 000
 23 400
 20 000
 221 991
 396 762
 31 200
 3 256 950
 16 600
 1 862 521
 107 520
 11 800
 1 089 454
 1 335 840
 35 400
 20 000
 221 991
 396 762
 31 200
 3 273 550
 1 862 521
 1 208 774
 0
 17 313,89
 3 414 458,40
 1 222 807,88
 4 538,70
 1 313 657,65
 12 000,00
 23 262,76
 17 313,89
 219 240,00
 383 866,36
 31 188,77
 2 670 901,78
 16 567,00
 92 694,49
 92 149,04
 11 562,00
 1 088 451,25
 1 318 196,35
 35 262,76
 17 313,89
 219 240,00
 383 866,36
 31 188,77
 2 687 468,78
 92 694,49
 1 192 162,29
 0,00
po zmianach na
2013-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    98,7
    98,7
   100,0
    99,4
    86,6
    98,8
    96,7
   100,0
    82,0
    99,8
     5,0
    85,7
    98,0
    99,9
    98,7
    99,6
    86,6
    98,8
    96,7
   100,0
    82,1
     5,0
    98,6
X
    86,6
    59,0
    97,8
Plan
8
7
9

235
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
854
900
Dział
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 16 450 384
na początek
roku 2013
1
2
3
4
5
 0
 0
 0
 32 300
 0
 4 090 000
 0
 0
 3 651 332
 60 000
 0
 191 000
 100 000
 180 000
 0
 0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
GOSPODARKA ODPADAMI
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 32 300
 0
 4 090 000
 0
 3 651 332
 60 000
 191 000
 280 000
85395
85407
90001
90002
90005
90013
90015
90019
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG
KOMUNALNYCH
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG
KOMUNALNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI
KOMUNALNYMI
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
GEOPARK KIELCE
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG
KOMUNALNYCH
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
13.
11.1
11.1
11.2
11.3
12.1
13.1
13.1
13.1
13.2
13.1
13.2
13.1
13.1
13.2
13.3
13.4
MIASTO KIELCE
 24 800
 11 389 450
 0
 0
 922
 40 481
 24 800
 4 215 068
 6 000
 0
 0
 0
 110 000
 142 604
 100 000
 180 000
 1 000 000
 0
 41 403
 24 800
 4 215 068
 6 000
 0
 110 000
 142 604
 1 380 000
 22 839,00
 9 083 652,57
 0,00
 0,00
 921,68
 29 723,91
 22 839,00
 3 352 762,17
 5 990,10
 0,00
 0,00
 0,00
 109 999,99
 97 243,52
 0,00
 180 000,00
 1 000 000,00
 0,00
 30 645,59
 22 839,00
 3 352 762,17
 5 990,10
 0,00
 109 999,99
 97 243,52
 1 279 898,59
po zmianach na
2013-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
X
X
   100,0
    73,4
    92,1
    79,5
    99,8
X
X
X
   100,0
    68,2
     0,0
   100,0
   100,0
X
    74,0
    92,1
    79,5
    99,8
X
   100,0
    68,2
    92,7
    92,1
    79,8
Plan
8
7
9

236
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
921
926
852
851
Dział
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
POMOC SPOŁECZNA
OCHRONA ZDROWIA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
TMR
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 6 116 131
 0
 0
 0
na początek
roku 2013
1
2
3
4
5
 0
 0
 100 000
 7 478 052
 600 000
 0
 6 116 131
 0
 0
 0
 0
 0
 0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTY SPORTOWE
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
SZPITALE OGÓLNE
 8 178 052
 6 116 131
 0
 0
 0
 0
 0
90095
92110
92195
92601
92605
85203
85111
 0
 945 000
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI
KOMUNALNYMI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG
KOMUNALNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI
KOMUNALNYMI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I
SPORTU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.
15.
1.
1.
13.5
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14.1
14.1
14.2
15.1
15.1
1.1
1.2
 WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH
DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA
 945 000
  3.
MIASTO KIELCE
 5 835 233
 50 000
 391 500
 300 000
 100 000
 60 000
 50 000
 4 475 778
 89 037
 860 963
 5 158 321
 600 000
 76 912
 50 000
 0
 385 000
 6 500
 5 535 778
 5 158 321
 676 912
 50 000
 0
 391 500
 200 000
 391 500
 3 502 000
 3 502 000
 5 800 460,01
 26 490,98
 391 500,00
 298 720,00
 99 898,59
 59 499,75
 0,00
 4 020 218,25
 89 037,20
 69 003,00
 5 131 221,54
 594 234,16
 75 004,31
 26 490,98
 0,00
 385 000,00
 6 500,00
 4 237 758,20
 5 131 221,54
 669 238,47
 26 490,98
 0,00
 391 500,00
198 720,00
 391 500,00
 3 357 378,01
 3 357 378,01
po zmianach na
2013-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    99,9
    99,2
     0,0
    89,8
   100,0
     8,0
    99,5
    99,0
    97,5
    53,0
X
   100,0
   100,0
    76,6
    99,5
    98,9
    53,0
X
   100,0
     99,4
    99,4
    53,0
   100,0
    99,6
   100,0
    99,6
    99,6
Plan
8
7
9

