z dnia  9   grudnia 2009r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r.; Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r.; Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r.; Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r.; Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r.; Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. oraz Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
362.537 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
362.537 zł, przeniesienia planu wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 8.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz dyrektorom: Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr  433 /2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowych

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

 

1/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-020/09-00 zawartą w dniu 26.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Matematyka- nie chcę ale muszę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 31.226 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach.

2/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-008/09-00 zawartą w dniu 26.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Matematyka dla Kopernika” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26.648 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach.

3/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-018/09-00 zawartą w dniu 28.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Europejskie standardy wiedzy i umiejętności w społeczeństwie informacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 118.968 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu przez Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach.

4/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-007/09-00 zawartą w dniu 28.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Pracownie marzeń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 187.745 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu przez Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach.

II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85213 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-238/09 z dnia 30.11.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.050 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

III. Przeniesienia planu wydatków budżetowych z rezerwy ogólnej

 

 

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Z działu 758, rozdział 75818 do działu 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej w łącznej kwocie 8.200 zł na działalność promocyjną tj. na zakup książek i albumów m.in.: "Polen" A. Bujaka, "Polska -Poland w obiektywie” (wyd. National Geografic), "Atlas współczesnej architektury i krajobrazu", "Klasztory i zakony. 2000 lat kultury i sztuki chrześcijańskiej", "Fryderyk Chopin" I. Poniatowskiej.

IV. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 710, rozdział 71013 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty 37.000 zł na wynagrodzenie, wynikające z umowy - zlecenia na sprawdzenie prac kartograficznych związanych z wykonaniem wektorowej obiektowej mapy zasadniczej.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 851, rozdział 85153 i rozdział 85154 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851 dokonano przeniesienia łącznej kwoty 12.000 zł, w tym na:

a/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy w zakresie zwalczania narkomanii, zleconych do wykonania stowarzyszeniom – 5.000 zł,

b/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zleconych do wykonania stowarzyszeniom – 7.000 zł,

Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 9.437 zł na działalność bieżącą żłobków samorządowych, z tego na:

a/ zakup materiałów i wyposażenia (glazura i terakota do remontu łazienek oraz blender, maty edukacyjne i meble) dla Żłobków Samorządowych Nr 5, 12 i 13 – 9.283 zł,

b/ zakup tonera do drukarki dla Żłobka Samorządowego Nr 5 – 154 zł.

Zarząd Transportu Miejskiego

Dział 600, rozdział 60004 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 650.273 zł, w tym na:

a/ wynagrodzenie, wynikające z umowy- zlecenia dla kontrolerów nakładających opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu – 19.000 zł,

b/ zakup usług transportowych od przewoźnika - 626.943 zł,

c/ opłaty za usługę GPRS (przesyłanie danych poprzez telefonię komórkową z automatów do sprzedaży biletów do komputera centralnego) – 2.330 zł,

d/ zwiększony podatek od środków transportowych za 2009r. – 2.000 zł.