1/ założenia do budżetu oparto na analizie prognoz gospodarczych dla kraju na rok 2009. Przyjęto, że nie zmienią się regulacje prawne dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz, że:
stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów nie zostaną podwyższone,
od 2009 roku jednostki organizacyjne Miasta przestaną płacić podatek od nieruchomości oraz inne opłaty na rzecz Miasta,
czynsze za lokale użytkowe, inne opłaty i ceny za usługi komunalne wzrosną do wysokości wynikającej ze średniorocznego wskaźnika inflacji,

2/ do projektu budżetu na 2009r. zostaną przyjęte następujące wskaźniki makroekonomiczne:
a/ wzrost dochodów budżetu państwa o 9% nie licząc środków z Unii Europejskiej,
b/ wzrost wydatków budżetu o 4,6%,
c/ obniżenie deficytu budżetu państwa od 0,5% – 1,0% w 2011r.,
d/ wprowadzenie dwóch stawek podatku dochodowego od osób fizycznych 18% i 32% (szacuje się, że spowoduje to ubytek dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 mld zł),
e/ tempo wzrostu PKB - 5%,
f/ wskaźnik inflacji- 2,9%,
g/ dla prognozowanych dochodów będzie stosowany zmienny kurs złotego w relacji do euro zależny od instytucji do których skierowany jest wniosek a także od terminu złożenia wniosku aplikacyjnego o współfinansowanie z Unii Europejskiej.

3. Założenia dotyczące dochodów:

Dochody budżetu na 2009r. zostaną ustalone przy uwzględnieniu:

1/ analizy z wykonania dochodów w kolejnych kwartałach roku 2008 oraz w latach poprzednich,
2/ informacji od Ministra Finansów i Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości przydzielonych subwencji i dotacji z budżetu państwa,
3/ kontynuacji działań skutkujących poprawą stopnia ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz ich egzekucji,
4/ urealnienia czynszów za mieszkalne lokale komunalne, zróżnicowanie opłaty targowej oraz jej skuteczne pobieranie,
5/ kontynuacji działań mających na celu pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach współfinansowania miejskich projektów,
6/ pozyskiwanie środków ze zbywania lokali użytkowych i mieszkalnych oraz niewielkich udziałów we współwłasności nieruchomości.

4. Założenia dotyczące wydatków:

Podstawowym celem w zakresie wydatków jest dalsze racjonalizowanie gospodarki finansowej, czemu ma służyć koncepcja budżetu zadaniowego jako narzędzia wspierającego powstanie budżetu tradycyjnego oraz podejmowanie działań zmierzających do konsolidacji rachunków bankowych i innych usług.

1/ w zakresie zadań inwestycyjnych
a/ kontynuowanie działań zmierzających do realizacji istotnych dla rozwoju Miasta projektów inwestycyjnych związanych przede wszystkim z :
budową dróg, rozwojem komunikacji publicznej,
budową obiektów sportowo-rekreacyjnych( kontynuowanie programów „Orlik 2012” i „Blisko boisko”),
budową instalacji wodociągowych i sanitarnych,
rewitalizacją śródmieścia Kielc oraz obszarów poprzemysłowych.

2/ w zakresie oświaty i edukacji
a/ prowadzenie działań zapewniających optymalne standardy placówkom oświatowo-wychowawczym umożliwiające im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa,
b/ zwiększanie aktywności międzynarodowej uczniów i kadr oświaty przy realizacji programów finansowanych ze środków UE i innych pozabudżetowych,
c/ objęcie większej liczby dzieci i młodzieży opieką socjalną o charakterze edukacyjnym,
d/ poszerzenie oferty edukacyjnej, wynikającej głównie z dodatkowych godzin dydaktycznych dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego, kół zainteresowań i zajęć sportowych,
e/ poszerzenie szkolnej bazy sportowej dla zapewnienia dostępu uczniów do krytych pływalni i innych obiektów sportowych,

3/ w zakresie pomocy społecznej
a/ wspieranie rodzin i osób w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych,
b/ rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem i rodziną,
c/ poprawa warunków socjalno-bytowych w obiektach pomocy społecznej i zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym, zgodnie z wymogami wieloletnich programów naprawczych,
d/ aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych , poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Urzędu Pracy,
e/ wspieranie budownictwa socjalnego i komunalnego,

4/ w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
a/ zwiększenie udziału Miasta w upowszechnianiu kultury, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez ich bezpłatny udział w spektaklach i koncertach,
b/ promocja kulturalna i historii Kielc w kraju i za granicą oraz prezentacje kulturalne miast partnerskich, zaproszenie do udziału firm profesjonalnych,
c/ kontynuowanie prac związanych z powstaniem rejestru zabytków Kielc,

