AUTOPOPRAWKA Nr 1/2008
Prezydenta MiastaKielce
z dniagrudnia2008 r.

do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2009 r.

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 51.147.509 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.896.319, w tym na:

1/ dofinansowanie Komendzie Miejskiej Policji remontu oraz modernizacji budynków znajdujących się w kompleksie obiektów przejętych po byłej jednostce wojskowej przy ul. Kusocińskiego 51 – 165.000 zł,

2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne700.000 zł,
w tym:
- wykonanie mapy cyfrowej dla potrzeb GIS – 544.120 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 155.880 zł,

3/ podziały geodezyjne nieruchomości gruntowych, przewidzianych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terenu „Kielce Wschód – Obszar I (rejon Cmentarz Komunalny „Cedzyna”, drogi krajowej nr 74, przedłużenie ul. Sandomierskiej oraz ulic: Wikaryjskiej, Cedro – Mazur i Lubrzanki) do zagospodarowania na Cmentarz Komunalny „Cedzyna”, według granic wytyczonych w tym planie – 50.000 zł,

4/ wyceny nieruchomości gruntowych (operatów szacunkowych poszczególnych działek) po podziale geodezyjnym działek pod w/w Cmentarz – 20.000 zł,

5/ zakup lektur szkolnych do bibliotek szkolnych jako odnowienie oraz uzupełnienie księgozbioru – 100.000 zł,

6/ realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 500.000 zł, w tym:
a/ działalność bieżącą Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji - 290.000 zł,
b/ dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym – 210.000 zł,

7/ wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej – 300.000 zł,

8/ działalność bieżącą nowotworzonej od 01.01.2009r. jednostki budżetowej pn. „Miejski Urząd Pracy” – 3.620.000 zł,

9 działalność bieżącą nowotworzonej od 01.02.2009 r. jednostki budżetowej pn. „Miejski Zarząd Budynków” – 34.280.421 zł.

10/ dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych – 60.000 zł,

11/ należny odpis dla Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 898 zł,

12/ wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru opłaty targowej 100.000 zł.


2. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 11.251.190 zł, w tym:
1/ Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta –433.290 zł,
2/ E-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce – 500.000 zł,
3/ Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 – 485.000 zł,
4/ Geopark Kielce – ogród botaniczny – 231.800 zł,
5/ Geopark Kielce – otwarcie obszarów poprzemysłowych pod obszary turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia – 11.500 zł,
6/ Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul;. Bodzentyńskiej w Kielcach – 622.200 zł,
7/ Budowa komunalnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego u zbiegu ulic Poklasztornej, Piekoszowskiej i Grunwaldzkiej – 297.400 zł,
8/ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – modernizacja i przebudowa sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach Miasta Kielce – 1.150.000 zł,
9/ Przebudowa ul. Orlej i Koziej wraz z rozbiórką fontanny i pracami archeologicznymi – 600.000 zł,
10/ Przebudowa mostu w ciągu ul. Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy – 345.000 zł
11/ Budowa Kolumbarium na 120 nisz urnowych na Cmentarzu Komunalnym „Cedzyna” – 100.000 zł
12/ Oświetlenie na Cmentarzu Komunalnym „Cedzyna” –120.000 zł
13/ Wykup lub wywłaszczenie gruntów pod Cmentarz Komunalny „Cedzyna” -1.000.000 zł,
14/ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 przy ul. Kujawskiej 18 – 400.000 zł,
15/ Budowa parkingu, zlokalizowanego u zbiegu ulic Tartacznej i Skrzetlewskiej – 300.000 zł,
16/ Budowa hali sportowej przy LO im. Piłsudskiego (opracowanie dokumentacji) –150.000 zł (Zespół Szkół Ponadgimazjalnych Nr 2, ul. Al. Legionów 4),
17/ Wykonanie projektu budowy nawierzchni ul. Domaniówka (opracowanie dokumentacji) – 100.000 zł (zadanie realizowane w ramach dokumentacji przyszłościowe),
18/ Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. Sikorskiego oraz ul. Radomskiej - 500.000 zł,
19/ Budowa ul. Orzeszkowej - 1.000.000 zł,
20/ Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja) - 1.500.000 zł,
21/ Budowa wodociągu w ul. Borowej, ul. Stokowej - 60.000 zł (zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych),
22/ Sakralne elementy zdobnicze na Cmentarzu Komunalnym „Cedzyna” – projekt + dokumentacja – 200.000 zł,
23/ Zakup kserokopiarki z automatycznym duplexem i podajnikiem dokumentów o minimalmej wydajności 45 kopii na minutę dla potrzeb Miejskiego Urzędu Pracy – 30.000 zł,
24/ Oświetlenie ul. Kolejarzy - 195.000 zł,
25/ Adaptacja budynku przy ul. Karczówkowskiej 8 na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 13 – 900.000 zł,
26/ Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Budynków– 20.000 zł.

