w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r.; Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r.; Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r.; Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r.; Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r.; Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. oraz Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów budżetu Miasta na kwotę
189.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;

2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 3.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy i Miejskiego Zarządu Budynków.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 447/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-140/09 z dnia 15.12.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dokonano zmiany przeznaczenia dotacji celowej z budżetu państwa, tj.:

- zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego - drabina mechaniczna SD – 37 o kwotę 189.000 zł,

- zwiększono plan dotacji o kwotę 189.000 zł na zakup:

·        samochodu osobowego specjalnego,

·        motopompy Rosenbauer typu FOX - III,

·        zestawu poduszek niskociśnieniowych,

·        manekina dla straży dorosłego 66 kg - 2 kpl.,

·        zestawu sterującego poduszek ciśnieniowych.

II. Przeniesienie planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 3.500 zł na działalność promocyjną Miasta, tj. na zakup płyt "Famka`2009" zawierających największe hity mijającego roku, zaprezentowane na żywo podczas Festiwalu Muzycznego w Tomaszowie Mazowieckim "Famki’ 2009".

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 906 zł na ubezpieczenie budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23.

Dział 852, rozdział 85215 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 6.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 67.832 zł na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na:

a/ zakup materiałów biurowych – 1.715 zł,

b/ koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej – 15.000 zł,

c/ zakup usług remontowych – 15.000 zł,

d/ usługi telefonii komórkowej – 117 zł,

e/ opłatę czynszu za wynajmowane lokale – 20.000 zł,

f/ zakup tuszy do drukarek – 16.000 zł.

Dział 852, rozdział 85220 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 1.668 zł na koszty zużycia energii elektrycznej w mieszkaniach chronionych przy ul. Zimnej 10.

Dział 852, rozdział 85228 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 18.466 zł na sfinansowanie usług opiekuńczych świadczonych dla osób chorych, wymagających opieki osób drugich.

Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 21.412 zł na działalność bieżącą placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym na:

a/ wypłatę zasiłków na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze - 6.331 zł,

b/ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzętu AGD, płytek podłogowych, opraw oświetleniowych) – 9.317 zł,

c/ zakup leków i art. medycznych – 61 zł,

d/ opłaty za gaz i energię elektryczną – 5.000 zł,

e/ koszty wydania opinii dotyczącej przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 703 zł.

Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 16.455 zł na działalność bieżącą domów pomocy społecznej, w tym na:

a/ zakup materiałów i wyposażenia – 5.200 zł,

b/ zakup środków żywności – 6.750 zł,

c/ zakup usług remontowych – 1.903 zł,

d/ zakup usług zdrowotnych – 250 zł,

e/ wywóz nieczystości i opłaty bankowe – 1.552 zł,

f/ opłaty za wykonanie kontroli i analizę wody – 800 zł.

Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 8.442 zł na działalność bieżącą Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, w tym na:

a/ składki na ubezpieczenie społeczne – 5.891 zł,

b/ zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,

c/ zakup środków żywności – 1.551 zł.

Dział 852, rozdział 85220 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 5.680 zł na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz biurka i foteli w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego ul. Kołłątaja i ZPOW „Dobra Chata” ul. Sandomierska 126.

Dział 852, rozdział 85226 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 1.379 zł na działalność Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego ul. Mickiewicza 10 , w tym na:

a/ zakup artykułów biurowych i środków czystości – 1.079 zł,

b/ zakup znaczków pocztowych – 300 zł.

Dział 852, rozdział 85228 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852 dokonano przeniesienia kwoty 301.427 zł na sfinansowanie usług opiekuńczych świadczonych dla osób chorych, wymagających opieki osób drugich.

Dział 853, rozdział 85321 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 6.572 zł na działalność bieżącą ( dofinansowanie ze środków własnych Miasta zadania zleconego Powiatowi) Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na:

a/ zakup druków – 1.572 zł,

b/ zakup tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych – 5.000 zł.

Dział 853, rozdział 85321 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 18.626 zł na działalność bieżącą Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na:

a/ wynagrodzenie, wynikające z umowy zlecenia, dla lekarzy orzeczników oraz za nadzór nad pracami remontowymi – 4.751 zł,

b/ zakup szaf biurowych, rolet do okien i laptopa – 13.428 zł,

c/ naprawę urządzeń biurowych – 447 zł.

Dział 852, rozdział 85201 - zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 16.818 zł na działalność bieżącą placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym na:

a/ wynagrodzenie, wynikające z umowy zlecenia, dla wychowawcy – 205 zł,

b/ zakup sprzętu p.poż., pościeli, sprzętu AGD – 8.393 zł,

c/ zakup artykułów żywnościowych – 3.000 zł,

d/ zakup leków i art. medycznych – 1.809 zł,

e/ koszty wymiany sprzętu p.poż. oraz montażu rolet – 393 zł,

f/ opłaty za Internet – 206 zł,

g/ zwiększenie odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.799 zł,

h/ zakup papieru ksero – 13 zł.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754 dokonano przeniesienia kwoty 192.147 zł na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 4.500 zł na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy.

Miejski Zarząd Budynku

Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700 dokonano przeniesienia kwoty 110.388 zł na zaliczkową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 851, rozdział 85154 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851 dokonano przeniesienia kwoty 5.500 zł, w tym na:

a/ opłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 200 zł,

b/ wynagrodzenia, wynikające z umowy zlecenia za dyżury konsultantów psychoterapii i interwencji – 4.787 zł,

c/ zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 513 zł,