237
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
900
921
926
600
700
Dział
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 145 000
 800 000
 3 200 000
 68 000
na początek
roku 2013
1
2
3
4
5
 0
 0
 0
 0
 100 000
 0
 45 000
 800 000
 3 200 000
LECZNICTO AMBULATORYJNE
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
CENTRA KULTURY I SZTUKI
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
BIBLIOTEKI
MUZEA
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
 0
 0
 0
 100 000
 0
 45 000
 800 000
 3 200 000
 68 000
85121
90019
92113
92114
92116
92118
92604
60015
70005
 3 268 000
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU
 3 370 000
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W
KIELCACH
CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI
KIELECKIE CENTRUM KULTURY
KIELECKI TEATR TAŃCA
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MUZEUM HISTORII KIELC
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
3.
4.
1.
2.
1.1
1.1
2.1
3.1
3.1
3.1
3.1
4.1
1.1
 WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD
MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
 3 268 000
  1.
MIASTO KIELCE
 160 000
 580 000
 2 462 000
 2 121 075
 74 000
 200 000
 100 000
 160 000
 75 000
 100 000
 360 000
 45 000
 2 462 000
 2 121 075
 100 000
 160 000
 75 000
 100 000
 360 000
 45 000
 2 462 000
 2 121 075
 74 000
 3 717 537
 4 251 783
 3 970 929
 160 000,00
 453 235,84
 2 445 422,17
 2 121 075,00
 72 504,00
 198 720,00
 100 000,00
 160 000,00
 0,00
 100 000,00
 308 235,84
 45 000,00
 2 445 422,17
 2 121 075,00
 100 000,00
 160 000,00
 0,00
 100 000,00
 308 235,84
 45 000,00
 2 445 422,17
 2 121 075,00
 72 504,00
 3 707 035,18
 4 240 148,06
 3 959 388,10
po zmianach na
2013-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
99,4
   100,0
   100,0
     0,0
   100,0
    85,6
   100,0
    99,3
   100,0
   100,0
   100,0
     0,0
   100,0
    85,6
   100,0
    99,3
   100,0
    98,0
   100,0
    78,1
    99,3
   100,0
    98,0
    99,7
    99,7
    99,7
Plan
8
7
9

238
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
710
754
852
853
900
754
Dział
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
 0
 0
 0
 0
 0
 0
na początek
roku 2013
1
2
3
4
5
 68 000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
71012
75411
75495
85201
85321
90019
75411
75478
 0
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI
Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI
URZĘDU MIASTA KIELCE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.1
3.1
3.2
4.1
4.2
4.1
5.1
6.1
7.1
1.1
1.1
MIASTO KIELCE
 125 000
 675 500
 138 962
 33 000
 550 000
 253 392
 74 000
 105 000
 20 000
 5 500
 500 000
 170 000
 138 962
 33 000
 550 000
 242 992
 10 400
 125 000
 505 500
 170 000
 138 962
 33 000
 550 000
 242 992
 10 400
 253 392
 124 642,87
 667 511,50
 138 301,81
 33 000,00
 550 000,00
 252 352,92
 72 504,00
 104 642,87
 20 000,00
 5 500,00
 500 000,00
 162 011,50
 138 301,81
 33 000,00
 550 000,00
 241 952,92
 10 400,00
 124 642,87
 505 500,00
 162 011,50
 138 301,81
 33 000,00
 550 000,00
 241 952,92
 10 400,00
 252 352,92
po zmianach na
2013-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
    98,0
    99,7
   100,0
   100,0
   100,0
    95,3
    99,5
   100,0
   100,0
    99,6
   100,0
    99,7
   100,0
    95,3
    99,5
   100,0
   100,0
    99,6
   100,0
    99,7
    98,8
    99,5
   100,0
   100,0
    99,6
    99,6
Plan
8
7
9

239
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.3087/
852
921
Dział
POMOC SPOŁECZNA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nazwa
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
zadania inwestycyjne
 0
 102 000
na początek
roku 2013
1
2
3
4
5

 0
 77 000
 0
 25 000
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
TEATRY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
MUZEA
 0
 77 000
 0
 25 000
85202
92106
92110
92118
 102 000
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Rozdział
Lp.
6
Wydział merytoryczny / 
jednostka realizująca
NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY
SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE
USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O
POMOCY SPOŁECZNEJ/
TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
-
-
-
-
1.
2.
1.1
2.1
2.1
2.1
 WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH
DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA
 102 000
  2.
MIASTO KIELCE
 114 860
 165 994
 114 860
 134 494
 6 500
 25 000
 114 860
 134 494
 6 500
 25 000
 280 854
 280 854
114 860,00
 165 899,96
 114 860,00
 134 493,31
 6 500,00
 24 906,65
 114 860,00
 134 493,31
 6 500,00
 24 906,65
 280 759,96
 280 759,96
po zmianach na
2013-12-31
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
( 7 : 6 )
100,0
   100,0
   100,0
    99,6
100,0
   100,0
   100,0
    99,6
100,0
    99,9
100,0
100,0
Plan
8
7
9