w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r.; Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r.; Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r.; Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r.; Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r.; Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. oraz Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
36.464 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
36.464 zł, przeniesienia planu wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

 

Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, dyrektorom: Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Komendantowi Straży Miejskiej i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 444/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowych

1. Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

a/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-154/09-00 zawartą w dniu 01.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Rozwój kompetencji językowych uczniów z uszkodzonym słuchem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.268 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

b/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-009/08-00 zawartą w dniu 13.02.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Dostosowanie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 47.700 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

c/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.07.02.01-26-029/08-00 zawartą w dniu 31.10.2008r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Środowiskowy Klub Integracyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy SOSW Nr 1
w Kielcach „Strefa nieutraconego rozwoju” – szansa na aktywizację, uspołecznienie, integrację, trening pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 53.997 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

2. Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85201 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.322 zł,
w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-217/09 z dnia 24.11.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 165.751 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na działalność bieżącą domów pomocy społecznej.

III. Przeniesienie planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75075 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 140.000 zł na działalność promocyjną Miasta w zakresie kultury i sportu.

IV. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 108.278 zł na wydatki realizowane w ramach działań promocyjnych Miasta w zakresie kultury i sportu.

Dział 801, rozdział 80101 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 11.639 zł na działalność bieżącą szkół podstawowych, z tego na:

a/ zakup energii elektrycznej i cieplnej w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 8 – 11.200 zł,

b/ składkę na ubezpieczenie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących –
439 zł.

Dział 801, rozdział 80120 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 18.466 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku pedagogicznym w Liceum Ogólnokształcącym Nr V.

Dział 801, rozdział 80120 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 6.637 zł na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (m.in. prowizje bankowe, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków).

Dział 801, rozdział 80130 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 7.000 zł na zakup energii elektrycznej i cieplnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego.

Dział 801, rozdział 80142 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 1.421 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Dział 801, rozdział 80146 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 715 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym Nr 27.

Dział 801, rozdział 80146 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 2.929 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 i Zespole Szkół Elektrycznych.

Dział 854, rozdział 85406 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia kwoty 28.600 zł na zakup wyposażenia w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, w związku z przeniesieniem poradni do nowego budynku.

Dział 854, rozdział 85407 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854 dokonano przeniesienia kwoty 1.600 zł na odprawę dla pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 40.000 zł na koszty postępowania sądowego w sprawie przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz na inne nieprzewidziane opłaty sądowe.

Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 4.338 zł na koszty wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 2.559 zł na działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Kołłątaja i ul. Miodowej.

Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 6.675 zł na działalność bieżącą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym m.in. na:

a/ składki na ubezpieczenia społeczne – 3.440 zł,

b/ zakup materiałów do terapii – 3.185 zł,

Dział 852, z rozdziału 85201 do rozdziału 85228 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 11.171 zł na dofinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2.

Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 7.604 zł na działalność bieżącą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym na:

a/ składki na ubezpieczenie społeczne – 4.301 zł,

b/ opłaty za czynsze – 693 zł,

c/ szkolenie pracowników – 2.610 zł.

Dział 852, rozdział 85295 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 3.034 zł na realizację programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców i ofiar przemocy realizowanych przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym na:

a/ zakup materiałów i wyposażenia – 1.634 zł,

b/ szkolenia pracowników – 1.400 zł.

Komenda Straży Miejskiej

Dział 754, rozdział 75416 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 54.632 zł na działalność bieżącą Komendy Straży Miejskiej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Dział 710, rozdział 71015 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 26.243 zł na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty 49.504 zł, w tym na:

a/ ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej – 800 zł,

b/ zakup materiałów biurowych – 25.000 zł,

c/ zakup usług pozostałych celem zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu Miasta – 10.000 zł,

d/ zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników Urzędu Miasta
– 8.000 zł,

e/ zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.704 zł.