w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz.666 / oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r. zarządza się, co następuje:

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009r., ustalonym uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XXXII/740/2009 z dnia 15 stycznia 2009r.; Nr XXXIII/752/2009 z dnia 12 lutego 2009r.; Nr XXXIV/778/2009 i Nr XXXIV/779/2009 z dnia 19 marca 2009r.; Nr XXXV/813/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r., Nr XXXVI/815/2009 i Nr XXXVI/816/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r.; Nr XXXVII/837/2009, Nr XXXVII/838/2009 i Nr XXXVII/839/2009 z dnia 20 maja 2009r., Nr XXXVIII/856/2009 i Nr XXXVIII/857/2009 z dnia 16 czerwca 2009r., Nr XXXIX/899/2009 i Nr XXXIX/900/2009 z dnia 23 lipca 2009r., Nr XL/943/2009, Nr XL/944/2009, XL/945/2009 i XL/946/2009 z dnia 17 września 2009r., Nr XLI/990/2009 z dnia 19 października 2009r. oraz Nr XLIII/1019/2009, Nr XLIII/1020/2009 i Nr XLIII/1021/2009 z dnia 19 listopada 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę
642.557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia;

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę
642.557 zł oraz przeniesienia planu wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2009 r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących załącznik Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz dyrektorom: Kieleckiego Parku Technologicznego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do zarządzenia Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

Wydział Budżetu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85212 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011-136/09 z dnia 30.11.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 256.990 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dział 851, rozdział 85156 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3011.1-193/09 z dnia 13.11.2009r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.526 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852, rozdział 85201 – zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.168 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce.

II. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji rozwojowych

Wydział Budżetu oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

1/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.01-26-025/09-00 zawartą w dniu 02.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie – Bajkowe Królestwo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 58.235 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

2/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.01.02-26-204/09-00 zawartą w dniu 01.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „KAPITAŁ KARIERY – Kluczowe kompetencje kluczem do lepszej przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 135.750 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

3/ Zgodnie z umową Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-009/09-00 zawartą w dniu 28.10.2009r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce na realizację Projektu: „Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów szkoły zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 120.888 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

Wydział Budżetu oraz Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 600, rozdział 60095 – zadania własne Gminy

Zgodnie z umową Nr POPW.03.01.00-26-001/09-00 zawartą w dniu 12.11.2009r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Kielce o dofinansowanie Projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 45.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację w/w Projektu.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji rozwojowych

Wydział Budżetu oraz Kielecki Park Technologiczny i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

·      Dział 150, rozdział 15013 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków w kwocie 1 zł /z zadań bieżących na zadania inwestycyjne/ w ramach realizowanego Projektu „Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

·      Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

Dokonano przeniesienia planu dochodów w kwocie 250.795 zł, w związku z koniecznością dostosowania źródeł finansowania do wielkości przekazywanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego środków na realizację Projektu „Działanie szansą na przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV. Przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 dokonano przeniesienia kwoty 8.807 zł, z tego:

a) z rozdziału 80195 do rozdziału 80101, tj. na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE” przez Szkołę Podstawową Nr 19 (umowa Nr 2009-1-PL1-COM09-08551) w kwocie 2.807 zł, w tym wkład własny Gminy, stanowiący 20% grantu - 562 zł;

b) w ramach działu 80130, tj. na realizację programu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika (umowa Nr 09-LdV/M09/k/06467/IVT/145) w kwocie 6.000 zł.

Dział 853, rozdział 85395 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 dokonano przeniesienia kwoty 10.965 zł, z tego na:

 

wkład własny Gminy w kwocie 6.775 zł na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

 

a) Zespół Szkół Elektrycznych, w tym:

- Projekt „Pracownia marzeń”, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.02.00-26-007/09-00 - 3.015 zł,

- Projekt „Europejskie standardy wiedzy i umiejętności w społeczeństwie informacyjnym”, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.02.00-26-018/09-00 - 2.500 zł;

 

b) Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, w tym:

- Projekt „Matematyka – nie chcę, ale muszę”, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.02.00-26-020/09-00 - 860 zł,

- Projekt „Matematyka dla Kopernika”, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.02.00-26-008/09-00 - 400 zł;

2) realizację przez Gimnazjum Nr 9 Projektu „Im więcej wiem, tym więcej osiągnę – zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces uczniów”, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.02.00-26-243/09-00 – 4.190 zł.