5/ w zakresie sportu, rekreacji i turystyki
a/ zapewnienie właściwego funkcjonowania i dostępności obiektów sportowych,
b/ rozbudowa obiektów sportowych,
c/ promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce, lepsze wykorzystanie amfiteatru Kadzielnia,
d/ zwiększenie ruchu turystycznego w Mieście,

6/ w zakresie ochrony środowiska
Cel: podnoszenie świadomości mieszkańców w trosce o zachowanie standardów jakości wód, gleby i zieleni,
a/ wdrożenie programu mającego na celu usuwanie wyrobów zawierających azbest,
c/ realizacja kampanii związanej z wprowadzeniem „podatku śmieciowego”,
d) prowadzenie działań zmierzających do ustalenia możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
e) w ramach prac nad budową planu ciepłownictwa i bilansu energetycznego Miasta prowadzenie działań ustalających możliwości wykorzystania energii geotermalnej pozyskiwanej w granicach obszaru Kielc.
f) wsparcie projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i Powiatu Kieleckiego” zaplanowanego do realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

7/ w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej
a/ poprawa sprawności systemu komunikacji drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta,
b/ zwiększenie dostępności i usprawnianie komunikacji w centrum Miasta, m.in. poprzez kontrolę płynności ruchu w strefie płatnego parkowania,

8/ w zakresie bezpieczeństwa w Mieście Kielce
a/ zapewnienie sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, gdy jest ono zagrożone,
b/ rozwój monitoringu wizyjnego opartego na technologii IP, we współpracy ze społecznościami lokalnymi, spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkańców.

5. Założenia dotyczące deficytu budżetowego

Miasto będzie poszukiwało tanich form finansowania deficytu budżetowego. Rozważane będą możliwości emisji komunalnych papierów wartościowych. Zakłada się, że źródłami finansowania deficytu w 2009r. mogą być:
1/ kredyty,
2/ pożyczki,
3/ papiery wartościowe,
4/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


III. Kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta na 2009r.

Kontynuowanie działań dla rozwoju Miasta i tworzenia jego funkcji metropolitarnej poprzez:

1/ kontynuowanie prac nad budową lotniska w Obicach,
2/ zapewnienie rozwoju spółki „Targi Kielce” S.A. w drodze powiększenia powierzchni wystawienniczej, budowy centrum kongresowego, parkingów,
3/ budowę parków technologicznych,
4/ kultywowanie i podtrzymywanie dobrych tradycji w rozwoju przemysłu materiałów budowlanych i rozwoju potencjału wykonawczego w budownictwie,
5/ wspieranie kieleckiej onkologii, która stała się wizytówką naszego Miasta. Będziemy wspierać organizowane cyklicznie w Kielcach imprezy o międzynarodowym zasięgu: targi medycyny onkologicznej i kongres onkologiczny;
6/ zapewnienie warunków dla zwiększenia zakresu usług skierowanych do turystów oraz wspieranie rozwijania masowego sportu.
Potrzebną do tego infrastrukturę będziemy tworzyć w drodze lepszego wykorzystania amfiteatru na Kadzielni, obiektów Kieleckiego Centrum Kultury, Muzeum Zabawek, zagospodarowywania Wzgórza Zamkowego, gdzie utworzymy ośrodek myśli patriotycznej i obywatelskiej oraz galerię współczesnej sztuki użytkowej;
7/ kontynuowanie działań zmierzających do poprawy jakości środowiska w drodze propagowania idei czystego środowiska wśród młodzieży szkolnej poprzez angażowanie jej w organizowanie w Mieście akcji i programów,
8/ zmianę wizerunku Kielc w Polsce poprzez łączenie jego marki z historią utożsamianą z ważnymi wydarzeniami z przeszłości,
9/ prowadzenie aktywnej promocji w drodze eksponowania historycznych walorów Miasta i angażowanie do tych spraw profesjonalnych firm z komercyjnego rynku,
10/ promocję wizerunku Miasta poprzez wspieranie rozwoju uczelni wyższych,
11/ rozwijanie współpracy społeczno-gospodarczej miast partnerskich, w tym, szczególnie z Winnicą na Ukrainie,
12/ realizację zaplanowanych inwestycji w 2008 r. z udziałem środków zagranicznych, których termin rozpoczęcia został przesunięty na 2009 rok ze względu na okresowe, nowe wymagania instytucji unijnych.