MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Strona Archiwalna BIP

aktualna strona BIP Urzędu Miasta w Kielcach
(od dnia 01.01.2022 r.) to:

bipum.kielce.eu

 

 

 

«Powrót

Sprawozdanie z kontroli

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Obsługi
i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.

Na podstawie upoważnienia Nr 8/2016z dnia 10 czerwca2016r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili w dniach od 13 czerwca2016r. do 04 lipca 2016r. kontrolę problemową
wZakładzie Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielcew zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków, gospodarki środkami trwałymi
i wyposażeniem oraz dochodów i wydatków, a także przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych za okres od 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

  • Brak zgodności ze stanem faktycznym m.in. Instrukcji kasowej w zakresie częstotliwości sporządzania raportów kasowych oraz Tabeli Norm środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego w zakresie przyznawanego pracownikom wyposażenia.
  • Numerinwentarzowy znajdujący się na wyposażeniu nie zawierał wszystkich elementów oznaczenia(dotyczy roku wprowadzenia do ewidencji na przykład: zestaw komputerowy ZOUM 491/2173, ZOUM 491/2226)wskazanych w ZałącznikuNr 2 do obowiązujących w jednostce Zasad rachunkowości dla Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce. Ponadto miejsce użytkowania wskazane w kartotece środków trwałych nie odpowiadało faktycznemu miejscu użytkowania np. zestaw komputerowy ZOUM 491/2172 znajdował się w pok. 3 zamiast w pok. 2.
  • Kontrola akt osobowych pracowników Zakładu wykazała przypadki niewłaściwego umieszczenia dokumentów w odpowiednich częściach akt osobowych oraz niezachowania porządku chronologicznego.
  • Godziny nocne obliczono uwzględniając liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownika zamiast liczbę godzin zgodnie z wymiarem czasu pracy w tym miesiącu.
  • W przypadku trzech pracowników do podstawy nagrody jubileuszowej za 20 lat przyjęto 19 %zamiast 20% dodatku za wysługę.Ponadto u jednego pracownikado podstawy nagrody jubileuszowej przyjęto błędną kwotę ze zmiennych składników- premii. Uwzględniono składniki zmienne za okres od lutego do kwietnia 2015 roku,a nie składniki wypłacone w okresie 3 najbliższych miesięcy.
  • Dokonano sprawdzenia sporządzonych wydruków zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Wyrywkowa kontrola wykazała, iż wydruki zestawień obrotów i sald sporządzono: za styczeń 2015 r. – 14 kwietnia 2015 r., za luty 2015 r. – 15 kwietnia 205 r., za marzec 2015 r. – 27 kwietnia 2015 r., za kwiecień 2015r. – 27 maja 2015 r., za listopad 2015 r. – 28 grudzień 2015 r., od stycznia do  grudnia 2015 r. – 12 kwietnia 2016 r.
  • Z przedstawionej do kontroli dokumentacji wynika, że jednostka zakupiła przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, które ujęła w księgach rachunkowych na kontach 401/072-02-1 oraz 020-02-1-1/201-1. Do zakupu przyporządkowano  § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" zamiast na § 4300 „Zakup usług pozostałych".
  • Wyrywkowa kontrola umów wykazała, że w dniu 24.05.2007 r. została zawarta umowa na czas nieokreślony dotycząca stałego dozoru sygnałów przesyłanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.  Ponadto w dniu 30.10.2009 r. została zawarta umowa na czas nieokreślony na świadczenie usługi polegającej na monitorowaniu i rejestracji sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu alarmowego.
  • Sprawdzono imienne karty ewidencyjne dotyczące środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego. Wyrywkowa kontrola kart ewidencyjnych wykazała, że w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowisku sprzątaczki nie były wydawane wszystkie środki ochrony.
  • Dokonano sprawdzenia naliczenia ekwiwalentu za pranie. W Instrukcji użytkowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz gospodarki tymi środkami brak ustalenia sposobu naliczania ekwiwalentu.

Autor:  Anita Machnik Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Osoba publikująca: Anita Machnik Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Data utworzenia:  8 sierpień 2016 12:19 Data publikacji:  8 sierpień 2016 12:22
Wersja:  1.1