II. Środki finansowe na zadania wymienione w części I zabezpiecza się poprzez:
1. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 37.625.321 zł, w tym:
1. Dochody bieżące o łączną kwotę 37.125.321 zł, w tym z tytułu:
a/ opłaty targowej - 200.000 zł,
b/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 500.000 zł
c/ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 300.000 zł,
d/ renty planistycznej - 100.000 zł,
e/ podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3.500.000 zł,
f/ podatku rolnego, w tym:
- od osób prawnych – 900 zł,
- od osób fizycznych – 44.000 zł,
g/ opłaty od posiadania psów – 10.000 zł,
h/ odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym:
- od osób prawnych – 200.000 zł,
- od osób fizycznych – 100.000 zł,
i/ wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych /MZB/– 32.169.321 zł,
j/ odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym /MZB/ - 1.100 zł.
2. Dochody majątkowe - z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - 500.000 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków o łączna kwotę 6.260..000 zł, z tego:
1/ wydatków bieżących o łączna kwotę 5.900.000 zł, zaplanowanych na.:
a/ wykonanie remontu sceny i widowni w Amfiteatrze Kadzielnia – 120.000 zł,
b/ rezerwę celową na bieżącą działalność nowotworzonego Miejskiego Urzędu Pracy – 2.650.000 zł,
c/ koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce – 1.000.000 zł,
d/ rezerwę celową na zadania bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej– 2.000.000 zł (utworzenie jednostki „Miejski Zarząd Budynków”),
e/ koszty związane z dozorem obiektów przy ul. Malików 146 oraz ul. Mielczarskiego 45 – 105.000 zł (zadanie do realizacji przejmuje MZB),
f/ wykonanie rozbiórek budynków, stanowiących własność Gminy oraz Skarbu Państwa, przewidzianych do wyburzenia - 25.000 zł (zadanie do realizacji przejmuje MZB),

2/ wydatków inwestycyjnych o kwotę 360.000 zł, z zadań pn.:
- „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie Al. Legionów, ul. Gagarina i ul. Krakowskiej” – 60.000 zł,
- „Zakup instalacji proekologicznych jako elementu inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa siedziby Urzędu Miasta w Kielcach ul. Rynek 1” – 300.000 zł.

3. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 7.262.188 zł, w tym z tytułu:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – o kwotę 6.441.190 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego – o kwotę 820.998 zł.

III. W załączniku Nr 3 pn. „Dochody i wydatki według działów, rozdziałów i źródeł:
1. W części pn. „Dochody bieżące”, w poz. B pn. „dochody Powiatu”, w pkt I. pn. „dochody własne”, w dziale 801, rozdziale 80102, w § 0970, dochody w kwocie 700 zł ujmuje się jako pozostałe wpływy w łącznej kwocie 12.075 zł.
2. Źródło dochodu pn. „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” otrzymuje brzmienie „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)”.

IV. W załączniku Nr 6 pn. „Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów”, w części A „Wydatki na zadania Gminy”, pkt 3 pn. „Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta”, w dziale 921, rozdziale 92109, w kolumnie 6, w miejsce „Dom Kultury” wprowadza się „Dom Kultury „Zameczek””.

V. W załączniku Nr 7 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” dokonuje się zmiany w zadaniu realizowanym przez Miejski Zarząd Dróg, w poz. pn. „Dokumentacja przyszłościowa”, uwzględniając wykonanie dokumentacji pozwalającej na realizację, w roku 2010, budowy ulicy Św. Stanisława Kostki, ulicy Głogowej oraz ulicy Otrocz od ul. G. Morcinka do granic miasta (ok. 600 metrów bieżących).

