do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 r.

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 3.177.574 zł z tytułu dotacji rozwojowych na realizację zadania pn. „Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

II. Po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę       10.285.149 zł, w tym:

II.1. Zadania roczne pn.:                                                                                       251.035 zł

1. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach

realizacji projektu wdrożenia i utrzymania systemu informacji

przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce”                                                             191.035 zł

2. „Zakup oprogramowania"                                                                                 60.000 zł

II.2. Wieloletnie programy inwestycyjne pn.:                                                 10.034.114 zł

1. "Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa"                    282.596 zł

2. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz

z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"                                                          487.900 zł

/w tym: ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) – 150.000 zł/.

3. "Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1"                 64.400 zł

4. "Ogród botaniczny"                                                                                        517.528 zł

5. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa zespołu obiektów

powięziennych przy ul. Zamkowej 3 w Kielcach"                                             805.800 zł

/dotacja celowa dla Domu Środowisk Twórczych/                                                         

6. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim

Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu

ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im.

Gustawa Herlinga Grudzińskiego"                                                                1.161.670 zł

/w tym: ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) - 462.298 zł/

7. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej,

Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"                                                 613.916 zł

/w tym: ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) -193.378 zł/

8. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne

miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul.

Szczecińskiej do ul. Prostej"                                                                           203.000 zł

/w tym: ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) – 148.144 zł

9. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne

miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku

od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"                                                          171.255 zł

/w tym: ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) – 156.258 zł/

10. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa

wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków

Kielc do ul. Orlej)"                                                                                        185.425 zł

/w tym: ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) – 119.040 zł/.

11. „Adaptacja wraz z rozbudową budynku przy ul. Chęcińskiej 3

z przeznaczeniem na działalność przedszkola samorządowego

i świetlicy środowiskowej”                                                                             725.000 zł

12. Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia                                  4.815.624 zł

/w tym: ze środków unijnych – 3.177.574 zł/

III. Po stronie przychodów zwiększa się plan o kwotę 7.107.575 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w tym na:

- zadania inwestycyjne ze środków Funduszu Rozwoju

Inwestycji Komunalnych (FRIK)                                    1.229.118 zł

- pozostałe zadania                                                            5.878.457 zł

IV. W załączniku Nr 3 pn. „Dochody według działów, rozdziałów i źródeł” skreśla się dochody z tytułu wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste w kwocie 22.139 zł, a zwiększa się o w/w kwotę dochody z tytułu wpływów za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami, tj. z kwoty 250.000 zł do kwoty 272.139 zł.

V. W załączniku Nr 8 pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” dokonuje się zmiany sposobu finansowania następujących zadań:

1/ „Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych”, w kolumnie 7 – planowana wysokość wydatków w roku 2010 - kwotę 3.500.000 zł przenosi się ze źródła finansowania pn. „dotacje i środki z innych źródeł” do źródła finansowania pn. „środki własne Miasta”,

2/ „Budowa, rozbudowa modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie Miasta Kielce”,w kolumnie 7 – planowana wysokość wydatków w roku 2010- kwotę 2.693.356 zł przenosi się ze źródła finansowania pn. „dotacje i środki z innych źródeł” do źródła finansowania pn. „środki własne Miasta”,

3/ „Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla Obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Archiwum Państwowego w Kielcach” - w kolumnie 7 – planowana wysokość wydatków w roku 2010- kwotę 113.575 zł przenosi się ze źródła finansowania pn. „dotacje i środki z innych źródeł” do źródła finansowania pn. „środki własne Miasta”,

4/ Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego -  w kolumnie 7 – planowana wysokość wydatków w roku 2010 - kwotę 699.372 zł przenosi się ze źródła finansowania pn. „środki własne miasta” do źródła finansowania pn. „kredyty, pożyczki, obligacje”,

5/ Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej) -  w kolumnie 7 – planowana wysokość wydatków w roku 2010 - kwotę 66.385 zł przenosi się ze źródła finansowania pn. „środki własne miasta” do źródła finansowania pn. „kredyty, pożyczki, obligacje

6/ Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia -  w kolumnie 7 – planowana wysokość wydatków w roku 2010 - kwotę 1.638.050 zł przenosi się ze źródła finansowania pn. „środki własne miasta” do źródła finansowania pn. „kredyty, pożyczki, obligacje

7/ Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3 - w kolumnie 7 – planowana wysokość wydatków w roku 2010 - kwotę 805.800 zł przenosi się ze źródła finansowania pn. „środki własne miasta” do źródła finansowania pn. „kredyty, pożyczki, obligacje”,

8/. „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach”:

- w kolumnie 8 – plan wydatków w roku 2011 - kwotę 7.000.000 zł przenosi się ze źródła finansowania pn. „środki własne miasta” do źródła finansowania pn. „kredyty, pożyczki, obligacje”,

- w kolumnie 9 – plan wydatków w roku 2012 - kwotę 7.446.811 zł przenosi się ze źródła finansowania pn. „środki własne miasta” do źródła finansowania pn. „kredyty, pożyczki, obligacje”,

W związku ze zmianą źródła finansowania w zadaniach od pkt 4 do pkt 7 zwiększa się planowany kredyt na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę 3.209.607 zł, a zmniejsza się o tę samą kwotę planowany kredyt na pozostałe zadania

VI. Przeniesienie zadania inwestycyjnego:

Dokonuje się przeniesienia zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, ul. Krakowska 360” z zadań inwestycyjnych rocznych do Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z okresem realizacji 2009 – 2010. Planowane nakłady finansowe w 2010 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 200.000 zł.

VII. W wyniku uwzględnienia zmian wymienionych w pkt I i II:

 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.177.574 zł, tj. z kwoty 922.104.265 zł do kwoty 925.281.839 zł, w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 3.177.574 zł, tj. z kwoty 188.310.469 zł do kwoty 191.488.043 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.285.149 zł, tj. z kwoty 1.113.527.388zł do kwoty 1.123.812.537 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 10.285.149 zł, tj. z kwoty 384.602.681zł do kwoty 394.887.830 zł.

3. Zwiększa się deficyt o kwotę 7.107.575 zł, tj. z kwoty 191.423.123zł do kwoty 198.530.698 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.107.575 zł, tj. z kwoty 227.034.020zł do kwoty 234.141.595 zł.

VIII. W „Części opisowej do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 r.” „Struktura wyniku operacyjnego Miasta na 2010 r.” (str. 128) otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do autopoprawki.

IX. W wyniku zmian, o których mowa w pkt I-IV, projekt uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2010 r. oraz jej załączniki otrzymują brzmienie:

Projekt uchwały Nr      /2009 Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki.

Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki.

Załącznik Nr 7 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do autopoprawki.

Załącznik Nr 8 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do autopoprawki.

Załącznik Nr 10 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do autopoprawki.