VI. W części opisowej do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2009 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale 2 pn. „Wydatki budżetu Miasta” w legendzie do „Struktury planowanych wydatków bieżących w roku 2009” zapis pn. „dotacje z budżetu państwa” zastępuje się zapisem „dotacje z budżetu Miasta”,

2. W rozdziale 6 pn. „Zakłady budżetowe, instytucje kultury, dochody własne jednostek budżetowych, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe”:
1/ podrozdział 6.3 pn. „Dochody własne jednostek budżetowych” otrzymuje tytuł „Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych”,
2/ w podrozdziale 6.3 pn. „Dochody własne jednostek budżetowych”:
- w pkt 4 zapis pn. „świetlice szkolne” zastępuje się zapisem pn. „stołówki szkolne”,
- w pkt 14 zapis „Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy” zastępuje się zapisem „Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy”,
- dodaje się pkt 21 pn. „Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy”.

3. W planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg, na utrzymanie zieleni przyulicznej, kwotę 1.400.000 zł zastępuje się kwotą 1.900.000 zł,

4. W planie wydatków Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w zakresie zadań własnych Gminy, zapis dotyczący wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki inwestycyjne, w kwocie 4.168.648 zł zaplanowano, jako dotacje celowe dla:
- Domu Kultury „Zameczek” 65.000 zł
- Domu Środowisk Twórczych 3.500.000 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej 603.648 zł”

5. W planie dochodów Zarządu Transportu Miejskiego, dochody w kwocie 1.650.000 zł zastępuje się zapisami:
„- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu – 450.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy – 1.200.000 zł”.

6. Dodaje się dwie jednostki budżetowe:
- „Miejski Urząd Pracy”,
- „Miejski Zarząd Budynków”
7. Ustala się następującą kolejność podmiotów realizujących budżet:
1. Wydział Budżetu
2. Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
3. Wydział Podatków
4. Wydział Organizacyjny
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
6. Wydział Gospodarki Komunalnej
7. Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
9. Wydział Realizacji Inwestycji
10. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
11.Wydział Spraw Obywatelskich
12. Biuro Mieszkalnictwa
13. Wydział Ochrony Środowiska
14. Biuro Planowania Przestrzennego
15. Biuro Rady Miejskiej
16. Wydział Księgowości Urzędu
17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
18. Miejski Zarząd Dróg
19. Zarząd Transportu Miejskiego
20 Miejski Zarząd Budynków
21. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta
22. Kielecki Inkubator Technologiczny
23. Komenda Straży Miejskiej
24. Miejski Urząd Pracy
25. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

8. W tabeli pn. „Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”, w poz. 3, w kolumnie 6 skreśla się jedną ratę pożyczki w kwocie 140.327 zł z terminem spłaty 31.12.2010r.

VII. Plan dochodów z tytułu opłat za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych w łącznej kwocie 4.000.000 zł oraz plan wydatków na zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych w kwocie 2.345.000 zł przenosi się z zadań własnych Gminy do zadań własnych Powiatu.

VIII. Plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 1.553.462 zł przenosi się z zadań własnych Gminy do zadań własnych Powiatu.

IX. Przenosi się plan wydatków:
1/ bieżących na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty skarbowej w kwocie 100.000 zł z działu 750, rozdziału 75023 do działu 756, rozdziału 75647
2/ inwestycyjnych w kwocie 1.625.000 zł z Biura Mieszkalnictwa /rozdział 70095/ do realizacji przez „Miejski Zarząd Budynków” /rozdział 70004/. Zakres rzeczowy i finansowy planowanych zadań pozostaje bez zmian.

X. W wyniku uwzględnienia zmian wymienionych w częściach od I do IX:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.625.321 zł, tj. z kwoty 730.251.776 zł do kwoty 767.877.097 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 37.125.321 zł, tj. z kwoty 684.006.156 zł do kwoty 721.131.477 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 500.000 zł, tj. z kwoty 46.245.620 zł do kwoty 46.745.620 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.887.509 zł, tj. z kwoty 877.742.670 zł do kwoty 922.630.179 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 33.996.319 zł, tj. z kwoty 646.940.435 zł do kwoty 680.936.754 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 10.891.190 zł, tj. z kwoty 230.802.235 zł do kwoty 241.693.425 zł,

3. Zwiększa się deficyt o kwotę 7.262.188 zł, tj. z kwoty 147.490.894 zł do kwoty 154.753.082 zł,

4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.262.188 zł tj. z kwoty 175.188.521 zł do kwoty 182.450.709 zł,

XI. Projekt uchwały Nr /2008 Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki.

XII. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.

XIII. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki według działów” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do autopoprawki.

XIV. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej pn. „Wydatki według działów” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do autopoprawki.

XV. Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do autopoprawki.

XVI. Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do autopoprawki Nr 1.

Załącznik nr 1 - uchwała

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6